某某绿色食品特色工业园区一期工程可行性研究报告87页甲级资质可研报告.docx

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某某绿色食品特色工业园区一期工程可行性研究报告87页甲级资质可研报告

第一章总论

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

县西屏绿色食品特色工业园区一期工程

1.1.2项目承办单位

县西屏工业园区开发有限公司

法人代表:

项目负责人：

1.1.3项目拟建地点

县西屏绿色食品特色工业园区选址于新华路北端至过境公路的工业园区用地内。

1.1.4可行性研究编制单位

建筑设计院

1.2可行性研究工作依据和范围

1.2.1工作依据

1、浙江省发展计划委员会项目受理通知书[2001]9号。

2、本项目的项目建议书

3、县建设局规划定点通知书（2001）浙规证107（0731）。

4、县土管局予审意见

5、供水、供电意向书

6、资金承诺书

7、轻工业部QBJS5-92《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》

1.2.2研究范围

1.2.2.1研究工作的指导思想

1、根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，按上级批文要求和市场预测情况，并结合工业园区实际进行编制可行性研究报告。

并搬迁先进成熟的工艺设备，提高产品质量和市场竞争力，尽量节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。

2、充分尊重业主及规划部门的意见及习惯做法，特别是生产设备、工艺流程、总平面布置等方面，依照业主意见并征得有关规划部门认可后进行。

同时充分利用进园企业现有技术力量、设备，尽可能减少投资费用。

3、采取积极有效的环境保护、工业安全和消防安全等措施，统一规划各入园企业的厂容厂貌。

1.2.2.2可行性研究范围

通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：

对设备选择、市场需求预测、工艺技术、工程技术、配套公用工程、厂房利用、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。

1.3承办单位概况及项目有利条件

1.3.1承办单位概况

本项目主办单位系县西屏工业园区开发有限公司，该公司于2001年3月注册登记成立，隶属于县和西屛镇镇政府，系有限责任公司，注册资金1500万元，该公司主要从事县特色工业园区项目开发等经营活动。

园区建成后，设立园区管理委员会，引导入园企业成为现代化的新型企业，实现产品的升级换代，并负责整个园区的环境保护、消防及其它公用设施的正常运行，定期举办产品展览，组织园内企业开发新产品，提高科技含量，充分发挥园区的特点和长处。

1.3.2项目提出的有利条件

1、县和西屏镇政府对本项目的建设认识清楚，并为此作了充分的准备。

首先，县、镇两级部门对绿色食品加工工业极为重视，把它作为当地特色经济的新增长点来培养，围绕企业作了大量的工作，对进园企业进行筛选，明确了扶持对象，把绿色食品加工作为发展的方向。

２、项目建设资金基本落实，项目管理模式可行。

本项目由县西屏工业园区开发有限公司牵头承建，由于当地企业大多数由

个人投资者合资合股成立，独立性较强，而对其它企业的影响较弱，整个食品加工行业的企业规模相对不大，缺乏领头企业。

为达到食品工业园区统一设计、统一投入、统一建设、统一管理，基础设施和部分公用工程共享的目的，由主办单位来组织协调食品加工企业的投资行为和今后运营中的协调，公用设施的管理，尤其是环保工作的管理，以达到项目设立的各项需求，从而保证了进园企业的高效运作。

３、县食品加工工业已完成资本原始积累过程，已形成一定的生产规模，产品有了一定的知名度，具备了加强企业间横向联系，促进专业化分工、协作以形成集约化生产，集团经营的外部条件。

４、县位于我省西南部山区，得天独厚的自然地理条件，非常适合发展“绿色”农业，名特、优产品资源丰富。

仅西屏镇开发水果1793亩，种植名优茶1009亩，种植蔬菜7282亩，发展香菇651万袋，另外，还有大量的野生蔬菜如蕨菜、小竹笋等，近年来随着“一优两高”农产品基地建设的开展和绿色农业的兴起，为绿色食品工业园区的建设提供了极为有利的条件。

5、食品加工工业是县的支柱产业，具有食品加工业生产技术、人才、市场的优势。

1.3.3进入工业园区企业

本工业园区考虑到高起点、高标准以及具有工业园区的示范作用，防止低水平的重复建设，故初步拟定进入工业园区的食品加工企业必须具备以下条件：

1.符合园区总体规划；

2.固定资产投资额200万元以上（不含土地款）；

3.用地在5000平方米以上；

4.建筑占地面积占总用地面积的50%以上，高科技企业适当放宽，办公住宅面积控制在总建筑面积的15%以内；

5.符合环保和安全生产要求；

6.项目实施单位在签订建设合同后，须在3个月内组织施工。

否则由县土管部门废止土地使用证，收回相关土地使用权，退回购地款。

技术工艺落后或设备陈旧的企业不得迁入，一些小企业如达不到标准，可以联合起来，达标后再予以迁入。

同时，各企业应积极购买先进设备，淘汰陈旧设备，以提高产品档次。

迁建不是一般的搬迁，而是一个治理整顿提高的过程。

本项目迁入园区的企业共15家，这些企业均属食品加工行业企业。

迁入企业一览表

序号

企业名称

地块号

生产规模

1

浙江金海通信建材有限公司

A1

脐橙饮料2000t/a

A2

脐橙饮料2000t/a

A3

脐橙饮料2000t/a

2

浙江杭州英特制药有限公司

A4

脐橙饮料2000t/a

A5

脐橙饮料2000t/a

A6

脐橙饮料2000t/a

3

浙江义乌玉秀峰竹制品厂

B1

水煮笋2000t/a

4

县紫江竹木制品厂

B2

水煮笋2000t/a

5

浙江义乌盛昌木制品厂

B3

水煮笋2000t/a

6

县富松炒货厂

B4

水煮笋2000t/a

7

县成东炒货厂

B5

水煮笋2000t/a

B6

水煮笋2000t/a

8

县古市绿色食品厂

C1

高山蔬菜2000t/a

C2

高山蔬菜2000t/a

9

县古市火腿厂

C3

高山蔬菜2000t/a

10

浙江温州希得蔬菜加工厂

C4

高山蔬菜2000t/a

C5

高山蔬菜2000t/a

11

县枫坪绿色食品厂

C6

小黄瓜2000t/a

C7

小黄瓜2000t/a

12

浙江诸暨越玉兰精制茶厂

C8

小黄瓜2000t/a

C9

小黄瓜2000t/a

13

浙江温州万寿五加皮酒厂

D1

保鲜蘑茹1000t/a

D2

保鲜蘑茹1000t/a

14

县西屏寺下食品有限公司

D3

保鲜蘑茹1000t/a

D4

保鲜蘑茹1000t/a

15

县西屏盐水蘑菇加工厂

D5

保鲜蘑茹1000t/a

D6

保鲜蘑茹1000t/a

县西屏盐水蘑菇加工厂

D7

保鲜蘑茹1000t/a

D8

保鲜蘑茹1000t/a

D9

保鲜蘑茹1000t/a

1.4可行性研究工作概况及成果

1.4.1建设规模和产品方案

1.4.1.1建设规模

年生产各类蔬菜、果品加工品51000吨，产品部分出口。

1.4.1.2产品方案

由于蔬菜、果品种类较多且受季节的影响较大，本项目产品方案为主导产品的方案，具体详细的产品情况将根据市场和季节变化作适当调整，见下表：

序号

产品方案

单位

数量

1

果汁饮料（脐橙）

吨/年

12000

2

保鲜蔬菜

吨/年

27000

高山蔬菜

吨/年

10000

小黄瓜

吨/年

8000

蘑茹

吨/年

9000

3

水煮笋

吨/年

12000

1.4.2原材料消耗

序号

原材料名称

单位

数量

1

脐橙

吨/年

4000

2

高山蔬菜

吨/年

30000

3

小黄瓜

吨/年

8800

4

蘑茹

吨/年

9900

5

笋

吨/年

14400

6

有机酸

吨/年

240

7

白糖

吨/年

600

各种原辅材料当地都有大量供应，能确保园区生产。

新鲜蔬菜可在高温冷藏库内贮存，贮存量按10天计。

产品存放在园区内用低温冷库贮存，贮存量按10天计。

1.4.3工业园区概况及土建

1.4.3.1园区位址及土建

县西屏绿色食品工业园区项目位于县西屏镇城北，北面有一级公路龙丽线（57省道），东面有上松线通过，距丽水市约40公里，距金温铁路丽水站45公里。

整个园区交通与城市道路网相接，交通极为便利。

该园区总用地1000余亩，其中一期工程规划征地523.98亩，用地面积520.7亩，园区场地地势高差较大，自然标高在152.9-142.5米（黄海高程）之间，总建筑面积326538平方米，其中生产车间288810平方米，集中冷库7168平方米，科研管理中心9064平方米，宿舍12480平方米，建（构）筑物占地面积122038平方米，建筑系数35.16%，容积率0.962，绿化率为33.5％，具体安排如下：

序号

地块号

企业名称

车间面积（M2）

生产规模

1

A1

浙江金海通信建材有限公司

10953

脐橙饮料2000t/a

A2

10953

脐橙饮料2000t/a

A3

10953

脐橙饮料2000t/a

2

A4

浙江杭州英特制药有限公司

10953

脐橙饮料2000t/a

A5

10953

脐橙饮料2000t/a

A6

10953

脐橙饮料2000t/a

3

B1

浙江义乌玉秀峰竹制品厂

8562

水煮笋2000t/a

4

B2

县紫江竹木制品厂

8562

水煮笋2000t/a

5

B3

浙江义乌盛昌木制品厂

8562

水煮笋2000t/a

6

B4

县富松炒货厂

8562

水煮笋2000t/a

7

B5

县成东炒货厂

8562

水煮笋2000t/a

B6

8562

水煮笋2000t/a

8

C1

县古市绿色食品厂

8562

高山蔬菜2000t/a

C2

8562

高山蔬菜2000t/a

9

C3

县古市火腿厂

8562

高山蔬菜2000t/a

10

C4

浙江温州希得蔬菜加工厂

8562

高山蔬菜2000t/a

C5

8562

高山蔬菜2000t/a

11

C6

县枫坪绿色食品厂

8562

小黄瓜2000t/a

C7

8562

小黄瓜2000t/a

12

C8

浙江诸暨越玉兰精制茶厂

8562

小黄瓜2000t/a

C9

8562

小黄瓜2000t/a

13

D1

浙江温州万寿五加皮酒厂

10518

保鲜蘑菇1000t/a

D2

10518

保鲜蘑菇1000t/a

14

D3

县西屏寺下食品有限公司

10518

保鲜蘑菇1000t/a

D4

10518

保鲜蘑菇1000t/a

15

D5

县西屏盐水蘑菇厂

10518

保鲜蘑菇1000t/a

D6

10518

保鲜蘑菇1000t/a

D7

10518

保鲜蘑菇1000t/a

D8

10518

保鲜蘑菇1000t/a

D9

10518

保鲜蘑菇1000t/a

16

冷库

7168

17

油锅炉房

256

18

科研管理中心

9064

19

食堂

6016

20

餐厅

1828

21

宿舍

12480

22

配电所

300

23

污水处理站、机房

6616

24

垃圾站

50

245

自行车库

1500

26

合计

334088

1.4.3.2土地利用情况

根据县及西屏镇总体规划，及国家有关土地综合利用方面的法规要求，结合各部门的意见。

该地块大部分为耕地，北侧地块地势高，南侧地块地势低，地形高差较大，土地现状为一般耕地，城市建设规划中为建设用地，基本无拆迁建筑，新建园区地块符合城市总体规划。

1.4.4公用工程

1.4.4.1给排水

１、给水

本园区用水由市政自来水管网供给，供水压力不低于0.3MPa，给水采用生产、生活和消防合用制系统，从市政管网引入管径为DN250给水干管接入本园区。

用水量为4008.m3/d。

主干管在园区主干道上呈环状铺设，各单元用水按枝状管网铺设，各生产厂房均独立装设水表，以资核算。

2、消防给水

本园区为丙类工业企业，建筑物耐火等级为二级，根据《建筑设计防火规范（GBJ16-87）》规定，室外消防水量为35L/S室内消防水量为10L/S。

园区内建300m3水池和30m2消防泵房，泵房内设ISG200-400A型消防水泵二台。

室外以间距不大于120米布置SS150型室外消火栓，各单体室内以间距不大于30米布置SN65型室内消火栓，各单元厂房内按80m2/组（２只）密度设置MF4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

３、排水

本园区废水排水量为2722.4m3/d，另外还有洁净废水24.0m3/d，室内排水采用污、废分流系统，室外排水分为雨水（含洁净生产废水）和废水两个系统。

生活污水中粪便污水经化粪池预处理后，食堂含油废水经隔油池预处理之后，送至园区污水处理站。

与生产废水一道接园区废水管网，废水汇总至园区污水处理站，经处理达到国家《污水综合排放标准》的一级排放标准后，近期暂排入园区南面的松阴溪，待市政排水管网完善后，再接入城市市政排水管网。

1.4.4.2供电

本园区供电电源由距园区2公里的白砂110kV变电所的10kV高压线供给，以10kV双回路埋地引至园区10kV配电所。

本工程变压器总容量为14200kVA。

选用二十四台400kVA变压器，六台500kVA

变压器，二台800kVA变压器，年用电负荷为1441万度。

1.4.4.3通风

各车间为改善工人劳动条件，需采取局部和全面换气相结合的通风措施。

全面通风采用自然进风轴流风机强制排风方式。

换气次数为８－10次/时。

库房的通风采用自然通风为主，机械通风为辅的通风方式，机械通风采用外墙上装设低噪声轴流风机强制排风，进风为门窗自然风，换气次数为5-6次/小时。

1.4.4.4冷库

园区设置集中高温冷库和低温冷库各一座，分别用于贮存原料和成品。

高温冷库冷藏量为1850吨，冷库设封闭式货台及中间穿堂，冷库设备选用螺杆乙二醇机组和冷风机。

低温冷库冷藏量为1200吨，冷库设封闭式货台及中间穿堂，冷库设备选用风冷式冷凝机组和冷风机。

Ａ型车间在车间附房设一制冷站，冷量为105kW，选用盐水冷却设备N-6ML型一套。

1.4.4.5供热

根据园区生产和生活用汽要求，选用燃油蒸汽锅炉二台，型号为WNS10-1.25-Y（Q）。

每台额定蒸发量为10t/h，最高工作压力为1.25MPa。

1.5环境保护与综合利用

1.5.1环境保护

本项目主要污染源为噪声、废气和生产废水。

１、噪声：

噪声主要来源鼓风机等，建议在车间厂房中采用隔音、消声材料以减少噪音的外泄。

使园区界的噪音达到功能区要求：

GB3098-93《城市区域环境噪音标准》中的三类标准，昼间≤65分贝，夜间≤55分贝。

２、废气：

本园区无超标废气排放，燃油锅炉房的烟气通过排气筒高空排放。

同时车间必须进行强制通风，换气次数为8-10次/小时。

其它工段及库房换气次数为５－６次/小时。

３、废水

生活废水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，送入园区污水处理站。

生产废水：

工艺生产过程中洗涤、预煮等工序产生的废水，水量为2722.4m3/d，废水水质为CODcr＝100-200mg/l，BOD5＝300-400mg/l，SS=400-700mg/l，PH=６－７。

生产废水收集后排入园区污水处理站处理。

处理达国家一级排放标准后暂排入松阴溪下游，待市政排水管网完善后再排入市政污水管网。

为了美化环境，主要道路二侧及周边地带均设绿化带，绿化率达33.5％。

1.5.2综合利用

园区食品加工过程中的下脚料可作为养猪场的饲料或香茹肥料等，进行综合利用，变废为宝。

1.6消防与安全

本园区生产车间建筑耐火等级为二级，生产火灾危险性为丙类，给水管网在厂区形成网状，室外设SS150消火栓。

车间内建筑灭火器按《建筑灭火器配置规模》设置，主要出入口设应急指示灯。

生产工艺设备均有完善的安全措施，电气设备及外壳有安全接地措施，企业职工上岗前应经过培训。

1.7工作制度及劳动定员

1.7.1企业组织

本工程建成后，工业园区内各生产厂家其管理机构和人员在企业原有管理体制下统一管理，对原料采购，产品销售，计划财务等由原机构统一安排。

另外园区将成立管委会，负责对园区公共设施进行管理，同时对企业的环境保护、消防、卫生、安全及信息资源共享等进行监督和协调。

1.7.2工作制度

全年工作日251天，按单班制组织生产，每班工作时间7.5小时。

1.7.3劳动定员

本项目建成后需人员4010人，其中男2205人，女1805人，上述人员主要从原企业内部调剂解决，新增人员可以从人才交流中心和劳动市场招聘解决，优先考虑下岗工人。

1.8主要技术经济指标

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

项目规模与产品方案

1

脐橙饮料

吨/年

12000

2

保鲜蔬菜

吨/年

27000

高山蔬菜

吨/年

10000

小黄瓜

吨/年

8000

蘑茹

吨/年

9000

3

水煮笋

吨/年

12000

二

原辅材料

1

脐橙

吨/年

4000

2

高山蔬菜

吨/年

30000

3

小黄瓜

吨/年

8800

4

蘑茹

吨/年

9900

5

笋

吨/年

14400

三

公用工程

1

用水量

万吨/年

1441

2

用电量

万度/年

89

3

燃油

吨/年

1240

四

新增土地

亩

523.98

五

新增建筑面积

m2

326538

六

职工人员

人

4010

七

年工作日

天

251

八

总投资

万元

37609

1

新增固定资产投资

万元

19547

2

流动资金

万元

3062

3

利用原有固定资产

万元

15000

九

销售收入

万元/年

42700

十

销售税金

万元/年

5063

十一

利润总额

万元/年

8466

十二

主要技术指标

1

财务内部收益率

%

18.07

税后

2

财务净现值

万元

2755

税后

3

投资回收期

年

6.27

含建设期

1.9研究结论

1.9.1本项目从经济分析看，有较好的经济效益，固定资产投资19547万元，全年增加产值42700万元，利税13529万元，财务内部收益率18.07%，投资回收期6.27年。

项目财务效益良好，在经济上是可行的。

1.9.2工业园区建设符合西屏镇土地利用规划和城镇建设规划，有利于推进城市化建设。

1.9.3通过工业园区的建设将促进食品产业的结构优化，调整产业结构，使食品加工业从数量扩张型向质量型转变，改变食品加工业小、散、乱的状况，引导企业向现代规模企业发展，产生规模效益。

1.9.4通过园区建设给企业提供一次采用新工艺、新技术、新设备、淘汰落后设备，采用现代技术改造传统产业的机会，提高企业的产品档次和技术水平，按绿色食品的要求组织生产，提升产业层次和产品的市场竞争力。

1.9.5本项目建成投产后，每年加工脐橙饮料12000吨，保鲜蔬菜27000吨，水煮笋12000吨，不仅从根本上解决了农产品买卖难问题，从而使农民收入有了可靠保障，同时还可以解决4010人就业，推动劳动力向二、三产业转移，扩大农民就业和增收的空间，因而具有巨大的社会效益。

项目的实施，有利于提高县初级农副产品的附加值，延伸农业产业，提高农业的整体效益，优化农业区域合理布局，符合国家农业政策。

综上所述，从本报告所做的技术和经济分析表明，本建设项目是可行的，也是非常必要的。

第二章项目背景

2.1概述

县位于浙江省西南部山区，面积1406平方公里，辖五镇十五乡，人口23万人，是浙江省八大林区县之一。

县自九十年代开始实施“发展开发农业、建立商品基地”的战略重点，竹笋两用林基地、茶叶基地、香茹食用菌生产、高山蔬菜种植都具有一定的规模，农副产品品种较为丰富，产量也较为可观。

大力发展效益农业以来，“一优两高”农产品基地建设方兴未艾，为食品加工业创造了良好的基础条件。

县属亚热带季风气候，温暖湿润，雨量充沛，海拔高度从100米到1500米不等。

由于工业欠发达，几乎无工业废水、废气的污染，空气洁净，具有得天独厚的自然环境、地理条件。

农产品生产适宜性广，很适合发展“绿色”农业，名、特、优产品资源丰富。

享有“处州大米出”、“四都萝卜”、“三都姜”的美誉。

现已形成年产5000万袋香菇、9.2万亩蔬菜（其中高山蔬菜1.3万亩）、6.2万亩水果（其中柑桔类水果4.3万亩）、2.3万亩茶园、8万亩笋竹两用林及16万亩优质米。

因此，县具有发展食品加工业，特别是绿色食品加工业的许多有利因素，发展潜力巨大。

同时，也是县奔小康的有效措施。

人民在食品加工方面有着悠久的传统，特别是在茶叶、竹笋、香菇等农副产品加工方面，很有特色。

许多乡村妇女，都以此作为主要生活经济来源。

在党的改革开放政策引导下，一大批能人巧手在这块土地上不断涌现出来，使县的食品加工业焕发出勃勃生机。

个体私营企业、股份合作企业、家庭作坊如雨后春笋地迅速发展。

到目前为止，已有大小食品加工业近三十家，有一定基础规模的近十五家。

新产品、新品种层出不穷，质量、档次稳步提高，部份产品已获得农业部绿色食品认证，深受国内外消费者喜爱，产品除供应国内市场外，还出口日本、韩国等国。

且已形成了初具规模的生产态势，食品加工业年产值占到全县工农业总产值的10％左右。

2.2食品加工业的现状和存在问题

改革开放使的食品加工业得到了前所未有的发展，但也应看到的食品加工业是在原始的传统农副产品加工业基础上积累发展起来的，同现代化的食品加工企业相比，同加入WTO与国际食品市场接轨的要求相比还有相当的距离，主要表现在：

（1）由于缺乏规划，企业分散，数量多、生产规模小，产品重复，且档次低，营销方式落后，资源利用率低，难以形成产业的规模效应，效益低下，市场抗风险能力弱。

（2）现有企业许多为集生产，住宅、仓库于一体的“三合一”企业，生产场所狭窄，简陋，一房多用混合一体，生产环境差，安全隐患大。

食品的卫生不易得到保证。

（3）由于受家庭作坊生产的制约，总体工艺水平较低，与国内先进水平差距较大，先进的食品加工设备少，手工作业量多，劳动强度大，生产效率低，产品质量难以进一步提高，影响了企业发展的后劲。

（4）由于企业分散，生活配套困难，难以吸引优秀的专业人才，企业人才紧缺。

（5）企业规模小，环保设施不配套，环境污染严重。

（6）现有生产场地和设备的生产能力已超饱和，无进一步的潜力可挖，无法满足更大批量生产的需要，成为企业发展道路上的一