建筑施工企业安全生产评估报告表格表1表11.docx
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建筑施工企业安全生产评估报告表格表1表11
2.1建筑施工企业安全生产评价委托书(表1)
委托方:
被委托人:
经我公司研究决定委托为安全生产评价组组长并组织评价组成员,依法履行安全生产评价责任,全面负责XX建筑公司安全生产评价工作,应对安全生产评价报告结果负责,确保安全生产评价工作质量。
委托人:
被委托人:
年月日年月日
2.2建筑施工企业安全生产评价工作方案(表2)
安全生产
被评价单位
资质
等级
证书编号
被评价单位
经济类型
安全评价组
姓名
职务
职称
学历
从事专业
执(职)业资格编号
专(兼)职
交流与培训安排
交流
内容
时间
内容
配合工作内容
培训
内容
时间
主讲人
企业参加范围
讲座内容:
《施工企业安全生产评价标准》及实施指南
《建筑施工企业安全检查标准》
其他相关法律法规及强制性标准;
建设行政主管部门关于安全生产许可文件等。
2.3建筑施工企业基本情况表(表3)
企业名称
注册地址
资质证书
经济
类型
企业法定
代表人
注册资本金
净资产
经营范围
安全生产许可证号
发证
日期
证书有效期
企业基本情况
主项资质
增项资质
职工人数
技术管理人员
总人数,高工人,工程师人;助工人,技术员人
操作人员
特种作业人员:
人
取证情况
主要负责人
法人:
职称:
学历:
安全生产考核证:
安全副经理:
职称:
学历:
安全生产考核证:
总工:
职称:
学历:
安全生产考核证
项目负责人
项目经理:
人
职称:
人
安全生产考核证:
人
项目副经理:
人
职称:
人
安全生产考核证:
人人
项目总工:
人
职称:
人
安全生产考核证:
人
安全管理人员
专职人,职称人安全生产考核证书人
兼职人,职称人,安全生产考核证书
特殊作业人员
取证人
设备拥有量
大型设备台中小型设备台,检测设备台
工伤保险基金
2012年度总数人;2013年度总数人;2014年度总数人;
安全生产投入资金
2012年计划投入万元,实际投入万元;
2013年计划投入万元,实际投入万元;
2014年计划投入万元,实际投入万元;总合计投入万元
2.4参评人员登记表(表4)
被评价单位
施工资质编号
评价地点
评价时间
年月日
姓名
学历
职务
职称
部门
签字
2.5建筑施工企业安全生产评价工作计划(表5)
安全生产评价日程安排
序号
类别
时间
评价告知内容
1
首次会议
1.评价组长介绍评价人员并组织会议;
2.企业主要负责人介绍本单位参加会议人员;
3.企业主要负责人书面介绍企业基本情况;
4.评价组长简述评价依据、程序和方法。
2
建筑施工企业安全生产评价
建筑施工企业
依据《施工企业安全生产评价标准》,采取查阅安全管理资料方式以问、听、查、看、记得方法采集评价依据,对建筑施工企业进行分项评分和安全生产能力综合评价。
3
建设工程项目
抽取1-2个建设工程项目,依据《建筑施工安全检查标准》进行分项评分
4
末次会议
1.末次会议前评价组长与被评价单位负责人沟通;
2.评价组长组织会议,简述评价过程;
3.评价组人员进行讲评,提出评价发现问题,纠正措施和要求
4.企业主要负责人发言
5.宣布会议结束
5
安全生产评价情况告知
根据安全生产评价情况,评价小组将安全生产评价结论和意见在3日内以书面、传真或电子邮件形式通知被评价单位。
被评价单位应在7日内对告知内容作出回复;未尽事宜应制定计划反馈给安全评价小组;安全生产评价情况汇总后上报市建委备案。
以上工作计划,如有不同意见,请在收到工作计划3日内给予回复。
6
确认签字
被评价单位负责人:
评价组组长:
年月日年月日
2.6建筑施工企业提供安全生产评价资料清单(表6-1)
安全生产评价单位
被评价单位
序号
评价内容
被评价单位应提供的安全资料
1
企业安全生产条件简介
企业概况:
1.企业职工总人数情况;2.主要负责人、工程技术管理人员、职称、学历、资格证书情况;3.企业营业执照、施工资质的主项增项情况;4.组织机构情况;5.企业安全管理机构及人员配备情况;6.企业是否发生安全事故或未遂事件;7.企业年度承建项目情况
2
安全生产管理
安全生产责任制
1.各层次、部门、项目部、各类人员的责任制清单;2.安委会、组织机构;3.安全生产目标管理制度;4.公司安全目标分解;5.各部门安全目标责任分解;6.项目部安全责任目标分解;7.安全生产责任制、责任目标考核情况;8.安全生产奖惩考核制度及奖惩记录;9.企业根据实际情况指定的其他制度
安全生产资金保障制度
1.安全生产资金保障制度;2.年度安全生产投入计划及落实情况;3.年度安全生产资金台帐情况;4.安全生产资金审计记录;5.安全劳动防护用品台帐;6.安全教育培训资金汇总;7.安全生产技术措施资金汇总。
安全教育培训制度
1.安全教育培训制度;2.各种考核记录、试卷及目录情况
3.年度教育培训工作计划及落实情况
安全检查及隐患排查制度
1.安全生产检查制度;2.各层次安全生产检查记录;3.安全隐患整改及复查情况;4.安全隐患整改通知单、安全隐患反馈单情况。
生产安全事故报告处理制度
1、生产安全事故报告处理制度2.伤亡事故月报表、伤亡事故登记档案情况;3、按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则
3
资质机构与人员管理
企业资质和从业人员资格
1.企业资质证书2.企业从业人员名册、安全生产考核证书、职称证、学历、特种作业人员操作证;3订立劳动合同情况
安全生产管理机构
1.安全管理机构图2.安全管理人员名单
劳务企业资质和人员资质
1.营业执照、施工资质安全生产许可证;2.劳务企业管理制度;3.主要负责人、项目经理、安全管理人员证书,特种作业人员证书;4.分包合同等
供应单位管理
1.供应单位提供的各种证照情况;2.供应单位的产品合格证、试验证明等资料;3.材料进厂的验收记录;4合格供应单位名录。
4
安全生产技术管理
危险源控制
1.危险源监管制度2.施工现场危险源辨识清单;对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施,危险源公示、告知制度
施工组织设计
1.施工组织设计(施工方案)编制审批制度;2.施工组织设计(施工方案)资料。
2.6建筑施工企业提供安全生产评价资料清单(表6-2)
序号
评价内容
被评价单位应提供的安全资料
4
安全生产技术管理
专项安全技术方案
1.专项安全技术方案管理制度;2.专项施工方案专家论证审查制度;3.施工现场的专项方案(深基础、模板支撑、现场施工用电、24米以上脚手架、吊篮架、悬挑架、提升架、卸料平台等)、检查记录、监控记录、培训记录;4.其他专项安全技术方案。
安全技术交底制度
1.安全技术交底制度;2.各级各层交底记录、汇总情况。
安全技术标准规范及操作规程
1.国家及地方法律法规标准规范清单;
2.公司发布国家、地方法律的法规标准规范清单
3.各种操作规程清单
安全设备和工艺的选用
1.提供设备台账及记录情况
2.课题、年度成果或鉴定证书
5
设备与设施管理
设备安全管理
1.制定设备与设施安全管理制度情况;2.购置设备的合格证书、生产厂家资格证书汇总;3.企业设备清单和管理档案、设备租赁合同等其他记录。
大型设备装拆安全
1.装拆单位资质和人员资格证汇总;2.大型设备装拆专项方案;3.装拆监控和管理记录4.检测台账、管理、使用、保养、维修记录等;5.检测机构的检测报告、合格证书等。
安全设备和防护管理
1.制定安全警示标志的制度情况;2.安全警示标志平面布置图;3.安全警示标志汇总情况。
安全检查测试工具管理
1、施工场所安全检查、检验仪器、工具配备制度2.测试工具清单;2.测试工具的生产厂家相关证照;3.测试工具的鉴定检验证书
6
安全生产许业绩
安全生产事故控制
1.建立事故档案
2.事故月报表
安全生产奖惩
各类有效证明材料,包括收到警示、经济处罚、获得文明工地、安全标化工地、安全生产先进单位的情况。
项目施工安全检查
1.各级行政主管部门对施工现场的检查评分情况记录;
2.通报表扬、批评的证明情况。
安全生产管理体系推行
提供相关材料
备注:
被评价单位应根据上述交底要求提供资料,要组建本单位安全生产评价组,认真进行专题研究和做好准备工作。
如提供资料出现不齐全项,请填写需补充材料清单,材料清单,及时与评价人员进行交流和解决。
评价组组长签字:
本评价单位负责人签字:
年月日年月日
安全生产管理制度分项评分(表7-1)
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
安全生产评价记录
1
安全生产责任制度
·未按规定建立安全生产责任制度或安全生产责任制度不健全,扣10~25分(√)
·责任制度中未制定安全管理目标或目标不齐全,扣5~10分(√)
·承发包合同中无安全生产管理职责和指标,扣5~10分(√)
·有关层次、部门、岗位人同以及总分包安全生产责任制未得到确认或未落实,扣5~10分(√)
·未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全,扣5~10分(×)
·未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚。
扣3
~5分(√)
查管理制度目录、内容,并提查企业及施工现场相关记录
25
1企业建立了安全生产责任制度,制定安全管理目标并内容齐全。
2承发包合同中有全生产管理职责和指标。
3有关层次、部门、岗位人同以及总分包安全生产责任制已得到确认。
4未制定安全生产奖惩考核制度。
5企业已落实安全生产奖惩考核制度并按安全生产奖惩考核制度落实奖罚。
2
安全文明资金保障制度
·未按规定建立制度或制度不齐全,扣10~20分(×)
·未落实安全劳防用品资金,扣5~10分(√)
·未落实安全教育培训专项资金,扣5~10分(√)
·未落实保障安全生产的技术措施资金,扣5~10分(√)
20
1建立制度或制度,但制度不齐全。
2按计划已落实安全教育培训专项资金。
3.企业按计划已落实保障安全生产的技术措施资金和安全劳防用品资金。
注:
1.标准栏按评分内容在括号内填写合格√、基本合格0、不合格×。
2.填写不合格的进行扣分。
3.依据评分方法在安全生产评价记录栏记载情况。
确认签字
被评价安慰负责人:
安全生产评价人员:
年月日年月日
安全生产管理制度分项评分(表7-2)
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
安全生产评价记录
3
安全教育培训制度
·未按规定建立制度,扣20分(√)
·制度未明项目经理、安全专职人员,特种作业人员,待岗、转岗、换岗职工,新进单位从业人员安全培训教育要求的,扣5~15分(√)
·企业无安全培训教育计划,扣10分(√)
·未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全扣5~10分(√)
查管理制度目录、内容,并提查企业及施工现场相关记录
20
1按规定建立安全教育培训制度并内容齐全;
2.制度已明项目经理、安全专职人员,特种作业人员,待岗、转岗、换岗职工,新进单位从业人员安全培训教育要求的;
3企业已制定安全培训教育计划;
4安全教育培训活动实施记录齐全
4
安全检查制度
·未按规定制定包括企业和各层次安全检查制度,扣20分(√)
·制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求,扣3~5分(√)
·无检查和对隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成,扣5~10分(√)
20
1按规定制定包括企业和各层次安全检查制度并内容齐全;
2.制度已明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求;
3.已检查和对隐患处置、复查的记录
5
生产安全事故报告处理制度
·未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全,扣5~10分(√)
·未按规定实施事故的报告和处理,未落实“四不放过”,扣10~15分(√)
·未建立事故档案,扣5分(√)
·未按规定办理意外伤害保险,扣10分;意外伤害保险办理率不满100%,扣1~10分(√)
·未制定事故应急预案,未建立应急救援小组或指定专门应急救援人员,扣5~10分(√)
15
1.应定制定事故报告处理制度并内容齐全;
2规定了“四不放过”内容;
3建立事故档案;
4.已规定办理意外伤害保险及意外伤害保险,办理率满100%;
5.已制定事故应急预案,建立应急救援小组和指定专门应急救援人员;
分项评分
100
注:
1.标准栏按评分内容在括号内填写合格√、基本合格0、不合格×。
2.填写不合格的进行扣分。
3.依据评分方法在安全生产评价记录栏记载情况。
确认签字
被评价安慰负责人:
安全生产评价人员:
年月日年月日
资质、机构与人员管理分项评分(表7-3)
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
安全生产评价记录
1
企业资质和从业人员资格
·企业资质与承发包生产经营行为不相符,扣30分(√)
·总分包单位主要负责人、项目经理和安全生产管理人员未经过安全考核合格,不具备相应的安全生产知识和管理能力,扣10~15分(√)
·其他管理人员、特殊工种人员等其他从业人员未经过安全培训,不具备相应的安全生产知识和管理能力,扣5~10(√)
查企业资质证书与经营手册,抽查上岗证及教育培训记录,抽查施工现场
30
1企业资质与承发包生产经营行为相符;
2总分包单位主要负责人、项目经理和安全生产管理人员经过安全考核合格,具备相应的安全生产知识和管理能力;
3其他管理人员、特殊工种人员等其他从业人员经过安全培训,具备相应的安全生产知识和管理能力;
2
安全生产管理机构
·企业未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员,扣10~25分(√)
·无相应安全管理体系,扣10分(√)
·各级未配备足够的专、兼职安全生产管理人员,扣5~10分(√)
查企业安全管理组织网络图、安全管理人员名册清单等
25
1已按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员;
2已建立相应安全管理体系;
3各级已配备足够的专、兼职安全生产管理人员;
注:
1.标准栏按评分内容在括号内填写合格√、基本合格0、不合格×。
2.填写不合格的进行扣分。
3.依据评分方法在安全生产评价记录栏记载情况。
确认签字
被评价安慰负责人:
安全生产评价人员:
年月日年月日
资质、机构与人员管理分项评分(表7-4)
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
安全生产评价记录
3
分包单位资质和人员资格管理
·未制定对分包单位资质资格管理及施工现场控制的要求和规定,扣15分(×)
·缺乏对分包单位资质和人员资格管理及施工现场控制的证实材料,扣10分(√)
·分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,扣15分(√)
·50人以上规模的分包单位未配备专、兼职安全生产管理人员,扣3~5分(√)
查企业对分包单位管理记录,合格分包方名录,抽查施工现场管理资料
25
1已制定对分包单位资质资格管理及施工现场控制的要求和规定,但内容不齐全;
2对分包单位资质和人员资格管理及施工现场控制的证实材料内容齐全;
3分包单位承接的项目符合相应的安全资质管理要求;
450人以上规模的分包单位已配备专、兼职安全生产管理人员;
4
供应单位管理
·未制定对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的控制要求和规定,扣20分(√)
·无安全设施所需的材料、设备及防护用品供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书,每起扣5分(√)
·安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位所持生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行为不相符,每起扣5分(√)
查企业对分包单位管理记录,合格分包方名录,抽查施工现场管理资料
20
1已制定对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的控制要求和规定,并内容齐全;
2安全设施所需的材料、设备及防护用品供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书齐全;
3安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位所持生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行为相符;
分项评分
100
注:
1.标准栏按评分内容在括号内填写合格√、基本合格0、不合格×。
2.填写不合格的进行扣分。
3.依据评分方法在安全生产评价记录栏记载情况。
确认签字
被评价安慰负责人:
安全生产评价人员:
年月日年月日
安全技术管理分项评分(表7-5)
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
安全生产评价记录
1
危险源
控制
·未进行危险源识别、评价,未对重大危险源进行控制策划、建档,扣10分(√)
·对重大危险源未制定有针对性的应急救援预案,扣10分(√)
查企业及施工现场相关记录
20
1已进行危险源识别、评价,已对重大危险源进行控制策划、建档;
2对重大危险源已制定有针对性的应急救援预案;
2
施工组织设计(方案)
·无施工组织设计(方案)编制审批制度,扣20分(×)
·施工组织设计中未根据危险源编制安全技术措施或安全技术措施无针对性,扣5~15分(√)
·施工组织设计(方案、包括修改方案)未经技术责任人组织安全等有关部门审核、审批,扣5~10分(√)
查企业技术管理制度,抽查企业备份或施工现场的施工组织设计
20
1未建立施工组织设计(方案)编制审批制度;
2施工组织设计中根据危险源编制安全技术措施或安全技术措施有针对性;
3施工组织设计(方案、包括修改方案)经技术责任人组织安全等有关部门审核、审批;
3
专项安全技术方案
·专业性强、危险性大的施工项目,未按要求单独编制专项安全技术方案(包括修改方案)或专项安全技术方案(包括修改方案)无针对性,扣5~15分(√)
·专项安全技术方案(包括修改方案)未经有关部门和技术负责人审核、审批,扣10~15分(√)
·技术未按规定进行计算和图示,扣5~10分(√)
·技术负责人未组织方案编制人员对方案(包括修改方案)的实施进行交底、验收和检查,扣5~10分(√)
·未安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监控管理,扣3~5分(√)
抽查企业备份或施工现场的专项方案
20
1专业性强、危险性大的施工项目,按要求单独编制专项安全技术方案且方案有针对性;
2专项安全技术方案(包括修改方案)已经有关部门和技术负责人审核、审批;
3技术已按规定进行计算和图示;
4技术负责人已组织方案编制人员对方案(包括修改方案)的实施进行交底、验收和检查;
5已安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监控管理;
注:
1.标准栏按评分内容在括号内填写合格√、基本合格0、不合格×。
2.填写不合格的进行扣分。
3.依据评分方法在安全生产评价记录栏记载情况。
确认签字
被评价安慰负责人:
安全生产评价人员:
年月日年月日
安全技术管理分项评分(表7-6)
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
安全生产评价记录
4
安全技术交底
·未制定各级安全技术交底的相关规定,扣15分(√)
·未有效落实各级安全技术交底,扣5~15分(√)
·交底无书面交底记录,交底未履行签字手续,扣3~5分(√)
查企业相关规定、企业备份及施工现场交底资料
15
1已制定各级安全技术交底的相关规定;
2有效落实各级安全技术交底;
3交底有书面交底记录,履行签字手续;
5
安全技术标准、规范和操作规程
·未配备现行有效的、与企业生产经营内容相关的安全技术标准、规范和操作规程,扣15分(√)
·安全技术标准、规范和操作规程配备有缺陷,扣5~15分(×)
查企业规范目录清单,抽查企业及施工现场的规范、标准、操作规程
15
1已配备现行有效的、与企业生产经营内容相关的安全技术标准、规范和操作规程;
2安全技术标准、规范和操作规程配备有缺陷,缺少特种作业人员的安全操作规程;
6
安全设备和工艺的选用
·选用国家明令淘汰的设备或工艺,扣10分(√)
·选用国家推荐的新设备、新工艺、新材料,或有市级以上安全生产技术成果,加5分(√)
抽查施工组织设计和专项方案及其他记录
10
1未选用国家明令淘汰的设备或工艺;
2选用国家推荐的新设备、新工艺、新材料,或有市级以上安全生产技术成果;
分项评分
100
注:
1.标准栏按评分内容在括号内填写合格√、基本合格0、不合格×。
2.填写不合格的进行扣分。
3.依据评分方法在安全生产评价记录栏记载情况。
确认签字
被评价安慰负责人:
安全生产评价人员:
年月日年月日
设备与设施管理分项评分(表7-7)
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
安全生产评价记录
1
设备安全管理
·未制定设备(包括应急救援设备)安装(拆除)、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造和报废制度或制度不完善、不齐全,扣10~25分(×)
·购置的设备,无生产许可证或产品合格证或证书不齐全,扣10~25分(√)
·设备未按规定安装(拆除)、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废,扣5~15分(√)
·向不具备相应租赁资质的企业和个人出租或租用设备,扣10~25分(√)
·无企业设备管理档案台帐,扣5分(√)
·设备租赁合同未约定各自安全生产管理职责,扣5~10分(√)
查企业设备安全管理制度,查企业设备清单和管理档案,抽查施工现场设备及管理资料
25
1已制定设备(包括应急救援设备)安装(拆除)、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造和报废制度,并且内容齐全;
2购置的设备,无生产许可证或产品合格证或证书
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