预算单位部门决算公开.docx

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预算单位部门决算公开

预算单位部门决算公开

目录

第一部分连州市科技和农业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分连州市科技和农业局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分连州市科技和农业局2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分连州市科技和农业局概况

（一）部门主要职责

连州市科技和农业局是主管农业和科技工作的职能部门。

主要职责：

主管全市农业和农村经济发展及科技、知识产权、防震减灾工作，贯彻落实党和国家有关农村改革的一系列路线、方针、政策。

做好对全市农业生产的综合协调和宏观指导工作，充分发挥行政管理职能；贯彻执行国家和省有关科学技术工作、专利工作、防震减灾工作的方针政策和法律法规，编制有关发展的中长期规划和年度计划，起草有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我局2017年部门决算编报范围的单位共八个，包括局本级和下属7个预算单位（包括广东省渔政总队连州渔政大队、连州市动物卫生监督所、连州市农机安全监理站、连州市水果站、连州市能源办、连州市农业科学研究所、连州市畜牧水产技术推广站）。

第二部分连州市科技和农业局2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

连州市科技和农业局

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

6794.39

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

23.17　

六、科学技术支出

19

1,362.17

7

八、社会保障和就业支出

20

417.89

十、节能环保支出

21

955.00

8

十二、农林水支出

22

3844.00

　……

10

十五、商业服务业等支出

23

237.00

二十、粮油物资储备支出

24

1.5

本年收入合计

12

6,817.56

本年支出合计

25

6,817.56

用事业基金弥补收支差额

13

结余分配

26

年初结转和结余

14

年末结转和结余

27

15

28

总计

16

6,817.56

总计

29

6,817.56

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

部门：

连州市科技和农业局　

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6817.56

6794.39

23.17

206

科学技术支出

1,362.17

1,339.00

23.17

20601

科学技术管理事务

755.17

732.00

23.17

2060101

行政运行

740.17

717.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

15.00

15.00

20604

技术研究与开发

416.00

416.00

2060403

产业技术研究与开发

416.00

416.00

20699

其他科学技术支出

191.00

191.00

2069901

科技奖励

1.00

1.00

2069999

其他科学技术支出

190.00

190.00

208

社会保障和就业支出

417.89

417.89

20805

行政事业单位离退休

372.89

372.89

2080501

归口管理的行政单位离退休

372.89

372.89

20808

抚恤

45.00

45.00

2080801

死亡抚恤

45.00

45.00

211

节能环保支出

955.00

955.00

21103

污染防治

955.00

955.00

2110302

水体

955.00

955.00

213

农林水支出

3,844.00

3,844.00

21301

农业

3,012.00

3,012.00

2130101

行政运行

379.00

379.00

2130104

事业运行

303.00

303.00

2130106

科技转化与推广服务

125.00

125.00

2130108

病虫害控制

144.00

144.00

2130109

农产品质量安全

261.00

261.00

2130111

统计监测与信息服务

3.00

3.00

2130112

农业行业业务管理

798.00

798.00

2130119

防灾救灾

95.00

95.00

2130122

农业生产支持补贴

310.00

310.00

2130124

农业组织化与产业化经营

90.00

90.00

2130126

农村公益事业

85.00

85.00

2130135

农业资源保护修复与利用

15.00

15.00

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

62.00

62.00

2130199

其他农业支出

342.00

342.00

21307

农村综合改革

832.00

832.00

2130701

对村级一事一议的补助

827.00

827.00

2130799

其他农村综合改革支出

5.00

5.00

216

商业服务业等支出

237.00

237.00

21602

商业流通事务

237.00

237.00

2160299

其他商业流通事务支出

237.00

237.00

222

粮油物资储备支出

1.50

1.50

22201

粮油事务

1.50

1.50

2220199

其他粮油事务支出

1.50

1.50

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：

连州市科技和农业局单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,817.56

1,494.15

5,323.40

206

科学技术支出

1,362.17

394.27

967.90

20601

科学技术管理事务

755.17

394.27

360.90

2060101

行政运行

740.17

394.27

345.90

2060199

其他科学技术管理事务支出

15.00

0.00

15.00

20604

技术研究与开发

416.00

0.00

416.00

2060403

产业技术研究与开发

416.00

0.00

416.00

20699

其他科学技术支出

191.00

0.00

191.00

2069901

科技奖励

1.00

0.00

1.00

2069999

其他科学技术支出

190.00

0.00

190.00

208

社会保障和就业支出

417.89

417.89

0.00

20805

行政事业单位离退休

372.89

372.89

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

372.89

372.89

0.00

20808

抚恤

45.00

45.00

0.00

2080801

死亡抚恤

45.00

45.00

0.00

211

节能环保支出

955.00

0.00

955.00

21103

污染防治

955.00

0.00

955.00

2110302

水体

955.00

0.00

955.00

213

农林水支出

3,844.00

682.00

3,162.00

21301

农业

3,012.00

682.00

2,330.00

2130101

行政运行

379.00

379.00

0.00

2130104

事业运行

303.00

303.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

125.00

0.00

125.00

2130108

病虫害控制

144.00

0.00

144.00

2130109

农产品质量安全

261.00

0.00

261.00

2130111

统计监测与信息服务

3.00

0.00

3.00

2130112

农业行业业务管理

798.00

0.00

798.00

2130119

防灾救灾

95.00

0.00

95.00

2130122

农业生产支持补贴

310.00

0.00

310.00

2130124

农业组织化与产业化经营

90.00

0.00

90.00

2130126

农村公益事业

85.00

0.00

85.00

2130135

农业资源保护修复与利用

15.00

0.00

15.00

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

62.00

0.00

62.00

2130199

其他农业支出

342.00

0.00

342.00

21307

农村综合改革

832.00

0.00

832.00

2130701

对村级一事一议的补助

827.00

0.00

827.00

2130799

其他农村综合改革支出

5.00

0.00

5.00

216

商业服务业等支出

237.00

0.00

237.00

21602

商业流通事务

237.00

0.00

237.00

2160299

其他商业流通事务支出

237.00

0.00

237.00

222

粮油物资储备支出

1.50

0.00

1.50

22201

粮油事务

1.50

0.00

1.50

2220199

其他粮油事务支出

1.50

0.00

1.50

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

连州市科技和农业局单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6794.39

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

6

六、科学技术支出

20

1,339.00

1,339.00

7

八、社会保障和就业支出

21

417.89

417.89

十、节能环保支出

22

955.00

955.00

8

十二、农林水支出

23

3,844.00

3,844.00

十五、商业服务业等支出

24

237.00

237.00

二十、粮油物资储备支出

25

1.50

1.50

本年收入合计

9

本年支出合计

26

6794.39

6794.39

年初财政拨款结转和结余

10

年末结转和结余

27

一般公共预算财政拨款

11

28

政府性基金预算财政拨款

12

0　

29

0

0

13

30

总计

14

6794.39

总计

31

6794.39

6794.39

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

连州市科技和农业局

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6794.39

1171.37

6126.60

206

科学技术支出

1,339.00

371.10

967.90

20601

科学技术管理事务

732.00

371.10

360.90

2060101

行政运行

717.00

371.10

345.90

2060199

其他科学技术管理事务支出

15.00

0.00

15.00

20604

技术研究与开发

416.00

0.00

416.00

2060403

产业技术研究与开发

416.00

0.00

416.00

20699

其他科学技术支出

191.00

0.00

191.00

2069901

科技奖励

1.00

0.00

1.00

2069999

其他科学技术支出

190.00

0.00

190.00

208

社会保障和就业支出

417.89

417.89

0.00

20805

行政事业单位离退休

372.89

372.89

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

372.89

372.89

0.00

20808

抚恤

45.00

45.00

0.00

2080801

死亡抚恤

45.00

45.00

0.00

211

节能环保支出

955.00

0.00

955.00

21103

污染防治

955.00

0.00

955.00

2110302

水体

955.00

0.00

955.00

213

农林水支出

3,844.00

682.00

3,162.00

21301

农业

3,012.00

682.00

2,330.00

2130101

行政运行

379.00

379.00

0.00

2130104

事业运行

303.00

303.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

125.00

0.00

125.00

2130108

病虫害控制

144.00

0.00

144.00

2130109

农产品质量安全

261.00

0.00

261.00

2130111

统计监测与信息服务

3.00

0.00

3.00

2130112

农业行业业务管理

798.00

0.00

798.00

2130119

防灾救灾

95.00

0.00

95.00

2130122

农业生产支持补贴

310.00

0.00

310.00

2130124

农业组织化与产业化经营

90.00

0.00

90.00

2130126

农村公益事业

85.00

0.00

85.00

2130135

农业资源保护修复与利用

15.00

0.00

15.00

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

62.00

0.00

62.00

2130199

其他农业支出

342.00

0.00

342.00

21307

农村综合改革

832.00

0.00

832.00

2130701

对村级一事一议的补助

827.00

0.00

827.00

2130799

其他农村综合改革支出

5.00

0.00

5.00

216

商业服务业等支出

237.00

0.00

237.00

21602

商业流通事务

237.00

0.00

237.00

2160299

其他商业流通事务支出

237.00

0.00

237.00

222

粮油物资储备支出

1.50

0.00

1.50

22201

粮油事务

1.50

0.00

1.50

2220199

其他粮油事务支出

1.50

0.00

1.50

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

连州市科技和农业局单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

784.17

302

商品和服务支出

75.44

30101

基本工资

563.65

30201

办公费

10.87

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

149.18

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

44.62

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

1.14

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

2.33

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

7.13

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

26.71

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

611.37

30211

差旅费

19.56

30301

离休费

0.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

30302

退休费

372.89

30213

维修（护）费

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

52.09

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.60

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

3.43

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

9.19

30311

住房公积金

84.67

30227

委托业务费