新建库容2万吨冷库建设项目可行性研究报告.docx
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新建库容2万吨冷库建设项目可行性研究报告
新建库容2万吨冷库建设项目可行性研究报告
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1总论1
1.1项目概况2
1.2建设单位情况及财务状况4
1.3主要的技术经济指标5
1.4编制依据6
1.5研究的范围7
1.6结论及建议7
2项目建设背景分析.9
2.1项目建设背景9
2.2项目建设的必要性分析15
3项目市场分析20
3.L苹果市场需求量分析20
1.1.6.2物流市场规模分析22
1.1.6.3项目SWO分析及内外部分析24
4建设内容及用地指标31
4.1设计依据31
4.2设计基本原则31
4.3建设规模及内容31
4.4建设用地控制指标32
5场址选择及建设条件36
5.1选址原则36
5.2地理位臵及周边环境36
5.3气象条件36
5.4交通条件37
5.5基础设施条件37
5.6施工条件38
6建设方案39
6.1工艺方案39
6.2土建方案46
7环境影响评价59
7.1设计依据59
7.2评价应坚持的原则59
7.3项目建设施工对环境的影响59
7.4项目生产过程产生的污染物对环境的影响60
7.5环保措施61
7.6清洁生产分析61
8节能方案63
8.1节能依据63
8.2能耗现状63
8.3节能措施64
9公司组织机构及劳动定员.67
9.1施工管理67
9.2生产运行管理68
9.3人员培训69
9.4经营管理措施70
10项目实施进度计划.71
10.1建设工期71
10.2工程实施进度安排71
10.3工程实施进度表71
11投资估算和资金筹措.73
11.1投资估算73
11.2资金筹措75
12财务分析77
12.1评价依据及方法77
12.2基础数据与参数选取77
12.3销售收入及总成本费用估算78
12.4利润估算80
12.5盈亏平衡分析81
12.6财务赢利能力分析81
1.2敏感性分析82
1.3财务评价83
13风险分析84
1.5引言84
13.2风险因素识别84
1.6.1风险防范及规避措施87
1.6.2结语91
14社会评价与经济效益分析92
社会评价基本结论92
农业产业化经营92
经济效益评价93
15招标投标管理94
编制依据94
招标原则94
招标方案95
评标要点96
16结论与建议98
结论98
问题与建议99
1.1
项目概况
1.1.1
项目名称:
新建库容2万吨冷库建设项目
1.1.2
建设单位:
某某县合兴果业有限责任公司
1.1.3
法人代表:
某某
1.1.4
建设性质:
新建
1.1.5
拟建地址:
某某省某某县城关镇张坡村
1.1.6
拟建规模及内容
1.1.6.1建设及库容规模
该项目规划用地面积18700m2(约合28亩),其中:
建筑物基底占地面积11992m2,绿地面积2600m2,场地及道路硬化面积4108m2(含露天停车场)。
总建筑面积12242m2,其中:
冷藏加工及辅助生产区建筑面积11272m2,行政办公及生活服务设施区建筑面积660m2,
附属配套设施区建筑面积310m2。
主要技术指标:
容积率:
1.0,绿
地率13.9%,建筑密度64.7%,行政办公及生活设施用地比例2.2%。
该项目果品库容规模拟定为2万吨/年。
2.1.2.1建设内容
项目共建设13座建筑物,其中:
冷藏加工区6座,分别为2座分选车间、1座分级包装间、1座预冷库、1座冷库及1座果品质量安全检测室;行政办公及生活服务设施区2座,分别为1栋综合办公楼、1座食堂;配套附属设施区5座,分别为1座锅炉房、1座门房、1座配电室、1座机修车间及1座车棚。
2座分选车间,建筑面积均为1000m2,一层轻钢屋架结构,钢筋混凝土现浇屋顶;1座分级包装车间,建筑面积1000m2,一层轻钢屋架结构,钢筋混凝土现浇屋顶;1座预冷库,建筑面积1400m2,一层全钢架结构;1座冷库,建筑面积6552m2,—层轻钢结构,聚氨酯泡沫塑料保温板;1座果品质量安全检测站,建筑面积320m2,
一层砖混结构;1栋综合办公楼,建筑面积500m2,二层框架结构;1座食堂,建筑面积160m2,一层砖混结构;1座锅炉房,建筑筑面积30m2,—层砖混结构;1座门房,建筑筑面积25m2,一层砖混结构;1座配电室,建筑筑面积25m2,一层砖混结构;1座机修车间,建筑筑面积30m2,一层砖混结构;1座车棚,建筑面积200m2,钢架阳光板结构。
项目共需配套191台(套)设备。
1.1.7主要建设条件
(1)交通状况
西延、蒲白铁路横贯某某,渭清公路、白洛公路、白宜公路、白
澄公路、白铜公路纵横交错,使某某与外界的连接畅通无阻,8条县
乡公路直通各乡镇,交通便利。
(2)基础设施
A、给水工程
项目水源主要是当地自来水管网提供的自来水。
厂区内用水管网
可直接与当地自来水管网联接,即可满足生产、生活用水需要。
B、排水工程
项目采用雨污分流制,污水经处理后排入厂区污水管网,再由厂
区污水管网排入当地污水管网。
C、供电工程
厂区附近有高压电网,只需架线引入厂区配电室,配电室配备1000KVA变压器2台,经变配电后,即可满足项目用电需要。
D、通信设施
通信由中国电信、中国移动和中国联通提供电话和移动通讯服务,设臵服务器,完成项目管理的通信及信息管理工作。
1.1.8投资估算及资金筹措
1.181投资估算
本项目建设总投资5801.0万元,其中:
工程直接费2499.2万元,
其他费用354.6万元,基本预备费228.3万元,流动资金2718.9万元。
1.1.8.2资金筹措
该项目估算总投资为5801.0万元,,全部为企业自筹。
本次申请省级专项补助350万元。
1.1.9项目实施进度建议
根据项目建设规模,预计建设工期为17个月,即从2010年5
月1日开工建设,至2011年9月底竣工。
3.2建设单位情况及财务状况
某某县合兴果业有限责任公司,主要从事果品收购、贮藏、销售
业务,现有职工20人。
公司于2008年7月31日在某某县工商行政管理局注册成立,公司注册时注册资本金200万元。
经过两年的精心经营管理,公司积累迅速壮大,经股东决定申请变更增加资本金300
万元,经过审计事务所验资,公司资本金已增至500万元。
2009年
公司实现销售收入2000万元,年末资产总额871万元,所有者权益227万元。
2010年7月20日,公司资产已达1171万元,所有者权益合计527万元。
3.3主要的技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-1。
.
表1-1主要技术经济指表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
项目总用地
m2
18700
约28亩
1.1
建筑物基底占地面积
m2
11992
1.2
绿地面积
m2
2660
1.3
场地及道路硬化面积
m3
4108
2
总建筑面积
m2
12242
2.1
冷藏加工及辅助生产区
m2
11272
2.2
行政办公及生活服务设施区
m2
660
2.3
附属配套设施区
m2
310
3
购置设备
台(套)
191
4
技术指标
4.1
容积率
1.0
4.2
建筑密度
%
64.7
4.3
绿地率
%
13.9
5
建设工期
月
17
2010.5
-2011.9
6
估算总投资
万元
5801
6.1
直接费用
万元
2499.2
6.2
其他费用
万元
354.6
6.3
基本预备费
万元
228.3
6.4
流动资金
万元
2718.9
7
财务分析指标
7.1
税后财务内部收益率
%
18.29
7.2
税后财务净现值
%
882.42
7.3
净利润
万元
792.55
7.4
税后投资回收期
年
6.66
1.4编制依据
(1)国家及某某省国民经济与社会发展“十二五”建设规划。
(2)国务院《关于搞活流通扩大消费的意见》。
(3)某某省委省政府《关于加快以苹果为主的果业产业化的决定》。
(4)某某省发改委《关于申报2011年省级服务业发展专项资金项目的通知》(陕发改经贸【2011】631号)。
(5)渭南市发改委《关于申报2011年省级服务业发展专项资金项目的通知》(渭发改发【2011】192号)。
(6)渭南市国民经济与社会发展“十二五”发展规划。
(7)某某县国民经济与社会发展“十二五”发展规划。
(8)项目建设单位提供的有关资料。
1.研究的范围
(1)对项目的建设背景进行分析论证;
(2)对项目建设的必要性进行分析论证;
(3)对项目市场销售、原材料供应、生产规模、产品方案以及工艺设备等进行分析、研究和论证;
(4)对建厂地点及供水、供电、供气等情况进行研究;
(5)对项目在建设和运行过程中的环境保护、节能措施等方面提出实施意见,环境保护方案按环保部门批复意见实施;
(6)根据可行性研究的规划方案和建设内容进行投资估算,并提出资金筹措方案;
(7)根据确定的规划方案制定工程实施进度及招投标方案。
2.结论及建议
7.研究结论
该项目符合国家产业政策和行业发展规划,市场前景良好,建设内容和规模切合实际,技术方案科学可行,投资估算合理,运行模式可行,符合环保要求和规定。
8.建议
在项目实施过程中,建议项目单位进一步做好产品市场开拓、健
全产品质量保障体系,不断提高加强公司经营管理水平和项目运营能力,增强项目的抗风险能力。
加强对项目原料基地农户开展多种形式的关于苹果标准化技术培训和技术指导。
充分发挥项目单位在发展和壮大某某苹果产业中的龙头带动和辐射作用,建议有关部门在项目贷款、财政、税收、技术创新等方面给予支持和优惠政策。
2项目建设背景分析
8.项目建设背景
8.区域情况
某某的渭北高原是世界上最适合苹果生长的地方,某某是我国苹
果生产面积第一大省、总产量第一大省、平均质量第一大省,种植面积462.15千公顷,年苹果产量700万吨,占全国苹果总产量的30%占世界苹果总产量的12%以上,果业年收入已达130亿元。
2009年,全省苹果出口25.94万吨,出口四大洲78个国家和地区,创汇3.08亿美元。
某某省还是浓缩果汁加工大省,总产量占全球市场的1/3。
果业覆盖全省三分之一的农业人口,为全省农民人均提供收入近1000元,占到全年农民人均纯收入的20%苹果产业已成为全省经济的支柱产业。
某某是某某省乃至全国的果业大县,被誉为“中国苹果之乡”。
果园面积50万亩,已经通过国家绿色食品基地中心认证的有30万亩,
是全省最大的绿色食品苹果生产基地。
苹果年产量50万吨,总产值
6.5亿元,年出口量5万吨,创汇2000多万美元。
由于苹果储藏设施和能力不足,大量苹果只能在采收期倾销,不能实现优质优价,一
定程度影响我县苹果产业的健康发展。
8.良好的生态资源优势
某某县地处某某省渭北高原,是渭南市唯一的山区县,全县拥有
33万亩荒山黄沟,是全国五大苹果产区中唯一符合苹果生产最适宜
区七项指标的县份。
某某县地形呈西北向东南梯形倾斜,海拔466〜
1548米,年均降雨量577.8mm年均气温11.4C,年极端最低气温-16.7C,年大于35C气温日数5.1天,无霜期210天。
四季分明,属典型的温带大陆性季风气候,光照充足,年日照时数2397.3小时,土层厚度在80〜120厘米间。
适合多种经济作物和树木生产。
项目区自然环境有没,气候宜人,自然资源丰富,是种植名、特、优树种的地方。
某某县土层深厚,土壤为沙壤、褐土为主,坡地和台田地占大比例,农业结构不尽合理,土地潜力有待进一步开发。
该县是典型的农业县,年粮食总产量稳定在1.8亿斤左右,苹果年产量达50万吨,属某某省优质苹果产业化示范县。
某某苹果果个硕大,果形圆正,果皮细嫩,洁净光滑,色红艳丽,肉质致密,细脆多汁,酸甜适度,营养丰富,纯天然无公害,享誉海内外。
8.全面的政策支持优势
此项目属于农产品冷链物流项目,也是我国加入WTO以来,各级
政府重视、支持的农业综合开发项目。
该项目建设符合党中央提出的
“关于加快发展西部经济”的指示精神,符合党中央、国务院做出的《关于加快农业产业化发展增加农民收入的决定》,符合省委、省政
府下发了《关于进一步加快发展服务业的若干意见》(陕政发【2008】
24号)精神、《某某省省级服务业发展专项资金管理暂行办法》(陕
财办建【2009】206号)及《关于申报2011年省级服务业发展专项
资金项目的通知》(陕发改经贸【2011】631号)要求;符合国家有关项目产业化和农业综合开发的政策;符合西部大开发、区域农业产
业化结构调整政策的要求。
可见,项目区政策环境对项目建设发展十分有利。
8.明显的资源优势
此项目在某某县建设,有以下资源优势:
一是项目区交通便利,到达渭南、西安等大中城市很方便,有强大市场做后盾和理想的发展空间;二是项目区降雨量十分丰富,可以满足苹果生长的需要,为原材料良好品质提供了保障;三是当地电力资源充足,能够保证项目建设中果品冷库及辅助生产车间所需的动力和能源;四是项目区农业人
口较多,拥有丰富的劳动力资源。
总之,这些资源优势均有利于项目建设和发展。
8.显著的市场优势
从某某省举办的“中国一一某某国际果品交易会”上获悉,优质
苹果外贸渠道畅通。
某某省在莫斯科召开的苹果推介会,连续几年成
功举办了“中国〃某某国际果品交易会暨东盟---中日韩果品企业家
圆桌会议”,在会前的参观走访中,高品质的某某苹果再次征服了全世界,又一次彰显了某某苹果“中国第一、世界领先”的实力和地位。
同时使某某苹果先后成功的进入了俄罗斯、东盟、欧洲等国际市场。
国家有关部门并通过了“某某苹果”域名认定,为全省苹果上市提供了品牌效应。
加之泰国、东盟等国家已对我国苹果实行零关税等诸多条件,为苹果销售提供了有利的市场机遇,畅通了渠道。
中国史苹果生产第一大国,开拓国际市场才刚刚起步,市场潜力非常巨大。
8.较强的生产成本优势
某某省水果产区是西部经济发展较为落后的地区之一,劳动力资
源。
这为工厂建设提供了充足的劳动力资源,也使得某某省苹果的生
产成本明显低于山东及全国平均水平,更远低于国外苹果主生产国。
由于苹果原料价格比较低,某某省以库存苹果为主要产品也具有明显的出口价格优势,从而增强了某某苹果的市场竞争力。
由此可见,不论从企业自身的发展,还是从经济效益、社会效益、生态效益上看,此项目的建设都将产生积极的作用。
2.1.2现状分析
水果冷链现状分析
果品冷链是指在低温条件下,对果品采收,包装、装卸、运输、仓储、销售的各种冷藏作业过程的总和。
由此可见,果品冷链是一个
跨行业、多部门有机结合的整体,要求各部门相互协调,密切配合,并拥有合适的冷藏设施设备。
果品冷链的核心是全程控制温度,以确
保果品的损耗最小,最大限度保证果品的品质,满足消费者的需求。
近年来,随着我国冷链物流的迅速发展,冷链运输行业异军突起。
但是在冷链运输的过程中,不论是对于运输技术还是运输设备的操作或者标准不规范,因此造成了冷链产品的巨大损耗,无形中提高
了社会和企业成本并降低了运营效率,同时也造成了产品品质在一定
程度上的降低,其产品质量安全关乎着人们生产、生活和健康。
目前我国水果冷链系统存在着一些比较突出的问题:
⑴完整独立的食品冷链体系。
美、日、德等发达国家在运转过程中全部使用冷藏车和冷冰箱,建立了包括生产、加工、仓储、运输、
销售在内的新鲜物品的冷冻冷藏链,使新鲜物品的冷冻运输率及运转
质量完好率都得到极大的提高。
美国的水果、蔬菜等农产品在米摘、运输、储存等物流环节的损耗率仅有2淞5%已形成一种成熟的模
式。
日本蔬果在流通过程中有98%尧通过冷链。
从整体冷链体系而言,中国的食品冷链还未形成体系,无论是从中国经济发展的消费内需来看,还是与发达国家相比,差距都十分明显。
目前大约90%肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销。
冷冻食品产销冷链情况稍好,但由于部分产品流入集贸市场拆零散买,冷链存在中断现象。
有数据显示,我国果品种植面积已占世界品种种植面积的18%年产量占世界总量的13%旦是我国果蔬采收和流通设施落后,造成果蔬采后腐损严重,物流成本高。
有关部门估计,全国每年果品腐损近1200万吨,蔬菜1.3亿吨,按每公斤一元计算,经济损失超过上千亿元。
由此,可以得知冷链发展的滞后在相当程度上影响着食品产业的发展。
⑵食品冷链的硬件设施建设欠账太多
目前中国冷链设施装备建设上与发达国家相比差距仍然很大。
中国汽车冷藏保温车辆约有3万辆,而美国拥有20多万辆.日本拥有12万辆左右.中国冷餐保温车占货运汽车比例仅为0.3%左右,美国为0.8%〜1%,英国为2.5%〜2.8%,德国等发达国家均为2%-3%全国总运次能够给铁路冷藏车辆33.8万辆中,冷藏车只有6970辆,占2%
而且大多是陈旧的机械时代速冻车皮,规范的保温式的保鲜冷藏车缺乏,冷藏运量仅占易腐的25%不到铁路货运总量的1%在冷藏公路运输方,欧洲各国汽车冷藏运量占比为60%〜80%;中国汽车冷藏
运输占比约为20%。
目前,现代化的冷藏卡车严重不足。
我国冷藏保温汽车占货运汽车比例仅为0.3%。
而发达国家中,美国为1%,英国为2.6%、德国达到3%;在食品冷藏运输率(易腐食品采用冷藏运输所占的比例)方面,欧、美、日等国则均达到80%-90%,前
苏联和东欧国家约50%。
目前我国每年需调运的易腐食品约4000万吨,中国的食品冷藏运输率约10%左右。
还有,目前我国易腐物品装车大多在露天而非在冷库和保温场所操作,80%一90%左右的水果、蔬菜、禽肉、水产品都是用普通卡车运输,至多上面盖一块帆布或塑料布。
有时候,棉被成了最好的保
温材料。
总之,中国目前的冷链设施和冷链装备不足,原有设施设备
陈旧,发展和分布不均衡,无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。
由此产生两个直接后果,一是易腐食品特别是初级农产品的大量损耗,由于运输过程中损耗高,整个物流费用占到易腐物品成本的70%,而按照国际标准,易腐物品物流成本最高不操过其总成本的50%。
二是食品安全方面存在巨大隐患。
果业已成为某某县农民增收的支柱产业,但某某省水果冷链系统仍处于空白阶段,某某县苹果更没有及时建立起冷链,这正是制约某某县产业化发展的一个瓶颈。
⑶食品冷链缺乏上下游的整体规划和整合
由于中国农业的产业化程度和产供销一体化水平不高,从农业的
初级产品来看,虽然产销量巨大,但在初级农产品和易腐食品供应链上,既缺乏食品冷链的综合性专业人才,也缺乏供应链上下游之间的
整体规划与协调,因此在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象,例如:
在冷库建设中就存在着重视肉类冷库建设,轻视果蔬
冷库建设;重视城市经营型冷库建设,轻视产地加工型冷库建设;重视大中型冷库建设,轻视批发零售冷库建设的现象。
整体发展规划的
欠缺影响了食品冷链的资源整合,以及行业的推动。
2.1.2.2某某县果业现状分析
某某县农村自古以来就有种植苹果的传统习惯。
近年来,随着国
家实施“退耕还林(草)”工程建设和农业产业结构的调整,广大农民
积极相应党的号召,从1999年开始退耕还林(草),在大量人工种植树木的基础上,加大了苹果种植面积。
但是自然资源尚未得以充分的发挥、产业发展缓慢、规模小,经济效益低,服务体系不健全,产前、产中、产后的各种服务得不到有效的技术支持和保证,对名优苹果业
发展影响较大,亟待龙头企业的参与,加快苹果服务体系建设,积极完善市场体系,促进苹果产业化发展,努力实现苹果大县向苹果强县的新跨越,最终促进当地经济快速发展。
8.项目建设的必要性分析
2.2.1本项目的建设符合国家社会的发展规划
农产品物流是全社会物流的组成部分,它的发展状况与经济的持
续发展密不可分。
近年来,我国越来越重视物流业的发展,制定了一
系列宏观指导政策引导、鼓励支持物流业,2004年12月31日《中
共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》中明确提出:
“搞好集贸易部市场和批发市场的引导作用,鼓励发展现代物流连锁经营,电子商务等新型业态和流通方式。
加快建设以冷藏和低温仓储运输为主的农产品冷链系统。
”2007年3
月19日,国务院颁布的《国务院关于加快发展服务业的若干意见》将物流业作为服务业的重要内容,对现代物流业的发展提出了总体目标和具体的可操作性政策意见。
此项目的建设符合国家和某某省委、省政府有关大力发展农业的政策,符合党中央关于加快农业发展、增加农民收入的决定精神,符合当地农业产业结构调整要求,符合国家支持农业产业化发展项目规划和政策,符合西部大开发战略决策。
2.2.2本项目的建设将提高一系列的社会效益,增加农民收入和
工作岗位。
农副产品冷链建设是中国农业产业化的重要组成部分,也是农业
产业产品标准化的必由之路。
苹果是果区农民收入的主要来源。
由于
农民组织化程度低,贮藏和运输条件落后,水果采收和流通设施落后,标准不规范,造成水果采后严重损耗,直接影响到农民的收入。
建立冷链系统后,苹果的损失可减少25%,每斤苹果平均收购1.5元,每亩按1000斤计算,可挽回经济损失82.5万。
冷链系统建立后,新鲜苹果可延长销售期每年接近8月以后,市面上已无新鲜苹果,而经过冷链保鲜的苹果上市,每斤价格可由3元增加到5.8元,全市苹果
收入可增加3—5倍,冷链系统建立后,可以吸纳300—500人就业。
总之,建立冷链系统后不仅可以最大限度防止苹果腐烂变质,维护其
质量品质,减少农民收入,适应民众生活质量的提高和生活方式的变化,解决时问、空间的矛盾,而且在一定程度上缓解了返乡农民的就业压力问题。
2.2.3本项目的建设将完善农业产业链条
某某果品产业正处于二次创业、由数量型向质量效益型转变的关键时期,是一项艰巨的系统工程,也是某某果业发展的必由之路。
要使果农实现果园标准化生产,必须从建设示范园抓起,进行产前、产后、产中全过程标准化、规范化示范,并搞好果农培训工作,才可能带动千家万户从事优质果品生产,某某省苹果产品质量才有可能迈上一个新台阶。
某某县农村有种植苹果的传统,农民具有丰富的种植经验,通过政府引导和政策扶持,苹果产业呈快速发展
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