竣工资料管理实施细则执行版.docx
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竣工资料管理实施细则执行版
国电蚌埠发电厂一期2×600MW机组工程
竣工资料管理实施细则
修改记录
版次
章节号
主要修改内容
修改人
A
全部
首次出版
目次
前言
1范围
2规范性引用文件
3术语
4职责
5管理内容与要求
6检查与考核
7附录
附录A(规范性附录)工程进展中需摄(录)制内容
附录B(规范性附录)竣工图图章样式
附录C(规范性附录)竣工文件样式
附录D(规范性附录):
工程变更材料一览表
前言
本标准的编制原则和要求符合企业标准体系的国家标准(GB/T15496—15498)、GB/T1.1《标准化工作导则第一部分:
标准的结构和编写规则》、DL/T800-2001《电力企业标准编制规则》、DL/T600-2001《电力行业标准编写基本规定》。
本标准的起草部门:
工程部
本标准的归口管理及解释部门:
工程部
本标准起草人:
张宏
本标准审核人:
本标准批准人:
1范围
本竣工资料管理实施细则规定了国电蚌埠发电厂一期2×600MW机组工程竣工资料的收集、整理和移交等全部过程和相关工作。
施工单位对分包单位竣工资料的管理应参照本实施细则执行。
本实施细则没有设及到但应归档的竣工资料一并归档
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
国电蚌埠发电厂一期2×600MW机组工程建设勘察合同
国电蚌埠发电厂一期2×600MW机组工程建设设计合同
国电蚌埠发电厂一期2×600MW机组工程建设施工合同
国电蚌埠发电厂一期2×600MW机组工程建设调试合同
国电蚌埠发电厂一期2×600MW机组工程建设监理合同
国电蚌埠发电厂一期2×600MW机组工程设备采购合同
国电蚌埠发电有限公司管理体系文件
建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001
科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000
国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范DA/T28-2002
照片档案管理规范GB/T11821-2002电子文件归档与管理规范GB/T18894-2002
磁性载体档案管理与保护规范DA/T15-1995
技术制图复制图的折叠方法GB/T10609.3-89
重大建设项目档案验收办法2006版
国家基本建设委员会关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定(国家建委1982年2月8日)
火力发电厂工程竣工图文件编制规定(电力工业部1996年10月)
关于“设计修改通知单”归档中有关问题的复函(办文档函[1999]28号国家电力公司办公厅1999年9月16日)
火电企业档案分类表(6-9大类)修订本(2002年10月10日)
中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法2006年版(中国国电集团公司)
3术语
建设项目:
指建筑、安装等形成固定资产的活动中,按照一个总体设计进行施工,独立组成的,在经济上统一核算、行政上有独立组织形式、实行统一管理的单位。
单位工程:
具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程,并构成建设工程项目的组成部分。
分部工程:
单位工程中可以独立组织施工的工程。
项目文件:
指建设项目在立项、审批、招投标、勘察、设计、施工、监理及竣工验收过程中形成的文字、图表、声像等形式的全部文件。
包括项目前期文件、项目竣工文件和项目竣工验收文件等。
项目前期文件:
指工程开工以前在立项、审批、招投标、勘察、设计以及工程准备过程中形成的文件。
项目竣工文件:
指项目竣工时形成的反映施工(指建筑、安装)过程和项目真实面貌的文件,主要由项目施工文件、项目竣工图和监理文件组成。
项目施工文件:
指项目施工过程中形成的反映项目建筑、安装情况的文件。
项目竣工图:
指项目竣工后按照工程实际情况所绘制的图纸。
项目监理文件:
指监理单位对项目工程质量、进度和建设资金使用等进行控制的文件。
项目竣工验收文件:
指项目竣工后试运行中以及项目竣工验收时形成的文件。
项目档案:
指经过鉴定、整理并归档的项目文件。
项目文件归档:
建设项目的设计、施工、监理单位在项目完成时向建设单位或受委托的承包单位移交经整理的全部相应文件;项目建设单位各机构将项目各阶段形成并经过整理的文件定期报送档案管理机构。
项目档案移交:
项目竣工验收后,建设单位根据合同、协议和规定向业主单位、生产使用单位、项目主管部门及有关档案管理部门移交有关项目档案。
案卷:
由互有联系的若干文件组合而成的档案保管单位。
卷内目录:
登录案卷内文件题名及其他特征并固定文件排列次序的表格,排列在卷内文件之前。
卷内备考表:
卷内文件状况的记录单,排列在卷内文件之后。
档号:
以字符形式赋予档案实体的用以固定和反映档案排列顺序的一组代码。
电子文件:
指在数字设备及环境中生成,以数码形式存储与磁带、磁盘、光盘等载体,依赖计算机等数字设备阅读、处理,并在通信网络上传送的文件。
声像资料:
指记录和反映与本工程有关的建设、技术、外事等工作的具有保存价值的录音、录像、照片、底片等。
照片档案:
国家机构、社会组织或个人在社会活动中直接形成的以静止摄影影像为主要反映方式的有保存价值的历史记录。
照片档案一般包括底片、照片和说明三部分。
4职责
4.1工程部
4.1.1负责本专业的设计基础材料、设计文件、设计变更、工程联系单等文件的收集、整理和归档
4.1.2负责有关技术性的来往传真、信函的收集和归档
4.1.3负责有关本专业的会议纪要的收集和归档
4.1.4负责工程声像档案的整理和归档
4.1.5负责本工程各参建单位移交的施工文件、竣工图和调试文件进行审核、确保其完整、准确可靠,并在有关的工程竣工及质量审核表上签字。
4.1.6负责项目工程档案国家档案专项验收申报和迎检工作
4.1.7负责项目基建达标及申报各类工程建设奖项中工程档案组的组织迎检工作。
4.1.8负责提交机组的建设总结。
4.1.9负责提供已经形成的机组竣工验收文件。
(包括:
环保、劳动安全卫生、消防、人防、规划、档案等专项验收申报及审批文件,项目评优报奖申报材料、批准文件及证书等。
)
4.2计划部
4.2.1负责工程前期文件、工程管理性文件、征地、各类合同、协议、招投标文件、工程预算和决算等收集、整理、移交归档。
4.3物质部
4.3.1负责设备及材料招投标文件、有关技术性的来往传真及信函、设备开箱档案、材质证书、产品合格证、设备材料装箱清单、货运清单、商检等文件材料的整理和移交归档。
4.4综合管理部
4.4.1负责工程的收发文件(包括发文手稿)、重要会议文件、纪要、工程相关材料汇编等进行分类、登记、组卷、移交归档。
接受国电集团公司以及项目公司所在地档案行政管理部门的监督和检查。
4.5施工单位
4.5.1负责提交施工、安装过程形成的全部技术记录(含隐蔽工程及测量记录)、声像材料等。
4.5.2负责提交分部试运阶段的方案、措施、总结报告。
4.5.3负责提交分部试运记录及验收签证书。
4.5.4负责提交移交试生产期间的消缺记录。
4.5.5负责提交机组建设期间的全部工程联系单及总结。
4.5.6负责其承包范围内的工程(包括再分包工程)的施工竣工文件的编制、整理、装订、立卷和移交归档。
4.6调试单位
4.6.1负责提交所承担的试验项目调试方案、措施、试验记录与调试报告等。
4.6.2负责提交调试过程中设备缺陷处理记录。
4.6.3负责提交调整试运质量验评表。
4.6.4负责提交调试过程中变更设计材料、技术联系单及调试工作总结。
4.6.5负责调试及性能测试等的竣工资料的编制、整理、装订、立卷和移交归档。
4.7设计单位
4.7.1负责提交项目工程各设计阶段的设计文件。
4.7.2负责提交全部设计修改通知单。
4.7.3根据合同或国家有关标准按时提交完整的竣工图及竣工图编制说明(一式三套)。
4.7.4负责提交设计总结。
4.8生产准备单位
4.8.1负责收集、整理生产准备文件,包括企业各类标准、运行规程、操作及事故处理规程、管理制度与措施、生产人员培训教材、运行系统图等。
4.8.2负责提供整套启动及试生产期间文件材料(试生产运行记录、设备缺陷及事故处理记录、分析和结论等)。
4.8.3负责提供设备命名、继电保护整定单、仪控连锁保护定值单、主系统启动及倒送厂用电等重大操作项目的运行操作及试验方案等。
4.8.4负责提交机组生产准备及试生产总结。
4.9质量监督部门(指上级质量监督中心站与质量监督站)
4.9.1负责提交《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》以及《火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲(试行)》所规定的文件材料。
4.10监理单位
4.10.1负责提交监理过程中形成的有关工程质量、工期、投资监理等方面的全部文件材料、声像材料。
4.10.2对各参建单位形成的归档文件材料达到完整、准确、系统,负有监督、检查、审核、签证的责任。
5管理内容与要求
5.1卷册内容
5.1.1土建、水工、施工文件应包括的内容
5.1.1.1工程概况:
①工程简介;②工程范围;③设计与设备主要特点;④主要工程量;⑤主要施工方案(包括质量控制和安全控制);⑥施工大事记。
5.1.1.2施工记录:
(1)土、岩试验报告、地基处理(包括打桩)记录。
(2)建(构)筑物施工定位测量、测量复核记录(包括定位依据、控制网和基准点等)。
(3)建(构)筑物测试、沉陷、位移、变形观测记录。
(4)技术复核记录。
(5)混凝土浇捣通知单。
(6)混凝土施工记录。
(7)混凝土配合比设计报告。
(8)大体积混凝土测温记录。
(9)焊接施工记录。
(10)土建、安装交接记录。
(11)设备、电气、仪表安装、调试记录。
(12)管线标高、位置、坡度测量记录。
(13)管道水压检验记录。
(14)其他有关施工记录。
5.1.1.3检验记录:
(1)原材料、构件等的质保书或产品合格证(包括焊条、钢材、水泥、砖、粗细骨料、混凝土构件、钢制品、木制品、防腐、保温等)。
(注:
本项内容因涉及到合格证等不规划纸张,在此只列检索表,具体内容应单独立卷)
(2)原材料及焊接试验报告(包括钢材、水泥、砖、石料、保温材料、耐火防腐材料、钢筋对焊、预埋铁焊接试验报告)。
(要求同上)
(3)混凝土数理统计。
(4)混凝土试块强度报告。
(5)回填土试验报告。
(6)钢筋跟踪管理记录。
(7)水泥跟踪管理记录。
(8)混凝土跟踪管理记录。
(9)沙、石料跟踪管理记录。
(10)其他有关检验记录。
5.1.1.4验评记录
(1)器材、设备移交、检查记录。
(2)工程隐藏(埋管、埋件)会签单。
(3)隐蔽工程检查验收记录。
(4)中间交工验收记录。
(5)预应力混凝土输水管线垒底及基础工程验收记录。
(6)设备基础交工验收记录。
(7)分项、分部、单位工程质量检验评定。
(8)其他有关验评记录。
5.1.1.5不合格品处理
(1)质量问题及事故处理。
(2)施工质量整改及处理。
(3)不合格品项处理。
(4)各类事故报告。
5.1.1.6设计变更
(1)设计修改通知单。
(注:
本项由施工单位提供设计变更执行情况统计表,具体设计变更内容应由设计院按专业汇总整理)
(2)设计变更申请单。
(3)工程技术联系单。
(本项内容由各施工单位整理并列入各自的竣工资料)
(4)材料代用单。
5.1.1.7重要文件
(1)开工、停工、复工、竣工报告。
(2)技术交底、图纸会审记录。
(3)施工组织(专业)设计、施工方案、施工作业指导书及各报审表。
(注:
施工组织设计统一列入第一卷册)
(4)各类施工技术会议纪要。
(5)大纲规定的质量监督检查材料。
(6)施工方案重大修改总结报告。
(7)土建、水工工程施工总结。
5.1.1.8声像材料
声像材料应单独组卷,整理时应附文字说明,对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录。
(整理时由项目公司统一提供相册)
工程进展中需摄(录)制内容见附录A。
5.1.2设备及管线安装文件应包括的内容:
5.1.2.1工程概况:
①工程简介;②工程范围;③设计与设备主要特点;④主要工程量;⑤主要施工方案(包括质量控制和安全控制);⑥施工大事记。
5.1.2.2施工记录:
(1)建(构)筑物、大型设备基础沉降观测记录。
(2)主要轴线的测量记录(含水准点)。
(3)设备安装技术记录和签证(包括汽轮机扣缸、发电机抽转子、变压器吊芯检查与电机、变压器干燥记录)。
(4)热工和电气的仪表、保护、自动、控制装置校验记录。
(5)电缆敷设记录(包括接头位置、路径、代用)和原始安装记录。
(6)主、再热蒸汽和主给水管道支吊架弹簧安装高度记录。
(7)注明蠕胀测点、监察管段、膨胀指示器、焊口及支架位置的主蒸汽、再热蒸汽及主给水管道系统的单线立体图。
(8)分部试运的方案、措施、记录与报告(包括接地电阻)和验收签证。
(9)其他施工记录。
5.1.2.3检验记录:
(1)重要的施工材料(如焊接、保温、蓄电池材质、机油、变压器油等)性能证件,抽样化验记录和报告。
(注:
本项内容因涉及到合格证等不规划纸张,在此只列检索表,具体内容应单独立卷)
(2)焊接、热处理检验记录和图表、探伤底片、检验报告、焊接工艺评定书、质量评定及总结。
(要求同上)
(3)金属材料等的金相理化检验记录。
(4)合金钢零部件和紧固件的光谱分析及硬度试验记录。
(5)其他检验记录。
5.1.2.4验评记录:
(1)见证点签证书。
(2)停工待检点验收记录与签证书。
(3)隐蔽工序验收记录与签证书。
(4)严密性试验签证书。
(5)安装工程质量检验记录。
(6)安装工程质量静态、动态检验报告。
(7)分项、分部、单位工程质量验评表。
5.1.2.5不合格品处理:
(1)施工质量整改。
(2)不合格品处理报告。
(3)设备缺陷处理和修补记录与签证。
5.1.2.6设计变更(内容同5.1.1.6)
5.1.2.7重要文件:
(1)开工、停工、复工、竣工报告。
(2)技术交底、图纸会审记录。
(3)备品备件、专用工具移交清单。
(4)作为生产依据的来往文件和重要会议纪要。
(5)未完项目的分工协调纪要。
(6)大纲规定的质量监督检查材料。
(7)施工组织(专业)设计、施工方案、施工作业指导书及各报审表。
(8)安装工程施工总结。
5.1.2.8声像材料(同5.1.1.8)
5.1.3调试文件应包括的内容:
(1)整套启动调试大纲;
(2)整套启动试验方案;
(3)整套启动试验指挥部的文件、命令、纪要、记录等;
(4)整套启动试运交接班记录和运行记录;
(5)整套启运调试报告;
(6)试运阶段的缺陷、故障分析记录与事故处理意见。
5.1.4设备文件
5.1.4.1主设备:
指锅炉、汽轮发电机组、3kV及以上变压器、电抗器、高压母线、断路器、电力电缆等。
5.1.4.2主要辅助设备:
指那些发生了故障就能直接影响发电主要设备安全运行的输助设备。
如:
磨煤机、排粉机、送(引)风机、一次风机、电(汽)动给水泵、炉水强制循环泵、回转式空气预热器、锅炉除尘器、循环水泵、凝结水泵、除氧器、高压加热器、单元机组旁路系统以及与上述设备配套的电动机、消弧线圈、厂用变压器、厂用母线、3kV及以上隔离开关、互感器、避雷器、蓄电池、燃料(煤、油)供应系统、运煤机车、轮船、翻车机、堆取料机、抓煤机、闸门启闭机、真空泵、制氢站、除灰(渣)系统、水工设施、化水系统、机电炉自动控制用的计算机和电气、热工的控制保护及信号系统等。
5.1.4.3设备文件应包括的内容:
工艺说明、规程、路线、试验、技术总结;产品检验、包装、工装图、检测记录;设备、材料采购、招投标文件、合同、出厂质量合格证明;设备、材料装箱单、开箱记录、工具单、备品备件单;设备图纸、使用说明书、零部件目录;设备测绘、验收记录及索赔文件;设备安装调试、测定数据、性能鉴定。
5.1.1工程质量监督与监理文件
5.1.5.1质量监督中心站监督检查的阶段与项目
(1)土建工程质量监督检查(重点项目:
主厂房、汽轮发电机基础、锅炉基础、钢筋混凝土烟囱、双曲线冷水塔、岸边水泵房、输煤系统地下结构等)。
(2)锅炉水压试验前质量监督检查。
(3)汽轮机扣缸前质量监督检查。
(4)厂用电受电前质量监督检查。
(5)整套启动试运前质量监督检查。
(6)整套启动试运后质量监督检查。
(7)试生产后质量监督检查。
5.1.5.2质量监督站监督检查项目
(1)土建工程包括:
施工测量、地基处理、钢筋材质及焊接、混凝土工程、砌体工程、钢结构工程、防水防腐工程、装饰工程。
(2)锅炉部分包括:
锅炉受热面吊装前、锅炉钢架承载前、锅炉制粉系统分部试运前、锅炉回转式空气预热器分部试运前、锅炉送(引)风机分部试运、锅炉电除尘空负荷升压。
(3)保温包括:
主要热力设备及管道保温绝热工程。
(4)汽轮机部分包括:
汽机油系统复装及油清洁度、给水泵组(电动、汽动泵)分部试运前、汽轮机凝汽器管系安装、高(低)压加热器及除氧器安全阀整定。
(5)管道安装包括:
中、低压管道安装。
(6)电气部分包括:
发电机转子吊装前、大型油浸变压器器身检查及安装试验、高压配电装置电缆敷设、接地。
(7)热控部分包括:
热控装置安装。
5.1.5.3工程监理文件应包括的内容:
(1)监理依据性文件:
监理合同、协议、来往文件及监理大纲、组织人员配备等。
(2)监理管理性文件,工程监理规划、工程监理实施细则、旁站方案等。
(3)监理工作文件(或工程监理报告),包括工程概况,监理工作内容、职责、权限、监理组织;对工程质量、工期、投资控制的评价、结论与建议;质量问题整改报告、处理情况汇总;发现重大问题的处理意见与经验教训等。
(4)监理过程文件:
监理周报、月报、监理意见、监理会议纪要、监理工作联系单、监理专题报告、监理工作汇报与总结;有关工期和费用的索赔资料等。
(5)单位工程、分部、分项工程质量验评汇总一览表。
5.1.6竣工图文件应包括的内容:
(1)竣工图编制总说明、卷册说明。
(2)竣工图目录,包括竣工图版本和设计修改变更依据对照一览表。
(3)工程设计变更文件(包括设计修改通知单、工程联系单、材料代用单等)。
(4)齐全、完整、准确的与生产现场实际相符的竣工图。
(5)声像材料。
5.2文件质量与收集、整理要求
5.2.1整理要求
5.2.1.1竣工资料整理应符合合同、法律法规有关规定,做到完整、科学、系统、准确。
5.2.1.2竣工资料的收集、整理等工作,必须贯穿于整个项目管理过程。
5.2.1.3竣工资料整理必须做到三个同步:
工程项目开工与建立竣工技术文件同步;项目进行过程与竣工资料的积累、整编、审定工作同步;项目完工,与提交一套合格的完工技术文件同步。
5.2.1.4各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集;引进技术、设备文件应首先由项目公司或接受委托的承包单位登记、归档,再行译校、复制和分发使用。
5.2.1.5工程文件的内容必须真实、准确,与工程实际相符。
5.2.1.6项目竣工文件中任何文字和数据如果有修改,则必须在修改处加盖修改章。
5.2.1.7移交资料目录齐全规范:
有总目录、案卷目录、全引目录、检索目录、卷册目录等,有电子版。
5.2.1.8施工技术记录、验评记录等表式要符合电力部规定的表式样要求,没有的表式根据验评标准由施工单位提出其本行业的表式,经项目公司审核,规范表式的纸张格式后可以使用。
5.2.1.9工程概况、施工总结等材料要求编写规范齐全,要有编写、审核、批准人员签名,要注明编制单位和编制日期;会议纪要要求有参加各方代表签字。
5.2.1.10施工方案、联系单中如果有附图的,则附图必须完整清晰附上。
5.2.1.11每个单位工程的设计变更材料均应编制设计变更材料一览表在表上注明每份变更材料的执行情况,格式参见附录D
5.2.1.12原件一律采用激光打印机打印,使用碳素笔书写并手迹签名,如果表式为复印件,数据虽然用合格材料书写也不能作为原件,需用公章的地方一律用原迹(厂家传真资料例外)。
所有记录、验评表格均要填写齐全,确实不需填写的项目均应画斜线(左下右上)或注明“以下空白”。
5.2.1.13凡本工程项目管理部门发出的须归档的文件、主送、抄送本工程项目管理部门的文件应以红头原件归档。
5.2.1.14需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。
5.2.1.15凡为易褪色材料(如复写纸、热敏纸等)形成的并需要永久和长期保存的文件,应附一份复印件。
5.2.1.16对施工文件、施工图及设备技术文件的准确性和更改情况进行核实,并按要求修改或补充标注到相应的文件上。
5.2.1.17外文资料应将题名、卷内章节目录译成中文;经翻译人、审校人签署的译文稿与原文一起归档。
5.2.1.18工程文件及竣工(验收)文件一律采用A4幅面标准纸(如有A3幅面,装订时应折叠成A4幅面)。
需增加或修改的表格(指验标中没有的表格或因修改和验标不一致的表格)必须经监理单位确认后使用。
5.2.1.19对电子文件的形成、收集、整理、积累、签定、归档等实行全过程管理与监控,保证管理工作的连续性。
5.2.1.20长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。
5.2.1.21复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设备标定质量的要求。
5.2.1.22对于反映同一内容的若干照片,应选择其主要照片归档。
主要照片应具备主题鲜明、影像清晰、画面完整、未加修饰剪裁等特点。
5.2.1.23录音、录像文件应保证载体的有效性。
5.2.1.24归档数量:
所有项目竣工档案移交二套,其中原件一套(应保证本套卷册内容全部为原件,原件不归业主的除外),复印件一套。
相同格式、内容的电子版项目竣工档案二套。
5.2.2竣工图编制要求
5.2.2.1按照DA/T28-2002国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范中有关竣工图编制要求内容执行。
5.2.2.2竣工图应完整、准确、清晰、规范、修改到位,真实反映项目竣工验收时的实际情况。
5.2.2.3竣工图内容应与施工图设计、设计变更、洽商、材料变更、施工与质检记录相符。
5.2.2.4竣工图出图范围内的成品深度应等同于对应施工图文件的深度。
5.2.2.5没有修改的施工图作为竣工图时直接在蓝图上加盖“竣工图”图章,此工作由设计单位在规定时间内完成。
经修改或变更的施工图应重新编制竣工图,图标采用竣工图修改图标,由设计人、校对人签署,综合性的图纸由设总批准,将图纸编号中的设计阶段代码由S改为Z,并在出版成品图上加盖竣工图章。
5.2.2.6竣工图章样式(见附录B)
5.2.2.7竣工图章由编制单位逐张加盖并签署竣工图章。
5.2.2.8竣工图
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 竣工 资料 管理 实施细则 执行