部门预算明细预算表.docx
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部门预算明细预算表
2017年部门预算明细预算表
单位名称:
单位:
元
功能科目代码
功能科目名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
预算金额
是否为政府采购项目
其中:
政府购买服务预算金额
合计
320868588.99
33203439.35
2010301
行政运行
30101
基本工资
人员支出(在职统发)___基本工资
7069860.00
否
2080109
社会保险经办机构
30101
基本工资
人员支出(在职统发)___基本工资
1432428.00
否
2010301
行政运行
30102
津贴补贴
人员支出(在职统发)___津贴补贴
15675828.00
否
2080109
社会保险经办机构
30102
津贴补贴
人员支出(在职统发)___津贴补贴
3392520.00
否
2010301
行政运行
30103
奖金
人员支出(在职统发)___奖金
3030000.00
否
2080109
社会保险经办机构
30103
奖金
人员支出(在职统发)___奖金
720000.00
否
2010301
行政运行
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)___其他社会保障费
287735.35
否
2080109
社会保险经办机构
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)___其他社会保障费
61964.07
否
2101101
行政单位医疗
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)___医保缴费
4546092.39
否
2101199
其他行政事业单位医疗支出
30104
其他社会保障缴费
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)___离休人员医疗统筹
2070000.00
否
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)___机关事业单位基本养老保险缴费
6993988.30
否
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
30109
职业年金缴费
人员支出(在职非统发)___职业年金缴费
2797595.32
否
2010301
行政运行
30199
其他工资福利支出
人员支出(在职非统发)___长休人员工资
44991.48
否
2010301
行政运行
30199
其他工资福利支出
人员支出(在职统发)___其他工资福利支出
580755.00
否
2010350
事业运行
30199
其他工资福利支出
社中心社区服务中心业务经费___外聘人员工资
273360.00
否
2080109
社会保险经办机构
30199
其他工资福利支出
人员支出(在职统发)___其他工资福利支出
115799.00
否
2080208
基层政权和社区建设
30199
其他工资福利支出
社会办社会办综合协管员工资及档案管理费___社会办综合协管员工资及档案管理费
591624.84
否
2080208
基层政权和社区建设
30199
其他工资福利支出
社会办社区工作者人员经费___社区工作者人员经费
25807500.00
否
2080208
基层政权和社区建设
30199
其他工资福利支出
社会办新京畿道实验幼儿园员工工资、五险一金及管理费___新京畿道实验幼儿园员工工资、五险一金及管理费
3275736.00
否
2080599
其他行政事业单位离退休支出
30199
其他工资福利支出
财政科幼儿园退休人员经费及在职人员保险
6000000.00
否
2080705
公益性岗位补贴
30199
其他工资福利支出
社保所公益性组织就业补助经费
2056320.00
否
2081199
其他残疾人事业支出
30199
其他工资福利支出
残联人员工资、宣传培训、慰问补贴、社区残协、温馨家园维护运行费用___残联临时工、花钱买岗位人员工资和补贴
36000.00
否
2100717
计划生育服务
30199
其他工资福利支出
计生办计划生育业务经费___流动人口协管员工资
31100.00
否
2010301
行政运行
30201
办公费
日常公用支出(在职人员)___办公费
730800.00
否
2080109
社会保险经办机构
30201
办公费
日常公用支出(在职人员)___办公费
96000.00
否
2080208
基层政权和社区建设
30201
办公费
社会办居委会办公经费___居委会办公经费
570000.00
否
2010301
行政运行
30205
水费
日常公用支出(在职人员)___水费
66990.00
否
2080109
社会保险经办机构
30205
水费
日常公用支出(在职人员)___水费
10560.00
否
2010301
行政运行
30206
电费
日常公用支出(在职人员)___电费
669900.00
否
2080109
社会保险经办机构
30206
电费
日常公用支出(在职人员)___电费
105600.00
否
2010301
行政运行
30207
邮电费
日常公用支出(在职人员)___邮电费
204000.00
否
2080109
社会保险经办机构
30207
邮电费
日常公用支出(在职人员)___邮电费
49000.00
否
2010301
行政运行
30208
取暖费
日常公用支出(在职人员)___取暖费
484039.87
否
2010301
行政运行
30211
差旅费
日常公用支出(在职人员)___差旅费
154280.00
否
2080109
社会保险经办机构
30211
差旅费
日常公用支出(在职人员)___差旅费
36480.00
否
2010301
行政运行
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)___维修(护)费
128331.20
否
2080109
社会保险经办机构
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)___维修(护)费
9600.00
否
2010302
一般行政管理事务
30214
租赁费
办事处办公室机关办公用房及居民活动中心房租___机关办公用房及居民活动中心房租
22992253.32
否
2080208
基层政权和社区建设
30214
租赁费
社会办新京畿道实验幼儿园两所分部房租___街道新京畿道实验幼儿园两所分部房租
4580220.30
否
2010301
行政运行
30215
会议费
日常公用支出(在职人员)___会议费
60900.00
否
2080109
社会保险经办机构
30215
会议费
日常公用支出(在职人员)___会议费
14400.00
否
2010301
行政运行
30216
培训费
日常公用支出(在职人员)___培训费
207060.00
否
2080109
社会保险经办机构
30216
培训费
日常公用支出(在职人员)___培训费
48960.00
否
2010301
行政运行
30217
公务接待费
日常公用支出(在职人员)___公务接待费
55761.79
否
2080109
社会保险经办机构
30217
公务接待费
日常公用支出(在职人员)___公务接待费
7278.36
否
2120501
城乡社区环境卫生
30227
委托业务费
城管科胡同街巷保洁服务费
8379394.24
否
8379394.24
2129999
其他城乡社区支出
30227
委托业务费
综治聘用地区巡防队、消防队保安服务费___聘用地区协警安保人员服务费
3870720.00
是
3870720.00
2129999
其他城乡社区支出
30227
委托业务费
综治聘用地区巡防队、消防队保安服务费___聘用地区巡防队、消防队等保安服务费
4896000.00
是
4896000.00
2010301
行政运行
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)___工会经费
456713.42
否
2080109
社会保险经办机构
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)___工会经费
96498.96
否
2010301
行政运行
30229
福利费
日常公用支出(在职人员)___福利费
545664.00
否
2080109
社会保险经办机构
30229
福利费
日常公用支出(在职人员)___福利费
129024.00
否
2010301
行政运行
30231
公务用车运行维护费
日常公用支出(在职人员)___公务用车运行维护费
116500.00
否
2010301
行政运行
30239
其他交通费用
对个人和家庭补助支出(在职统发)___公务交通补贴
1519200.00
否
2080109
社会保险经办机构
30239
其他交通费用
对个人和家庭补助支出(在职统发)___公务交通补贴
345600.00
否
2010199
其他人大事务支出
30299
其他商品和服务支出
人大办代表学习考察工作经费___人大办公室日常工作经费
50000.00
否
2010199
其他人大事务支出
30299
其他商品和服务支出
人大办代表学习考察工作经费___人大代表工作经费
80000.00
否
2010199
其他人大事务支出
30299
其他商品和服务支出
人大办代表学习考察工作经费___人大代表外出学习考察经费
100000.00
否
2010299
其他政协事务支出
30299
其他商品和服务支出
人大办政协工作经费
50000.00
否
2010301
行政运行
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)___党员活动经费
79800.00
否
2010301
行政运行
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)___伙食补助
1023120.00
否
2010301
行政运行
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)___物价因素调整
20000.00
否
2010301
行政运行
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)___职工教育经费
342535.07
否
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
办事处办公室办事处大型活动后勤保障___办事处大型活动后勤保障
490000.00
否
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
办事处办公室地区职能部门协作费用___地区职能部门协作费用
1230000.00
否
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
办事处办公室对外合作交流费用___对外合作交流费用
400000.00
否
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
办事处办公室管委会活动费用___管委会活动费用
50000.00
是
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
办事处办公室机关购置家具___机关购置家具
100000.00
是
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
办事处办公室机关科室零星政府采购___机关科室零星政府采购
100000.00
是
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
办事处办公室机关食堂运行费___机关食堂运行服务费
793800.00
否
793800.00
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
办事处办公室物业管理费___街道保洁服务费
444944.79
否
444944.79
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
办事处办公室物业管理费___物业管理费
1060006.88
否
1060006.88
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
办事处办公室行政诉讼、行政复议案应诉代理费___行政诉讼、行政复议案应诉代理费用
100000.00
否
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
办事处办公室支持城管分队食堂及加班餐补贴___支持城管分队食堂及加班餐补贴
493228.00
否
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
督查室效果监督经费
10000.00
否
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
人事科人力资源服务与人事管理经费___事业单位人员招聘费
20000.00
否
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
人事科人力资源服务与人事管理经费___照相冲洗照片
1000.00
否
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
住房办服务管理经费
40000.00
否
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
综管办提升金融街品质及统筹地区发展___金融街地区管理与服务联席会
40000.00
否
2010308
信访事务
30299
其他商品和服务支出
信访办信访工作专项经费
31500.00
否
2010308
信访事务
30299
其他商品和服务支出
信访办信访工作专项经费___公益律师及信访工作站慰问经费
17400.00
否
2010308
信访事务
30299
其他商品和服务支出
信访办信访工作专项经费___公益律师值班补助费
5000.00
否
2010308
信访事务
30299
其他商品和服务支出
信访办信访工作专项经费___矛盾纠纷排查经费
34200.00
否
2010308
信访事务
30299
其他商品和服务支出
信访办信访工作专项经费___慰问知青和安抚信访人经费
97000.00
否
2010308
信访事务
30299
其他商品和服务支出
信访办信访工作专项经费___信访工作规范化经费
5000.00
否
2010308
信访事务
30299
其他商品和服务支出
信访办信访工作专项经费___信访工作宣传经费
33600.00
否
2010308
信访事务
30299
其他商品和服务支出
信访办信访工作专项经费___信访维稳工作经费
20000.00
否
2010350
事业运行
30299
其他商品和服务支出
办事处办公室承担科队站所及各服务场所水电费___承担科队站所及各服务场所水电费
1580000.00
否
2010350
事业运行
30299
其他商品和服务支出
办事处办公室金融街老龄公寓水电气暖经费___金融街老龄公寓水电气暖经费
966000.00
否
2010350
事业运行
30299
其他商品和服务支出
办事处办公室社区活动中心运营经费___社中心业务工作经费
865675.00
否
2010350
事业运行
30299
其他商品和服务支出
社中心丰汇园图书馆空调更新___文化中心丰汇园图书馆空调更新
17000.00
是
2010350
事业运行
30299
其他商品和服务支出
社中心金融街老龄公寓维修、检测、保养等经费___金融街老龄公寓运营费
541000.00
否
2010350
事业运行
30299
其他商品和服务支出
社中心社区服务中心业务经费___居家养老费用
548230.00
否
2010350
事业运行
30299
其他商品和服务支出
社中心社区服务中心业务经费___社团组织服务
50000.00
否
2010350
事业运行
30299
其他商品和服务支出
社中心社区服务中心业务经费___中心办公维修经费
60000.00
否
2010350
事业运行
30299
其他商品和服务支出
社中心体育中心外包服务___体育中心外包服务
427400.00
否
427400.00
2010350
事业运行
30299
其他商品和服务支出
社中心文化中心更新电脑___文化中心更新电脑
236500.00
是
2010350
事业运行
30299
其他商品和服务支出
社中心文化中心桌椅更新___文化中心桌椅更新
78000.00
是
2010350
事业运行
30299
其他商品和服务支出
社中心中心厨房食材费___社中中心厨房食材费
1401120.00
是
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
工委办保密、档案、调研、法宣工作经费___档案、保密工作经费
23000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
工委办保密、档案、调研、法宣工作经费___调研工作经费
15000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
工委办保密、档案、调研、法宣工作经费___法制宣传工作经费
91200.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
公服公共服务大厅日常经费___工服制作费
138240.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
公服公共服务大厅日常经费___日常管理经费
94000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
基建办日常开支
135000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
基建办相关工程监理费
310000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
基建日常维修项目经费
490000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
老干部科离退休人员活动经费___春节慰问离退休干部
201000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
老干部科离退休人员活动经费___离退休干部防暑降温茶叶
96000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
老干部科离退休人员活动经费___趣味运动会
64000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
老干部科离退休人员活动经费___退休干部健康保健活动经费
192000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
全响应网格监督管理工作经费___监督队队员工资费、保险费
919766.40
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
全响应网格监督管理工作经费___监督队各类考核奖励补贴费、各类加班费、总结培训费
355790.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
全响应应急管理经费___半年非紧急救助总结交流研讨培训费
18000.00
是
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
全响应应急管理经费___防灾减灾日宣传活动经费
30000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
全响应应急管理经费___街道各种应急预案演练及培训经费
18000.00
是
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
全响应应急管理经费___平台建设印刷资料、宣传手册等费用
5000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
全响应应急管理经费___全响应平台系统培训经费
2000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
全响应应急管理经费___网格化管理工作培训费
31500.00
是
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
全响应应急管理经费___指挥中心工作人员应急值守加班费
6900.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
全响应应急管理经费___指挥中心视频监控奖励费
5000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
全响应应急管理经费___指挥中心值班员定制服装费用
15000.00
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
信息办街道APP升级改造项目___街道APP升级改造项目
490000.80
否
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30299
其他商品和服务支出
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