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质量记录文件.docx
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质量记录文件
序号
名称
编号
页码
1
来电登记专用单
Q/WJ-HY-VI-11-M-01
3
2
物品领用审批单
Q/WJ-HY-VI-11-M-02
4
3
办公用品领用登记表
Q/WJ-HY-VI-11-M-03
5
4
会议签到表
Q/WJ-HY-VI-11-M-04
6
5
会议记录表
Q/WJ-HY-VI-11-M-05
7
6
收文登记表
Q/WJ-HY-VI-11-M-06
8
7
收文处理专用单
Q/WJ-HY-VI-11-M-07
9
8
发文底稿笺
Q/WJ-HY-VI-11-M-08
10
9
发文登记表
Q/WJ-HY-VI-11-M-09
11
10
文档移交清单
Q/WJ-HY-VI-11-M-10
12
11
施工图修改变更通知单
Q/WJ-HY-VI-11-M-11
13
12
文件更改申请单
Q/WJ-HY-VI-11-M-12
14
13
文件和资料销毁记录表
Q/WJ-HY-VI-11-M-13
15
14
管理评审计划
Q/WJ-HY-VI-11-M-14
16
15
管理评审会议记录
Q/WJ-HY-VI-11-M-15
17
16
管理评审报告
Q/WJ-HY-VI-11-M-16
18
17
内部质量体系不合格项报告
Q/WJ-HY-VI-11-M-17
19
18
质量目标一览表
Q/WJ-HY-VI-11-M-18
20
序号
名称
编号
页码
19
内部质量审核记录
Q/WJ-HY-VI-11-M-19
21
20
内部质量体系审核实施计划
Q/WJ-HY-VI-11-M-20
22
21
内部质量体系审核报告
Q/WJ-HY-VI-11-M-21
23
22
内部质量体系审核表
Q/WJ-HY-VI-11-M-22
25
23
受控文件发放记录
Q/WJ-HY-VI-11-M-23
26
24
受控文件清单
Q/WJ-HY-VI-11-M-24
27
25
请购单
Q/WJ-HY-VI-11-M-25
28
26
公司印章使用、借用登记表
Q/WJ-HY-VI-11-M-26
29
27
复印、打印登记表
Q/WJ-HY-VI-11-M-27
30
28
督查督办通知书
Q/WJ-HY-VI-11-M-28
31
29
催办通知书
Q/WJ-HY-VI-11-M-29
32
30
承办回复书
Q/WJ-HY-VI-11-M-30
33
31
用(租)车申请单
Q/WJ-HY-VI-11-M-31
34
32
小车维修申报审批表
Q/WJ-HY-VI-11-M-32
35
33
公司车辆门卫出入登记表
Q/WJ-HY-VI-11-M-33
36
34
资料借阅单
Q/WJ-HY-VI-11-M-34
37
35
常用易耗品领用登记表
Q/WJ-HY-VI-11-M-35
38
36
资料借阅使用审批表
Q/WJ-HY-VI-11-M-36
39
来电登记专用单
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-01
来电人
来电单位
来电时间
电话记录人
来
电
内
容
主
办
单
位
意
见
领
导
阅
批
意
见
承
办
人
处
理
结
果
物品领用审批单
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-02
领取时间
领取部门
领取数量
物
品
用途
领取人签字
验收人签字
部门领导审核
领导审批
物品领用审批单
领取时间
领取部门
领取数量
物
品
用途
领取人签字
验收人签字
部门领导审核
领导审批
办公用品领用登记表
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-03
时间
用品名称
单位
数量
领用人
领用部门
会议签到表
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-04
会议时间
会议地点
会议主题
主持人
记录人
与会人员签名
汇总情况
1、出席会议人;
2、列席会议人;
3、会议应到人,实到人,缺席人。
会议记录表
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-05
会议时间
会议地点
会议主题
与会人员
主持人
记录人
会议记录:
收文登记表
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-06
收文部门:
___________
序号
文件名称
文件
编号
发文单位
收文
日期
接收人
备注
收文处理专用单
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-07
来文机关
文件字号
密级
来文日期
收文日期
文件标题
份数
备注
拟办意见
领导阅批
意见
单位传阅
意见
处理结果
发文底稿笺
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-08
文号
紧急
程度
秘密
级别
标题
主送
抄送
拟办部门:
拟稿人:
联系电话:
拟稿日期:
拟办部门负责人意见:
审签
会稿
会签
核稿
签发
复核
发文登记表
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-09
序
号
发文
日期
文件名称
发文号
发文
数量
受文
单位
受签人
备注
文档移交清单
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-10
日期
文件名称
文件编号
移交部门
移交人
接收部门
接收人
施工图修改变更通知单
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-11
200年月日专业:
工程名称
图号
批准
设计
主送
抄送
文件更改申请单
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-12
更改文件名称
文件编号
申请部门
申请更改原因:
更改前内容
更改后内容(可另附页)
归口管理部门审查意见:
签名:
日期:
审批
审批人:
日期:
填表:
日期:
文件和资料销毁记录表
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-13
日期
文件编号
文件名称
毁文原因
经手人
备 注
管理评审计划
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-14
评审时间
评审
目的
评审
依据
参加
人员
引用
文件
和资料
评
审
内
容
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
管理评审会议记录
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-15
会议时间:
年月日时
会议地点:
会议主持人:
到会人员:
会议主要内容(可附页):
管理评审报告
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-16
内部质量体系不合格项报告
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-17
受审部门
审核员
不合格事实描述:
不合格项类别:
体系性不合格( )实施性不合格( )效果性不合格( )
不合格项原因分析:
受审部门签名:
日期:
纠正措施计划批准:
管理者代表签名:
日期:
纠正措施计划:
受审部门签名:
日期:
纠正措施完成情况:
受审部门签名:
日期:
纠正措施跟踪验证:
审核员签名:
日期:
审核组长:
日期:
质量目标一览表
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-18
序号
质量记录名称
质量记录编码
使用部门
保管部门
保存期(年)
内部质量审核记录
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-19审核员:
审核部门:
日期:
年 月 日
序号
审核内容
涉及要素
审核方法
审核结果记录
内部质量体系审核实施计划
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-20
目的
性质
范围
依据
审核组
审核时间
具体日程安排附后
内部质量体系审核报告
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-21
目 的
性 质
范 围
依 据
时 间
审核组成员
受审部门
受审人
审
核
情
况
概
述
内部质量体系审核报告
审
核
结
论
内审组组长:
批准人:
批准人职务:
日期:
日期:
内部质量体系审核表
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-22
审核目的
审核范围
审核依据
时间安排
审核组长
审核员
内部质量审核计划
受控文件发放记录
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-23
序号
文件编号
文件名称
分发号
发放
数量
发放
日期
领用单位
领用人
备注
受控文件清单
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-24
序号
文件编号
文件名称
版本
发放情况(份数)
总经理
管理者代表
办公室
计划品质部
生产部
设备部
供应部
销售部
财务部
请购单
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-25
申请部门:
日期:
年月日编号:
物资名称
规格型号
材质
单位
数量
要求到位时间
用途
年
月
日
请购单
申请部门:
日期:
年月日编号:
物资名称
规格型号
材质
单位
数量
要求到位时间
用途
年
月
日
公司印章使用、借用登记表
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-26
序号
日期
申请单位
经办人
用印事由
使用(借用)印章
审核
归还时间
备注
复印、打印登记表
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-27
日期
部门
资料名称
张数
签字
督查督办通知书
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-28
承办单位
签发人
督查督办事项
事项来源
办理要求
交办时间
办结时间
督办单位
(留底联办公室)
督查督办通知书
承办单位
签发人
督查督办事项
事项来源
办理要求
交办时间
办结时间
督办单位
(承办联承办单位)
催办通知书
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-29
承办单位
催办事项
催办意见
催办单位
(监办联监察科)
催办通知书
承办单位
催办事项
催办意见
催办单位
(承办联承办单位)
承办回复书
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-30
承办单位
承办事项
接办时间
办结时间
办理情况
用(租)车申请单
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-31
申请日期
申请人
用车单位
部门审核
事由
车号(公司)
驾驶员
车号(租车)
驾驶员
行车路线
本次行驶里程
公里
价格(租车)
出车时间
审批人
此单实行三联单:
一联留底联(办公室)、一联为放行联(保卫科)、一联为费用报销(结算)联(司机)
小车维修申报审批表
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-32
日期
车号
驾驶员
维修地点
损坏原因
维修项目
计划金额
责任维护部门意见
办公室
意见
领导审批
公司车辆出入门卫登记薄
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-33
序号
车号
出厂时间
返长时间
起点里程
返厂里程
行驶里程
用车人
派车人
备注
资料借阅单
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-34
借阅日期
资料名称
份数
借阅人
审批人
归还日期
备注
常用易耗品领用登记表
编号:
Q/WJ-HY-VI-11-M-35
时间
用品名称
单位
数量
领用人
领用部门
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 质量 记录 文件