铝锂电池壳项目年终总结报告.docx
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铝锂电池壳项目年终总结报告
铝锂电池壳项目年终总结报告
一、铝锂电池壳宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx(集团)有限公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入4836.16万元,同比增长20.31%。
其中,主营业业务铝锂电池壳生产及销售收入为4090.59万元,占营业总收入的84.58%。
一、铝锂电池壳宏观环境分析
(一)中国制造2025
高质量发展是商品和服务质量普遍持续提高的发展。
满足新时代人民日益增长的美好生活需要,高质量发展应当不断提供更新、更好的商品和服务,满足人民群众多样化、个性化、不断升级的需求,既开辟新的消费领域和消费方式,改善、丰富人民生活,又引领供给体系和结构优化升级,反过来催生新的需求。
如此循环往复、相互促进,就能推动社会生产力和人民生活不断迈上新台阶。
(二)工业绿色发展规划
作为制造大国,中国工业体系中积淀了大规模的海量数据。
目前,这些数据分散在不同产业、各种类型的企业以及产业链的各个环节,仍具有一定的碎片化特征,尚未形成可延展、可共享、开放式的数据资产体系。
“十三五”时期,依托《中国制造2025》和《规划》,引导企业、科研机构和行业协会形成合力,精准识别、深度挖掘、系统集成、综合运用中国工业数据资产,使之更好地服务于企业的能源管理、生产方式绿色精益化改造以及产品全生命周期的绿色评估,绿色化智能化齐步走,不断拓展工业升级提质的空间。
受制于传统节能减排的技术路径和评价体系,不难观察到一个现象:
市场上不少节能环保产品从全产业链来看或者从整个产品生命周期评估,未必节能环保,但生产企业却获得了政府各种资金补贴和政策扶持。
即使在发达国家,这种现象和问题也曾长期普遍存在。
由于中国制造的大量产能仍被锁定在高污染、高排放、低附加值的环节上,在这种情况下,个别产业、产品的绿色化或产业链部分环节的绿色化,很难改变工业整体所表现出的高能耗、高污染“褐色”特征。
(三)xxx十三五发展规划
到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:
产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。
战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。
(四)鼓励中小企业发展
统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。
截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。
而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:
创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。
十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
(五)宏观经济形势分析
中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。
经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。
要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入4836.16万元,同比增长20.31%(816.26万元)。
其中,主营业业务铝锂电池壳生产及销售收入为4090.59万元,占营业总收入的84.58%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1015.59
1354.12
1257.40
1209.04
4836.16
2
主营业务收入
859.02
1145.37
1063.55
1022.65
4090.59
2.1
铝锂电池壳(A)
283.48
377.97
350.97
337.47
1349.89
2.2
铝锂电池壳(B)
197.58
263.43
244.62
235.21
940.84
2.3
铝锂电池壳(C)
146.03
194.71
180.80
173.85
695.40
2.4
铝锂电池壳(D)
103.08
137.44
127.63
122.72
490.87
2.5
铝锂电池壳(E)
68.72
91.63
85.08
81.81
327.25
2.6
铝锂电池壳(F)
42.95
57.27
53.18
51.13
204.53
2.7
铝锂电池壳(...)
17.18
22.91
21.27
20.45
81.81
3
其他业务收入
156.57
208.76
193.85
186.39
745.57
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1029.77万元,较去年同期相比增长152.15万元,增长率17.34%;实现净利润772.33万元,较去年同期相比增长141.47万元,增长率22.42%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
4836.16
完成主营业务收入
万元
4090.59
主营业务收入占比
84.58%
营业收入增长率(同比)
20.31%
营业收入增长量(同比)
万元
816.26
利润总额
万元
1029.77
利润总额增长率
17.34%
利润总额增长量
万元
152.15
净利润
万元
772.33
净利润增长率
22.42%
净利润增长量
万元
141.47
投资利润率
27.65%
投资回报率
20.74%
财务内部收益率
25.27%
企业总资产
万元
13000.93
流动资产总额占比
万元
35.65%
流动资产总额
万元
4635.02
资产负债率
26.31%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类铝锂电池壳企业686家,规模以上企业49家,从业人员34300人。
截至2018年底,区域内铝锂电池壳产值107053.50万元,较2017年89308.00万元增长19.87%。
产值前十位企业合计收入49020.22万元,较去年41776.22万元同比增长17.34%。
2018年区域内铝锂电池壳企业实现工业增加值28936.05万元,同比2018年25163.97万元增长14.99%;行业净利润13432.25万元,同比2017年11555.62万元增长16.24%;行业纳税总额23942.95万元,同比2017年20658.28万元增长15.90%;铝锂电池壳行业完成投资23834.14万元,同比2017年21274.78万元增长12.03%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长8.19%。
预计区域内铝锂电池壳行业市场需求规模将达到161215.71万元,利润总额51622.48万元,净利润22033.64万元,纳税9995.45万元,工业增加值59015.30万元,产业贡献率15.07%。
区域内铝锂电池壳行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
124845.44
141869.82
161215.71
2
利润总额
39976.45
45427.78
51622.48
3
净利润
17062.85
19389.60
22033.64
4
纳税总额
7740.48
8796.00
9995.45
5
工业增加值
45701.44
51933.46
59015.30
6
产业贡献率
10.00%
13.00%
15.07%
7
企业数量
823
1004
1285
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
124845.44
141869.82
161215.71
2
利润总额
39976.45
45427.78
51622.48
3
净利润
17062.85
19389.60
22033.64
4
纳税总额
7740.48
8796.00
9995.45
5
工业增加值
45701.44
51933.46
59015.30
6
产业贡献率
10.00%
13.00%
15.07%
7
企业数量
823
1004
1285
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。
绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。
要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。
(二)进一步促进节能清洁发展
从国内看,“十三五”是国民经济和社会发展的战略机遇期,也是全面建设小康社会的关键时期。
我国正处于工业化、城镇化深入发展阶段,经济社会发展对能源的需求仍不断增加,能源资源和环境约束将更趋严峻。
工业发展对能源的需求继续增加,工业和高耗能行业对国内生产总值的贡献率呈下降趋势,国家节能减排约束性指标要求工业加快转变发展方式。
同时,实施能源消耗总量控制,也将对工业发展形成硬约束。
另外,传统的能源资源高消耗的粗放型工业发展道路已难以为继,工业转型升级为节能降耗提供良好契机。
加大节能降耗力度,进一步提高工业能源利用效率和能源生产率,改造提升传统制造业,是建立资源节约型、环境友好型产业结构和生产方式,破解能源资源环境制约,走中国特色新型工业化道路的必然选择。
作为制造大国,中国工业体系中积淀了大规模的海量数据。
目前,这些数据分散在不同产业、各种类型的企业以及产业链的各个环节,仍具有一定的碎片化特征,尚未形成可延展、可共享、开放式的数据资产体系。
“十三五”时期,依托《中国制造2025》和《规划》,引导企业、科研机构和行业协会形成合力,精准识别、深度挖掘、系统集成、综合运用中国工业数据资产,使之更好地服务于企业的能源管理、生产方式绿色精益化改造以及产品全生命周期的绿色评估,绿色化智能化齐步走,不断拓展工业升级提质的空间。
受制于传统节能减排的技术路径和评价体系,不难观察到一个现象:
市场上不少节能环保产品从全产业链来看或者从整个产品生命周期评估,未必节能环保,但生产企业却获得了政府各种资金补贴和政策扶持。
即使在发达国家,这种现象和问题也曾长期普遍存在。
由于中国制造的大量产能仍被锁定在高污染、高排放、低附加值的环节上,在这种情况下,个别产业、产品的绿色化或产业链部分环节的绿色化,很难改变工业整体所表现出的高能耗、高污染“
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