何家坪生态农庄休闲项目可行论证报告313.docx
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何家坪生态农庄休闲项目可行论证报告313
湖南·永州
零陵区何家坪生态农庄建设项目
可
行
性
论
证
报
告
零陵区畜牧水产局
二00六年三月
目录
第一章编辑依据
第二章项目概论
第一节项目概况
第二节项目建设地基本情况简介
第三节项目建设目标及宗旨
第三章项目建设背景
第四章项目建设优越性评价
第五章市场与竞争分析
第六章建设方案和实施计划
第七章财务计划和效益分析
第一节投资概算
第二节资金筹措
第三节效益分析
第八章风险分析
第九章环境保护消防安全措施
第一十章结论
第一章编辑依据
本报告的编辑依据为:
1、国家关于发展农业的有关政策。
2、当前国家的产业政策和投资方向。
3、有关建设方面的时价分析资料。
4、畜牧水产市场调查分析资料。
第二章项目概论
第一节项目概况
1、名称:
永州市零陵区何家坪生态农庄
2、选址:
永州市零陵区富家桥镇何家坪村
3、承办单位:
永州市零陵区畜牧水产局
4、项目负责人:
唐解成(零陵区畜牧水产局局长)
5、技术负责人:
何宁生(零陵区畜牧水产局副局长、畜牧师)
胡文馨(零陵区畜牧水产局水产站站长、水产工程师)
第二节项目建设地基本情况简介
永州市零陵区富家桥镇何家坪村,紧靠207国道,是零陵区南通广东的要道之一。
潇水从村边流过,水陆交通方便,是集生产、休闲的风水宝地。
第三节项目建设目标及宗旨
一、建设目标
充分利用自然资源,通过努力,将此地建设成为集休闲、名优鱼类养殖场、各类畜禽养殖场和垂钓场的现代农业山庄。
拟在伐塘水库四周,倚山倚水修建休闲设施5座,每座面积100㎡。
水库右侧坡修建小型餐厅一处,面积200㎡,水库左侧山上修建烧烤场一处,面积300㎡。
将已修建成功鱼池120亩中的60亩用来主养名优品种,40亩主养常规饵料鱼,20亩作苗种池。
同时利用农庄的数座山坡开办养鸡场,年养家鸡2万羽,在饵料池内形成水面养鸭、鸭粪养鱼、鱼再养鱼的食物链,一年养鸭5万只。
农庄实现年产值326万元,利税93.48万元。
二、建设宗旨
依托本地资源优势,坚持以市场为导向,以经济、社会、生态等三大效益为中心,以加快我区养殖业产业化为宗旨,并通过科技示范、技术培训等手段,带动全区畜牧水产业科技水平的提高。
第三章项目建设背景
一、社会背景
产业结构调整是解决“农村、农民”问题一条切实可行的新路,但光喊不行,示范作用必不可少。
农庄是在响应区委、区政府关于产业结构调整的政策而投资兴建的。
二、经济背景及市场分析
1、随着人们生活水平的不断提高,人们对健康的方式日益注重。
到农村去,亲近自然,成了许多城市居民节假日的首选。
而我区的“假日项目”滞后,多处于原始自发状态,很难满足广大市民需求。
农庄建成后,预计月接待游客5000人次左右。
2、我区地处湘南,水利、牧草资源都十分丰富,但由于各种原因,我区拥有的高档次水产品、畜产品并不多,成规模的更少。
以水产品为例,我区除少量的江河捕捞外,大部分都是从两广购进,其中虾类一年“进口”约5000斤,全市不少于5万斤。
农庄的名优品种养殖正是以这一供求矛盾为背景的。
第四章项目建议优越性评价
一、符合国家产业政策。
本项目建设符合国家产业政策和投资方向,在国家产业政策鼓励范围内。
二、资源条件好。
气候温和适宜。
零陵区属大陆性亚热带季风湿润气候区,年平均气温16-18℃,年平均日照1300-1800小时,无霜期278-300天,大气达国家二级标准,水质为国家二类标准,年平均降雨量1200-1800毫米,森林覆盖率47.7%。
四季分明,日照充裕,热量充足,雨水充沛,自然资源丰富,气候温和,有利畜禽水产品的生长。
三、交通便捷。
项目区紧靠207国道和潇水河道,离零陵城区公6公里。
区位优势和发达的交通,为本项目产品的出口运输提供了极大的便利。
四、养殖有一定基础。
项目区伐塘水库面积约200亩,建于1965年,历年养殖状况良好。
新建的120亩鱼池,经过2004年、2005年区畜牧水产局示范试养,经济效益好。
五、技术上有保证,服务体系较完善。
我区畜牧水产机构健全,技术力量较强,区畜牧水产局现有国家畜牧水产技术干部30人,其中高级畜牧师1人,畜牧师8人,兽医师10人,水产工程师5人,助理畜牧、水产师6人。
我区于1997年建立了畜牧水产技术推广中心,加强了对畜牧水产生产的产前、产中、产后服务工作。
既负责各种饲料、良种、兽药、药械的供应和畜牧水产品销售工作,又积极开展技术培训、技术咨询、疫病防治工作,可确保畜牧水产生产顺利发展。
,
第五章市场与竞争分析
一、市场分析
1、随着人们生活水平的不断提高,人们对健康的生活方式日益注重。
到农村去亲近自然,成了许多城市居民节假日的首选。
农庄建成后,集休闲、娱乐、垂钓为一体,预计月接待游客5000人次左右。
2、我区水利、牧草资源虽然丰富,但上档次、具品牌的畜牧、水产品并不多,成规模的则更少。
农庄建成后,以养殖名优畜禽品种、水产品为主,可填补零陵区名优禽水产品的空白。
二、竞争分析
从前面分析情况可知,市场前景看好,但同样存在着竞争。
由于本项目地处“码头”较好,通过调查分析,将具有较强的竞争力和优越性。
一是交通方便,地处国道207线旁和潇水河畔。
二是属城郊,离零陵区城区公5公里,离市中心也只有6公里。
三是项目地群众基础好。
第六章建设方案和实施计划
一、规划概况
本项目规划建设内容为:
1、伐塘水库休闲区。
在水库四周建休闲设施5座,每座面积100㎡;小型餐厅一处,面积200㎡;烧烤场一处,面积300㎡。
2、名优鱼类养殖场。
将已修建成功的120亩鱼池,其中:
60亩主养名优品种;40亩主养常规饵料鱼;20亩作苗种池。
3、垂钓场。
在水库、鱼池四周建设钓鱼棚舍若干。
4、养鸡场:
10000㎡
5、养鸭场:
10000㎡
二、建设方案和实施计划
本项目可当年建设,当年生效。
具体建设方案和实施计划如下:
建设内容
建设时间
备注
立项规划设计
2006年3月
项目区建设
2006年6月
第七章财务计划和效益分析
第一节投资概算
根据项目开发建设规划,结合地质地貌情况和有关建设要求,本项目计划总投资702万元,其中已投资120万元(建鱼池、水电、路等),还需投资582万元,具体估算投资见下表:
建设内容及投资概算表
建设内容
建设规模
(平方米)
计划投资
(万元)
备注
休闲设施
500
25
休闲设备
10
小型餐厅
200
6
烧烤场
300
10
垂钓棚
100
4
养鸡舍
10000
100
养鸭舍
10000
100
60亩名水产品
4000元/亩
24
20亩苗种池
7000元/亩
14
240亩常规水产品
300元/亩
72
350亩鱼塘租金
200元/亩
7
1000亩山地租金
100元/亩
10
周转金
100
其他
100
合计
第二节资金筹措与使用
一、资金的筹措
本项目建设计划总投资582万元,其资金来源为自筹资金407.4万元,申请省、市扶持资金174.6万元,其中请示省里解决85万元。
二、资金使用计划
根据项目建设进度,所需资金视工程进展情况分批及时到位。
第三节效益分析
一、经济效益
通过对市场的调查分析,其经济效益见下表:
经济指标
项目
产值
(万元)
利润
(万元)
税收
(万元)
备注
60亩名优水产品
48
12
3.84
240亩常规水产品
108
36
8.64
钓鱼
5
0.5
休闲
100
10
8.5
养鸡2万羽
20
2
1.6
养鸭5万羽
50
5
4
合计
70
二、社会效益
该项目建成后,由于地理位置优越,交通方便,功能齐全,服务配套设施比较齐全,一是能吸引众多客商来零陵投资、经商;二是可提供就业岗位近40个,具有较好的社会效益。
第八章风险分析
一、风险因素
现代企业都存在或多或少、或大或小的风险,结合本项目建设情况,风险因素主要有以下几种:
1、资金风险。
资金到位与否决定企业兴建的成败,到位的快慢与多少影响建设时期的速度与规模,周转资金的多少影响生产经营的正常秩序和目标的顺利实现,资金管理的妥善与否直接关系着经济效益的好坏。
因此,资金能否落实到位是首要问题,如何管好用好资金,又是关系企业兴衰的主要问题。
2、技术风险。
畜牧水产养殖,在各个环节都存在着技术上的风险,可以说,技术过关是建好该项目的关键。
3、管理风险。
企业经营管理的好坏在于机构设置是否合理,制度是否严格可行和执行的严与松,更在于管理者素质的高低,人才配备和结构是否合理等等。
管理出效益,安全就是效益。
4、市场风险。
基础设施建设成功只能算成功一半,产品的销售将受到同行业的竞争,市场价格的影响等。
二、风险对策
趋利避害,智者所为。
基于风险因素的分析,为降低和规避风险,保证投资达到预期效益,拟采取以下应对之策:
1、资金风险对策。
做好资金需求和使用计划,并确保资金按时足额到位,制定严格的财务管理制度并严格执行。
厉行节约,严格控制开支,降低成本,提高效益。
2、技术风险对策。
聘请有实践经验的畜牧兽医、水产技术人员和有经验和餐饮管理人员负责畜牧水产养殖、餐饮、服务业。
在技术上做到精益求精,不放过任何技术上漏洞和疏忽。
3、管理风险对策。
加强学习,提高专业技术水平和素质。
进一步优化管理体系,完善管理制度,提高管理水平,增强凝聚力。
4、市场风险对策。
提供优质服务,加强技术改进,提高产品质量,降低生产成本,开拓市场,占领市场。
第九章环境保护消防安全措施
一、环境保护。
提高环境保护意识,做到保证周边村、组农户的环境不受损害。
经常向员工宣讲环保知识。
二、消防安全。
提高安全意识,加强防护措施,安全就是效益,既要保证产品的安全,生产出无公害的产品,又要加强对员工的教育,购置必要的安全设施,确保安全有效。
第一十章结论
通过以上分析,可以得出以下基本结论:
项目从建设资金来源、经济效益、社会效益以及技术等方面来看,都是可行的。
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