版ISO9001质量管理体系文件管理记录表模板.docx
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版ISO9001质量管理体系文件管理记录表模板
XXXXXXXXX食品有限公司
文件管理
标准:
GB/T19001:
2016IDTISO9001:
2015
目录
JL7.5-01文件评审/处置记录
JL7.5-02受控/外来文件清单
JL7.5-03文件分发/回收记录表
JL7.5-04记录清单
枸杞食品安全相关法规及标准一览表
JL7.5-05记录或文件修订记录表
JL7.5-06记录文件废止申请单
JL7.5-07文件或合同查(借)阅登记
文件评审/处置记录
编号:
JL7.5-01序号:
文件名称
体系文件
文件编号
详见文件
文件编制时间
20XX.2-3月
编制部门/人
办公室
编制人
XX
批准部门/人
XX
记录人
XX
评审目的/内容
新建体系文件的充分性和适宜性
参加部门/人
各部门负责人
各部门评审意见:
审核部门/人意见:
经各部门负责人审核无意见,拟同意实施,报总经理审批。
签字/日期:
XX20XX.2.28
总经理意见:
同意实施
签字/日期:
XX20XX.2.28
备注:
文件评审条款
(Y是符合N是不符合。
并在“□”中打作“×”。
对不符合应在备注栏中注明不符合原因。
)
&文件与GB/T19001:
2016、GB/T27341、GB14881标准的符合性。
■Y□N
&QH手册是否覆盖产品实现过程。
■Y□N
&QH手册删减条款是否影响实物质量和顾客的要求。
□Y■N
&公司的结构设置十分符合公司长远发展和市场的要求。
■Y□N
&公司的部门职责和权限分配是否符合公司的运行,接口是否合理。
■Y□N
&公司方针是否符合公司的长远规划。
■Y□N
&公司方针是否符合顾客的要求。
■Y□N
&公司方针是否体现公司对质量食品安全管理体系的持续改进。
■Y□N
&体系目标是否体现行业质量要求。
■Y□N
&体系目标是否体现顾客的满意程度。
■Y□N
&体系目标的制定是否能够让员工努力后可实现。
■Y□N
&体系目标是否能够测量。
■Y□N
&对文件和质量记录的要求是否符合标准要求并且能够符合公司档案管理。
■Y□N
&管理职责是否明确到与质量有关的部门和人员。
■Y□N
&管理承诺是否切实可行,■Y□N
&以顾客为关注焦点是否结合了产品的实现过程。
并能够满足法律法规的要求。
■Y□N
&内部沟通的方式和方法是否符合公司的实际工作,并可行。
□Y□N
&对资源的管理及资源的要求是否能够满足质量食品安全管理体系的持续改进和产品实现过程。
■Y□N
&对产品实现过程的确认是否能够提供顾客要求的产品,并能够满足产品的特点。
■Y□N
&质量食品安全管理体系的管理规定与标准的一致性并能够确保公司的持续改进。
■Y□N
&质量食品安全管理体系的内部审核与标准的一致性并能够确保公司的持续改进。
■Y□N
&对质量食品安全管理体系的监视和测量手段是否合理并且能够确保持续改进。
■Y□N
&持续改进的方式是否合理,获取信息及处理信息的方式是否可行。
■Y□N
&三层次文件与QH手册的接口是否合理。
■Y□N
&QH手册引用的国家行业地方法律法规及产品质量检验标准是否正确和有效。
■Y□N
&其他补充条款:
不符合条款说明:
记录人:
年月日
受控/外来文件清单
编号:
BGS-JL7.5-02序号:
01
序号
名称
编号/版本号
最新版本
A
受控/外来
归档日期
1
质量和HACCP综合管理手册
SC-01-20XX
受控
20XX.3.1
2
文件控制程序
QH-CX-02-20XX
受控
20XX.3.1
3
记录控制程序
QH-CX-02-20XX
受控
4
生产和服务提供控制程序
QH-CX-03-20XX
受控
5
内部审核控制程序
QH-CX-04-20XX
受控
6
管理评审控制程序
QH-CX-05-20XX
受控
7
不合格品控制程序
QH-CX-06-20XX
受控
8
纠正预防措施控制程序
QH-CX-07-20XX
受控
9
危害分析控制程序
QH-CX-08-20XX
受控
10
HACCP计划确认、验证控制程序
QH-CX-09-20XX
受控
11
良好操作规范
Ⅰ-GMP
受控
12
卫生标准操作规程SSOP
Ⅰ-SSOP
受控
13
枸杞干果HACCP计划书
Ⅰ-HACCP
受控
14
法律法规(详见法律法规清单)
外来
18
文件分发/回收记录表
编号:
BGS-JL7.5-03
分发记录
回收记录
序号
文件名称
文件编号
版本
分发部门
数量
分发时间
签收人
收签人
回收时间
1
质量和HACCP综合管理手册
SC-01-20XX
A
各部门
1
20XX.3.1
2
文件控制程序
QH-CX-01-20XX
A
各部门
1
20XX.3.1
3
记录控制程序
QH-CX-02-20XX
A
各部门
1
20XX.3.1
4
生产和服务提供控制程序
QH-CX-03-20XX
A
各部门
1
20XX.3.1
5
内部审核控制程序
QH-CX-04-20XX
A
各部门
1
20XX.3.1
6
管理评审控制程序
QH-CX-05-20XX
A
各部门
1
20XX.3.1
7
不合格品控制程序
QH-CX-06-20XX
A
各部门
1
20XX.3.1
8
纠正预防措施控制程序
QH-CX-07-20XX
A
各部门
1
20XX.3.1
9
危害分析控制程序
QH-CX-08-20XX
A
各部门
1
20XX.3.1
10
HACCP计划确认、验证控制程序
QH-CX-09-20XX
A
各部门
1
20XX.3.1
11
良好操作规范
Ⅰ-GMP
A
各部门
1
20XX.3.1
12
卫生标准操作规程SSOP
Ⅰ-SSOP
A
各部门
1
20XX.3.1
13
枸杞干果HACCP计划书
Ⅰ-HACCP
A
各部门
1
20XX.3.1
14
法律法规(详见法律法规清单)
各部门
1
20XX.3.1
15
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ISO9001 质量管理 体系 文件 管理 记录 模板
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