安全生产标准化体系资料.docx

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安全生产标准化体系资料

安全标准化基础资料

1、需要电子版内容：

安全评价验收报告（矿属提供）

水文地质类型话划分报告（矿属提供）

地质勘探报告（矿属提供）

职业卫生控评报告（矿属提供）

应急预案（矿属提供）

灾防计划（矿属提供）

采煤作业规程（每个工作面都需要）（矿属提供）

掘进作业规程（每个工作面都需要）（矿属提供）

2、贯彻记录、审批表、自评表

3、采掘接续计划（矿属提供今年一年工作计划）

4、矿五长五员、特殊工种人员名单、矿总人数、（矿属提供）

5、矿一年内采掘每个工作面具体名称与开采时间和结束时间、开工时间、一年内是否存在搬家、搬家时间时长是否超过一个月、是否存在火区、是否启封、年产量是多少、反风时间

6、红头文件号

注：

标准化检查时矿需准备：

1、人事变动后人员变更的调整通知文件

2、申报标准化时的安全奖惩制度及文件

3、每月煤矿自评打分表（三个月内）

4、矿所有职工花名册（各级各单位）

5、矿长、总工、分管副矿长学历证明、毕业证书（大专以上）

6、安管人员学历证明、毕业证书（中专以上）

一、理念目标和矿长安全承诺

1、煤矿安全生产理念（公示牌：

大厅、井口）

2、煤矿安全生产理念检查记录

3、煤矿安全生产理念修订记录

4、煤矿安全生产理念贯彻记录

5、煤矿安全生产目标

6、年度煤矿安全生产目标管理考核方案

7、煤矿安全生产目标修订记录

8、安全生产目标季度考核统计分析报告单（矿级领导人）

9、安全生产目标季度考核统计分析报告单（其他地面工作人员）

10、安全生产目标季度考核统计分析报告单（其他特种人员及从业人员）

11、安全生产目标季度考核统计分析报告单（区队管理人员）

12、安全生产目标季度考核统计分析报告单（职能科室）

13、矿长安全承诺书（公示牌）

14、矿长安全承诺书贯彻记录

15、矿长工作年终总结

16、矿长年度述职报告

二、组织机构

1、安全办公会议机制

2、安全办公会议纪要

3、安检科成立文件

4、安全培训管理部门文件

5、成立调度室文件

6、地测科文件

7、地面后勤保障工作文件

8、机运科文件

9、生产技术科文件

10、通防科文件

11、职业病危害防治部门文件

12、综合行政管理部门文件

三、安全生产责任制及安全管理制度

1、煤矿安全生产责任制

2、煤矿安全生产责任制、制度考核方案（季度评分）

3、煤矿安全生产责任制、制度考核标准

4、安全管理制度

5、年度安全教育培训计划

6、安全教育培训计划发放及签收记录表

7、安全绩效考核记录

四、从业人员素质

矿属提供：

1、各分管矿长学历证明

2、各安全人员学历证明

3、一人一档

4、一期一档

5、各安管、各特殊工种等人员证件

从业人员素质内容

6、防突技术负责人机构（总工）

7、各技术员、队长任命

8、煤矿新工人师徒合同

9、煤矿职工实习合格证明（四个月）

10、安全培训管理制度

11、培训经费提取和使用

12、安全培训经费提取台账

13、年度安全教育培训计划

14、班组长培训计划

15、煤矿班组长培训教案

16、班组长培训通知

17、煤矿班组长培训试卷

18、班组长任命文件

19、班组长培训记录

20、班组长选聘记录

21、事故应急救援预案培训计划

22、事故应急救援预案培训通知

23、煤矿应急救援考试题答案

24、培训档案管理制度

25、制度执行及考核记录

26、班组建设制度

27、群众网络监督员

28、群众安全监督网络工作记录

29、班组民主管理机构

30、民主生活会记录

31、创先争优评比制度

32、创先争优活动记录

33、优秀班组及班组长评选动记录

34、班组安全奖惩机制

35、班组长选聘、使用、培养机制

36、班组建设规划和目标

37、职工安全生产的权利和义务

38、班组长权利执行记录

39、不安全行为监督机构

40、煤矿职工不安全行为管理制度

41、不安全行为管理制度执行及考核记录

42、煤矿不安全行为分类分级表

43、煤矿不安全行为控制措施

44、煤矿不安全行为帮教记录

45、煤矿不安全行为人员帮教回访记录

46、不安全行为人员再上岗观察记录

47、煤矿不安全行为管理台账

48、安全培训教学设备设施台账

49、三违检查记录表

五、安全风险分级管控

1、公告排版或电子屏（重大风险辨识清单公示于井口）

2、井下人员限定牌板（采煤、掘进）

安全风险分级管控内容

1、安全风险分级管控责任体系与制度（年底建立下一年体系制度）

2、年度安全风险辨识报告（年底辨识下一年风险）

3、重大安全风险管控措施

4、重大安全风险管控工作方案

各矿长安全风险管控措施检查分析报告

5、四新专项辨识评估报告（新水平、新采区、新工作面、新工艺、启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、安装回撤、贯通、辨识风险不超过年度辨识风险）

6、其他煤矿事故专项辨识评估报告（辨识风险不超过年度辨识风险）

7、月度风险检查分析例会

8、风险辨识评估技术教案（从业人员）

9、风险分级管控培训计划（从业人员）

10、从业人员安全风险分级管控培训记录

11、安全风险分级管控专业培训考试题及答案（管理人员）

12、危险源辨识和风险评估培训考试试卷（从业人员、成绩表与签到表）

13、安全风险辨识评估工作人员培训记录（成绩表与签到表）

14、公告排版或电子屏（重大风险辨识清单公示于井口）

六、事故隐患排查治理

1、矿属是否有信息管理系统（如果有、需要将闭环台账上传至系统、公示于井口）

2、公告排版或电子屏（隐患排查治理清单公示于井口）

事故隐患排查治理内容

1、事故隐患体系与制度

2、隐患排查治理岗位责任制

3、年度事故隐患排查年度计划

4、安全费用投入及提取保障制度（按每吨煤15元提取）

5、井下劳动组织定员管理办法

6、日常检查制度

7、各矿长事故隐患排巡检方案

8、各矿长事故隐患巡查记录（矿长每月1次、副矿长每旬1次）

9、安全员事故隐患巡查记录（每天）

10、班组长及岗位作业人员事故隐患排查记录（采煤）（每天每班）

11、班组长及岗位作业人员事故隐患排查记录（掘进）（每天每班）

12、闭环台账（矿长与副矿长巡查记录建立台账、并公示此内容）

13、技术员事故隐患巡查记录（每天每班）

14、绩效考核台账（每月）

15、科室事故隐患巡查记录（每天）

16、事故隐患提级督办台账

17、重大事故隐患排查报告表

18、重大事故隐患排查记录（每天）

19、重大事故隐患排查台账

20、重大安全隐患排查治理信息档案（保存五年）

21、公告排版或电子屏（将闭环台账进行公示）

22、矿属是否有信息管理系统（如果有、需要将闭环台账上传至系统）

七、通风

注：

矿属提供：

通风图纸：

1、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图、安全监控系统图、粉尘系统图、防灭火系统图

通风记录：

1、井下测风记录

2、瓦斯手册

3、瓦斯日报

4、通风旬报、月报表

报告类：

1、煤层自然发火标志气体及临界值报告

2、通风机性能测定报告（5年至少一次）

3、通风能力核定报告

4、瓦斯等级鉴定报告

5、煤层自然倾向性、爆炸性鉴定报告

其他：

1、通风设计及安全技术措施

2、年度反风技术方案、记录、总结

3、月度配风计划

4、巷道贯通前的贯通措施

5、防灭火设计

6、密闭、风门、风窗管理台账

7、安全监控台账

8、通风仪器仪表台账

9、外部漏风率

通风内容

1、年度瓦斯治理规划

2、保护风门及人员的安全技术措施

3、残爆、拒爆规定

4、残爆、拒爆预防及处理方法

5、串联通风安全技术措施

6、井下电焊措施

7、局扇有计划停风安全技术措施

8、矿井防灭火安全技术措施

9、矿井综合防尘措施

10、煤矿“一通三防”操作规程汇编

11、煤矿爆炸物品管理制度

12、密闭管理台账

13、年度瓦斯治理技术方案

14、通风岗位责任制

15、瓦斯超限及瓦斯超限处理的安全技术措施

16、瓦斯防治安全技术措施

17、瓦斯排放专项安全技术措施

18、一通三防管理制度

19、预防和隔绝煤尘爆炸措施

20、预防煤层自燃发火措施

21、主扇风机外部漏风率测定记录

22、主通风机倒台安全技术措施

23、专用回风巷管理制度

24、便携式发放记录（每天每班）

25、井下临时停风区管理台账（根据矿上实际情况填写）

26、测风记录表（每10天至少进行一次井下全面测风）

27、安全监控设备定期检修记录（运行6-12个月后进行全面检修）

28、安全监控设备故障登记表（根据矿上实际情况填写）

29、安全监控值班、交接班记录（每天每班）

30、反风设施检查记录（每季度一次）

31、防爆门检查记录（每季度一次、检查维修）

32、防灭火检查记录（每旬一次）

33、废弃钻孔封闭检查记录（每月1次）

34、粉尘冲洗记录（每月1次）

35、隔爆设施检查记录（每周一次）

36、甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能（15天一次）

37、监测监控设备使用月报表（每月1次）

38、监测监控系统三闭锁功能现场测试记录（15天一次）

39、监控系统运行状态及处理记录（每天每班）

40、井下甲烷传感器调校记录（15天一次）

41、局扇自动切换记录（根据矿上实际情况填写）

42、煤层注水台帐（根据矿上实际情况填写）

43、煤层自燃发火预测预报（每周一次）

44、煤矿安全监测监控系统中心站运行日志（每天每班）

45、喷洒阻化剂记录（根据矿上实际情况填写）

46、通风队值班记录（每天每班）

47、通风例会会议记录（矿长组织、一月一次）

48、通风设施管理台账

49、通风设施检查记录（每月一次）

50、通风仪器仪表台账

51、瓦检员交接班记录（每天每班）

52、瓦斯、一氧化碳超限记录（一般不超限）

53、瓦斯排放记录（一般不排放）

54、外来人员登记表（每天每班）

55、消防材料库检查记录（每季度一次）

56、消防水池检查记录（每季度一次）

57、仪器仪表校正记录（根据矿上实际情况填写、一般15天）

58、注浆记录（根据矿上实际情况填写）

八、地测防治水

注：

矿属提供：

1、地质说明书

2、瓦斯、水害地质预报与临时预报

3、贯通设计、总结

4、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图、矿井充水性图（汇出井巷出水点的位置及涌水量，积水的井巷及采空区范围、底板标高、积水量和水患异常区；标明井田范围内及周边采空区的积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线）、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图、水文地质情况分析报告、地质勘探报告、建井地质报告、生产地质报告、水害分析预测图、表；井上下钻探、物探、化探设计、成果及总结报告

5、防治水工程设计方案、施工安全技术措施、及工程结束总结报告、隐蔽致灾地质因素普查报告、水文地质补充勘探设计

6、超前探放水安全技术措施

7、探放水工程单孔设计及探放水措施

8、16种基础台账

9、地质台账

10、地测原始记录本

11、采后总结、回采率分析报告与总结

12、三量表（开拓煤量、准备煤量、回采煤量）（一般煤炭局会提供）

13、中腰线标定

14、测量仪器检校记录台账

15、水文地质补充勘探安全技术措施

16、工作面回采前（编制水文地质情况评价报告及水害隐患治理情况分析报告）

地测防治水内容

1、防治水机构

2、探放水设备台账

3、储量与损失量计算台账

4、水害隐患排查记录

5、综合防治水措施

6、矿井各种水害检测、诊断和预控

7、矿井回采率分析报告与总结

8、地质预测预报表

9、地质说明书

10、采后总结

11、采掘工作面临近未保护区通知单

12、采掘工作面探放水安全技术措施

13、采空区、相邻矿井及废弃矿井老空积水防治措施

14、采空区管理制度

15、测量作业前安全确认表

16、村庄搬迁台账

17、地表塌陷裂缝治理台账

18、地测防治水岗位责任制

19、地测操作规程

20、地质水害临时性预报

21、地质水害月度预报

22、地质灾害防治与测量技术管理各种制度

23、丢煤通知单

24、防治水年度计划

25、防治水中长期规划

26、工作面地质说明书

27、煤矿通知单制度

28、年度水害预测图、表

29、水仓、水沟清洗记录（每月一次）

30、水害预警管理办法

31、水文地质钻孔排查记录（半年一次）

32、探放水作业前安全确认表

33、巷道贯通通知单

34、煤矿年度地质预报

35、雨季三防安全技术措施

36、雨季值班表

37、雨季三防记录（是雨季就填写）

38、目录索引

九、采煤

注：

矿属提供：

1、初放、强放措施

2、安装回撤措施

3、悬顶和冒落不充分措施

4、收尾措施

5、作业规程及贯彻

6、采煤队长任命文件

7、围岩变形观测记录及分析预报

采煤内容

1、采煤管理制度汇编

2、采煤操作规程

3、岗位责任制

4、采煤机检修记录表（每天）

5、采煤面防片帮措施

6、处理悬顶和冒落不充分措施

7、顶板动态监测处理记录（每月1次）

8、顶板离层仪观测记录表（每月1次）

9、工作面班评估记录表（每天每班）

10、工作面初次放顶安术措施

11、工作面过地质构造带措施

12、工作面强制放顶措施

13、工作面收尾安全技术措施

14、工作面支架设备运送安装拆除回撤措施

15、刮板机、顺槽皮带检修记录（每天）

16、井下电工岗位责任制

17、井下交接班及隐患排查记录（每天每班）

18、开工前安全确认制度

19、破碎机检修记录（每天）

20、乳化液泵、喷雾泵站检修记录表（每天）

21、现场安全确认表（每天每班）

22、支护材料管理台账

23、转载机检修记录（每天）

24、综采工作面顶板管理专项措施

十、掘进

注：

矿属提供：

1、循环作业施工图、掘进进尺计划、掘进人员配备表、围岩观测分析预报、零星工程措施

2、开掘、贯通专项措施

3、防冒顶、片帮安全技术措施

4、过采空区、老巷、断层、破碎皮、岩性突变地带安全技术措施

5、作业规程及贯彻

6、全年的采掘计划

7、掘进队长任命文件

8、掘进机械设备管理台账

掘进内容

1、班组检查验收记录表（每天每班）

2、采掘作业规程管理办法

3、顶板离层仪观测记录表（一月一次）

4、贯通安全技术措施

5、井下交接班及隐患排查记录（每天每班）

6、掘进工作面安全确认登记表（每天每班）

7、掘进工作面预防冒顶片帮安全技术措施

8、掘进管理制度

9、掘进老空区安全技术措施

10、锚杆拉拔力检测记录表

11、锚杆拉拔试验安全技术措施

12、煤矿开掘管理细则

13、支护材料管理台账（支护材料超过8个月以后，应进行检修和压力测试）

14、综掘队操作规程

15、综掘队生产责任制

十一、机电

注：

矿属提供：

1、机电设备合格证

2、机电设备台账

3、锅炉的使用登记证和年检报告，安全阀、仪器仪表检验报告，水质检验报告

4、供电设计及供电系统图

5、电气工作票，操作票

6、防雷设施检验报告

7、水泵联合试运转报告

8、主要设备检测报告（如皮带机、水泵、通风机、压风机等）

9、供电系统图、设备电气系统图，液压（制动）系统图，润滑系统图。

10、矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电系统和井下电气设备布置图纸齐全，及时更新。

11、大型设备一台一档档案（合格证、出厂时间。

安装地点、使用说明、检修记录）

机电内容

1、清理水仓、水沟记录（每月一次）

2、年度主要机电设备检修计划（完成率90%以上）

3、大型固定设备完好率统计表（不低于90%）

4、地面变电所检修记录（每天）

5、电缆吊挂合格率登记表（不低于95%）

6、风电、瓦斯电闭锁测试记录（15天1次）

7、干部上岗记录本

8、刮板机、皮带检修录（每天）

9、机电设备使用登记表

10、机电事故率月报表（不高于1%）

11、机电制度

12、机电专业技术专项检查分析记录（根据机电事故分析）

13、机电专业技术专项检查及分析工作

14、机电专业考试试题（成绩表及签到表）

15、继电保护整定试验记录（15天1次）

16、井下变电所检修记录（每天）

17、井下低压供电系统远方漏电试验记录（15天1次）

18、井下接地电阻测试记录（15天1次）

19、局部通风机三专两闭锁试验记录（15天1次）

20、开关保护插件试验表（15天1次）

21、空压机检修记录（每天）

22、矿灯完好率统计表（完好率100%、应多配备矿灯使用人数的10%）

23、煤矿机电岗位责任制汇编

24、煤矿机电设备操作规程汇编

25、皮带保护装置试验记录（15天1次）

26、乳化液泵、喷雾泵站检修记录表（每天）

27、煤矿架空线路检查明细表（1月1次）

28、设备检修保养制度

29、设备巡检制度

30、停送电记录（根据矿属实际情况填写）

31、停送电审批制度、工作票制度

32、小型电器设备完好率统计表（不低于95%）

33、要害场所来人登记（每天每班）

34、主水泵检修记录（每天）

35、主通风机倒台记录（根据矿属实际情况填写）

36、主通风机检修记录（每天）

37、主要机电设备一台一档统计表

十二、运输

注：

矿属提供：

1、运输车辆的合格证

2、无轨胶轮车的检测、检验、实验报告

3、有运输设备、设施、线路的图纸、档案

4、重载全速脱钩测试报告（绞车）

5、连接装置的探伤报告

6、机车制动距离测试报告

运输内容

1、车辆日常检查维护保养记录（每天）

2、车辆月检合格登记表（每月）

3、防爆无轨胶轮车定期检查维护保养表（每天或者抽查）

4、防爆无轨胶轮车管理规定

5、关于下发运输管理领导小组的通知

6、机电安全事故汇报制度

7、机电设备使用、运行、维护、定期检修制度

8、胶轮车入井资格证

9、胶轮车司机入井资格证

10、胶轮车运输安全技术措施

11、井下无轨胶轮车司机安全操作规程

12、入井前车辆安全检查表（每天每班）

13、司机交接班记录表（每天每班）

14、无轨胶轮车司机考试答案

15、物料车辆装载捆绑运输安全技术措施

16、运输安全设施检查制度

17、运输部分岗位安全生产责任制

18、运输装备及设施定期检查试验制度

十三、调度和应急管理

注：

（调度）矿属提供：

1、调度室应具备：

图：

安全监控布置图、

断电控制图

人员定位监测系统图

井上下通讯系统图

事故报告程序图（表）

重点工程进度图（表）

矿井地质和水文地质图

井上下对照图

采掘工程平面图

巷道布置图

通风系统图

井下运输系统图

压风、排水、防尘、防火注浆、充填等管路系统图

井上下配电系统图和井下电气设备布置图

井下避灾线路图

表：

矿领导值班表

矿领导带班安排统计表

生产计划表

日调度会议记录

调度内容

1、安全生产动态记录（每天每班）

2、安全生产调度日报表（每天）

3、安全生产调度旬报表（每旬）

4、安全生产调度月报表（每月）

5、监控系统报警处理记录（每天每班）

6、矿级领导下井统计表（每月）

7、矿级领导值班、带班统计表（每月）

8、煤矿安全生产情况统计表（每天）

9、煤矿事故汇报程序

10、煤矿调度管理制度汇编

11、煤矿调度人员十项应急处置权

12、煤矿调度员交接班记录（每天每班）

13、煤炭产、运、销、存台账（每天）

14、生产计划表

15、煤矿调度日志（每天）

16、调度机构（应急救援指挥场所）

17、调度年度培训计划

18、调度人员学习培训记录

19、调度试卷

20、调度室电话记录（每天每班）

21、调度员入井检查记录（每周至少3次）

22、调度制度、责任制汇编

23、险情、事故处理记录

24、重大事件或突发性事故信息报告表

25、矿领导交接班记录（每天每班）

注：

（应急管理）矿属提供：

1、培训资料（外部培训的证明资料和培训人员名单）

2、循环作业图

3、医疗救护协议（医院、救护队各一份）、医院资质

4、应急救援预案（含备案表）

5、应急处置卡

应急管理内容

1、应急救援管理制度汇编

2、应急物资及装备明细表

3、应急救援器材检查维护记录（1月1次）

4、应急救援物资、装备的管理与维护等保障措施

5、急指挥部成员联络方式表

6、应急救援各技术专家库

7、煤矿安全避险系统评估方案

8、紧急避险系统评估

9、紧急避险系统巡检记录表（1月1次）

10、应急处置授权书

11、兼职救护队年度训练计划

12、矿山兼职救护队训练记录

13、应急救援预案演练3年规划

14、应急演练工作计划

15、煤矿透水事故应急预案演练方案、记录、总结

16、矿井灾害预防与处理计划考试题

17、兼职救护队装备配备表

18、辅助矿山救护队岗位职责及管理制度

19、重点岗位应急处置卡

20、兼职矿山救护队模拟实战演习记录

21、煤矿兼职救护队培训计划

22、煤矿矿山救护规程

23、工会维权记录

十四、职业病危害防治和地面设施

注：

（职业病危害防治）矿属提供：

1、职业卫生专项费用提取使用台账、及证明发票复印件或相关证明

2、全年职业卫生档案（劳动合同、体检报告、体检结果告知书、职业危害因素告知书、监护档案、职业卫生个人首次培训考试试卷）

3、作业场所职业病危害因素检测（注：

一年一次、检测结果）

4、职业病危害现状评价（注：

3年一次、评价报告、整改措施）

5、专职人员证件

6、职业卫生培训资料

7、体检医院资质、医院给出的健康检查评价报告

8、工伤保险人员名单及证明资料

9、粉尘测定仪和噪声检测仪的检验报告（各两台机器的购买发票）

10、职业卫生公告牌（设立在井口、粉尘、噪声、有毒有害气体检测结果体现在上面）

职业病危害防治内容

1、职业病危害防治管理制度汇编

2、各级各岗位人员职业病防治责任制

3、职业卫生操作规程

4、职业病防治专项资金使用管理

5、职业病防治经费台账

6、职业卫生防治规划

7、职业病危害防治工作计划及实施方案

8、作业人员接触的职业病危害因素种类清单

9、用职业病防护设施情况汇总表

10、职业卫生防治设施台账

11、劳保用品发放台账（每人每月）

12、煤矿职业病防治试题（成绩单及签到表）

13、职业危害事故报告与应急处置记录

14、存在职业禁忌、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置记录

15、职业病危害项目申报表

16、自救器使用考试题

17、劳动防护用品管理办法

18、职业卫生检测人员任命文件

19、粉尘测点的布置计划

20、噪音监测地点的布置计划

21、工作场所空气中粉尘分散度测定结果

22、工作场所空气中粉尘浓度检测结果

23、工作场所粉尘中游离二氧化硅含量测定结果

24、防寒、放高温

25、高温检测记录

26、二氧化氮NO2检测月报表（每月1次）

27、一氧化碳CO检测月报表（每月1次）

28、二氧化硫SO2检测月报表（每月1次）

29、硫化氢H2S检测月报表（每月1次）

30、职业卫生健康和医学观察记录

31、职业卫生档案管理制度

32、职业卫生管理人员任命机构

33、职业病人员诊断检查记录

34、职业病人待遇发放台账

35、职业病人员定期检查及康复记录

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