电缆绩效合同埃森哲修订版.docx
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电缆绩效合同埃森哲修订版.docx
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电缆绩效合同埃森哲修订版
上海市电力公司市区供电公司
绩效合同
(电缆公司经理层级)
前言
绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值,从而最终实现公司战略目标的重要手段。
绩效合同是绩效管理的主要工具之一,通过层层签订绩效合同,公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。
签订绩效合同过程中,考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通,并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。
依据签订的绩效合同,考核双方进行月度绩效回顾,及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。
通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。
本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动计划。
基本信息:
被考核人姓名:
盛龙宝部门:
电缆输配电公司岗位:
经理
考核人姓名:
王运丹部门:
岗位:
总经理
考核期限:
从2005年1月1日至2005年6月30日
考核人声明:
∙签订本绩效合同前,我已与公司相关领导进行了充分沟通,理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现
∙签订本绩效合同前,我已与被考核人进行了充分沟通。
双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
∙被考核人履行其绩效合同过程中,我将提供必要的支持和帮助
签名:
被考核人声明:
∙签订本绩效合同前,我已与考核人进行了充分沟通,理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现
∙考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
∙在考核人的指导和帮助下,我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标
签名:
第一部分:
岗位绩效目标
指标
类别
关键绩效指标
权重
(合计100%)
实绩
绩效评分等级
绩效积分
(=权重*评分等级)
结果说明
1
2
3
4
5
财务类
公司运营成本
8%
财务类
固定资产管理
5%
客户类
客户满意度
5%
客户类
企业形象美誉度
10%
内部运营类
资产利用率
5%
内部运营类
安全事故率
12%
内部运营类
10kV及以上电缆故障率
5%
内部运营类
35kV及以上电缆可用率
8%
内部运营类
外力损坏
5%
内部运营类
工程项目完成情况
6%
指标
类别
关键绩效指标
权重
(合计100%)
实绩
绩效评分等级
绩效积分
(=权重*评分等级)
结果说明
1
2
3
4
5
内部运营类
电缆故障平均抢修时间
7%
内部运营类
一类障碍
5%
内部运营类
现有管理体系持续完善成效
5%
内部运.营类
战略执行能力建设成效
8%
员工成长类
员工满意度
6%
总绩效分数
绩效目标衡量标准
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
公司运营成本
8%
1、累计完成额
2.含因预算制定前提条件发生变化导致的追加预算
1分:
累计完成额高于累计指标0.1%
3分:
完成预算内所有事项,有合理原因导致超支0.1%之内
4分:
完成预算内所有事项,且正好完成累计指标
5分:
完成预算内所有事项,且累计完成额低于累计指标0.1%
固定资产管理
5%
1分:
固定资产帐、卡、实不一致,按固定资产管理办法的要求卡片管理规范性<80%
2分:
固定资产帐、卡、实一致,按固定资产管理办法的要求卡片管理规范性<85%
3分:
固定资产帐、卡、实一致,按固定资产管理办法的要求卡片管理规范性≥90%,定时清查,资产增减工作及时,质量较好
4分:
固定资产帐、卡、实一致,按固定资产管理办法的要求卡片管理规范性≥97%,定时清查,资产增减工作及时,质量好
5分:
固定资产帐、卡、实一致,按固定资产管理办法的要求卡片管理规范性100%
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
客户满意度
5%
客户包括上海市电力公司市东、市南供电公司、超高压
1分:
对客户服务承诺兑现率≤80%,供电分公司对电缆施工配合满意率≤70%
2分:
对客户服务承诺兑现率>90%,供电分公司对电缆施工配合满意率>80%
3分:
对客户服务承诺兑现率>95%,供电分公司对电缆施工配合满意率>90%
4分:
对客户服务承诺兑现率>98%,供电分公司对电缆施工配合满意率>95%
5分:
对客户服务承诺兑现率>98%,供电分公司对电缆施工配合满意率>98%
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
企业形象美誉度
10%
1.党风廉政建设
2.客户投诉率
3.初访息诉率
4.职工违法犯罪率
5.文明施工管理
1分:
职工违法犯罪率超1‰;客户服务投诉率和初访息诉率均超指标;发生三项有责媒体介入事件;党风廉政建设年度考评为不合格,客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件;文明工地合格率>80%
2分:
发生职工违法犯罪事件,但发生率未超1‰;党风廉政建设年度考评为不合格;党风廉政建设年度考评为合格及以上,客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件;文明工地合格率>85%
3分:
未发生职工违法犯罪,党风廉政建设年度考评为合格,客户服务投诉率未超3‰,初访息诉率未超97%,未发生有责媒体介入事件;文明工地合格率>90%
4分:
未发生职工违法犯罪,客户服务投诉率未超3‰,初访息诉率未超97%,未发生有责媒体介入事件,党风廉政建设年度考评为良好;文明工地合格率>95%
5分:
未发生职工违法犯罪,客户服务投诉率未超3‰,初访息诉率未超97%,未发生有责媒体介入事件,党风廉政建设年度考评为优秀;文明工地合格率>98%
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
资产利用率
5%
季度考核
(公式见附件)
1分:
资产利用率>80%
2分:
资产利用率>85%
3分:
资产利用率>90%
4分:
资产利用率>95%
5分:
资产利用率>98%
安全事故率
12%
1.人身死亡、重伤事故;重大设备事故;一般电网事故;火灾事故;有责交通致外人死亡、重伤事故;有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故
2.长周期安全记录
3.人身轻伤数
4.设备事故
1分:
凡发生七个零目标内容之一的或考核期内有中断安全记录事故发生的
2分:
未发生七个零目标内容之一;考核期内未有中断安全记录的事故发生。
人身轻伤数或设备事故有一项超下达指标数
3分:
不发生人身死亡、重伤事故;不发生重大设备事故;不发生一般电网事故;不发生误调度、误操作事故;不发生一般火灾事故;不发生有责交通致外人死亡、重伤事故;不发生有责外包队伍施工人员死亡
、重伤事故(上述七个不发生简称为七个零目标)。
考核期内未有中断安全记录的事故发生。
人身轻伤未超下达指标数;设备事故未超下达指标数
4分:
未发生七个零目标内容之一;年内未有中断安全记录的事故发生。
人身轻伤未超下达指标数;设备事故下降5%;不发生有责交通事故
5分:
未发生七个零目标内容之一;年内未有中断安全记录的事故发生。
未发生人身轻伤事故、设备事故;不发生有责交通事故
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
10kV及以上电缆故障率
5%
累计完成额
(公式见附件)
1分:
电缆故障率<5.7次/百公里*年
2分:
电缆故障率<5.6次/百公里*年
3分:
电缆故障率<5.5次/百公里*年
4分:
电缆故障率<5.3次/百公里*年
5分:
电缆故障率<5.0次/百公里*年
35kV及以上电缆可用率
8%
季度考核
(公式见附件)
1分:
累计电缆可用率达到99%
2分:
累计电缆可用率达到99.2%
3分:
累计电缆可用率达到99.5%
4分:
累计电缆可用率达到99.6%
5分:
累计电缆可用率达到99.8%
外力损坏
5%
季度考核
1分:
累计外力损坏较下达指标上升10%
2分:
累计外力损坏超下达指标数
3分:
累计外力损坏未超下达指标数
4分:
累计外力损坏较下达指标下降5%
5分:
累计外力损坏较下达指标下降10%
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
工程项目完成情况
6%
1.大修资金计划完成率
2.工程项目投资完成率
3.工程项目完成率
4.工程项目竣工结算率
1分:
大修资金计划完成率98%,工程项目投资完成率95%,工程项目完成率97%,工程项目竣工结算率94%
2分:
大修资金计划完成率99%,工程项目投资完成率98%,工程项目完成率97.5%,工程项目竣工结算率94.5%
3分:
大修资金计划完成率100%,工程项目投资完成率100%,工程项目完成率98%,工程项目竣工结算率95%
4分:
大修资金计划完成率100%,工程项目投资完成率100%,工程项目完成率98.5%,工程项目竣工结算率95.5%
5分:
大修资金计划完成率100%,工程项目投资完成率100%,工程项目完成率99%,工程项目竣工结算率96%
电缆故障平均抢修时间
7%
特殊情况经上级部门认定可不纳入考核
1分:
35kV及以下电缆故障平均抢修时间>10小时/条
2分:
35kV及以下电缆故障平均抢修时间≤10小时/条
3分:
35kV及以下电缆故障平均抢修时间≤9.8小时/条
4分:
35kV及以下电缆故障平均抢修时间≤9.5小时/条
5分:
35kV及以下电缆故障平均抢修时间≤9小时/条
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
一类障碍
5%
1、35kV一类障碍
2、10kV一类障碍
1分:
10kV、35kV一类障碍均超下达指标
2分:
10kV、35kV一类障碍有一项超下达指标
3分:
10kV、35kV一类障碍总和未超下达指标数
4分:
10kV、35kV一类障碍总和数有一项下降5%
5分:
10kV、35kV一类障碍总和数均下降5%
现有管理体系的持续完善成效
5%
1.贯标通过年度复审
2.方针目标展开,实现闭环管理
3.班组建设保持现有水平的基础上,力争有1到2个班组等级上升
4.准军事化三会制度执行
1分:
三项工作有一项未达要求;准军事化三会制度执行率>80%
2分:
三项工作有一项部分未达要求;准军事化三会制度执行率>85%
3分:
贯标工作通过年审并达到上级的统一要求;方针目标围绕公司总体目标,并实现动态、闭环管理;班组建设正常开展,班组考评动态进行;准军事化三会制度执行率>90%
4分:
三项工作有一项成绩突出;班组建设突出;准军事化三会制度执行率>95%
5分:
三项工作有二项成绩突出,或有一项得到电力公司以上认可;班组建设突出;准军事化三会制度执行率>98%
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
战略执行能力建设成效
8%
8%
1.KPI绩效管理
2.ERP的实施
3.4.政令畅通情况
5.新技术的运用和开发
6.电缆工程节点管理
1分:
KPI、ERP实施工作未按要求正常开展;贯彻上级指示、通知,存在较大偏差,发生重大情况延误汇报,但未造成影响;三维丈量、非开挖技术等科技项目在实际运用中取得效果不明显
2分:
KPI、ERP实施工作开展符合要求,但未取得预期效果;贯彻上级指示、通知,较迟缓但符合要求,重大情况24小时内报局办;三维丈量、非开挖技术等科技项目在实际运用中取得效果一般
3分:
KPI、ERP实施工作正常有序,且取得实效;贯彻上级指示、通知,令行禁止,发生重大情况24小时报局办;三维丈量、非开挖技术等科技项目在实际运用中取得良好效果;季度开展工程节点管理项目20项
4分:
KPI、ERP实施工作正常有序,有成效,得到上级公司认可;贯彻上级指示、通知,令行禁止,发生重大情况24小时内报局办,并进行迅速果断处理;三维丈量、非开挖技术等科技项目在实际运用中取得效果突出;季度开展工程节点管理项目30项
5分:
KPI、ERP实施工作获得上级公司嘉奖;贯彻上级指示、通知,令行禁止,处理重大情况效果好,受到市区局及以上表扬;科技项目效果突出,获上级部门嘉奖;季度开展工程节点管理项目40项
关键绩效指标
权重
评分要素
实与绩效评分的对应关系
员工满意度
6%
1分:
满意度≤81分
2分:
81<满意度≤85分
3分:
85<满意度≤89分
4分:
89<满意度≤92分
5分:
92分以上
附件:
公式
1、资产利用率:
2、10kV及以上电缆故障率
单条线路:
同一电压等级多条线路综合指标:
不同电压等级多条线路综合指标:
3、35kV及以上电缆可用率
单条线路:
同一电压等级多条线路综合指标:
不同电压等级多条线路综合指标:
第二部分:
评估总结
一、考核期内总体绩效回顾
1、哪些目标已经达到?
2、哪些目标还未达到?
3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响?
二、下一考核期内的目标设定
签名及
签署日期
被考核人
审批人(总经理)
签名
日期
签名
日期
考核期初
考核期末
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