企业安全隐患排查表全.docx

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企业安全隐患排查表全

锦东公司隐患排查表

企业名称：

检查日期：

年月日

序号

检查项目

检查内容

检查结果（√/×）

1

责任制

1.企业按规定层层签订安全生产责任书，有安全奖惩。

2.建立了安全组织机构，配备了安全管理人员。

2

安全机构设置

1.生产组织机构健全，并正常开展工作。

2.按规定配有专（兼职）安全主任。

3

安全教育

1.对新职工进行了三级安全教育。

2.特种作业人员持证上岗。

3.对中层及中层以上干部进行了安全教育。

4.对变换工种，复工等进行了安全教育。

4

安全管理

1.建立了生产安全检查制度。

2.建立了伤亡事故管理制度。

3.有职业安全健康教育制度。

4.有特种设备及人员安全管理制度。

5.有防火危险作业安全管理制度。

6.有临时电气线,动火审批制度，危险源管理，应急预案等。

7.有厂内交通，易燃易爆场所管理制度。

8.有安全防护等项管理制度。

9.实行了安全生产费用的合理使用与风险抵押金缴纳。

10.为从业人员缴纳保险费等。

11.新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度。

5

事故处理

制订有事故管理制度。

对已发生的事故按照“四不放过”的原则处理，对防范措施进行落实整改。

6

设备设施

1.气瓶检验期外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。

2.危险化学品库要分类分区，电气设备防爆、消防通道符合要求。

3.有应急预案，油库、天然气设施完好齐全，标志是否醒目。

5.锅炉、空压机完好，完备。

6.工业管道颜色、流向指示、资料完好,完备。

7.压力容器、锅炉定期检测，安全附件完好。

8.应急救援物资、设备配备完善。

7

易燃物品材料场所

1.料场堆放整齐稳定可靠，道路畅通。

2.在入口及重点位置设置了防火安全标志。

3.消防设施齐全完备，电气设备符合要求，防火间距达到要求。

8

工厂建筑

1.符合耐火等级要求，无危险建筑。

2.有疏散通道和指示标识。

9

劳动保护

1.按规定为员工配备劳动防护用品。

2.超过2米以上的登高作业，制订了作业规程和防范措施。

3.职业卫生符合国家规定的标准。

10

机械设备

1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度，现场设备前张贴安全操作规程或操作指引。

2.定期进行机械设备及其各种保护装置安全检查和维修保养（查检查和维修保养记录）。

3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。

4.操作者经培训合格（现场抽查和检查培训考核记录相结合）。

5.危险设备按规定配备安全防护装置，其防护装置可靠有效。

6.机械设备其运动（转动）部件、传动（传输）装置安装有防护装置，或采取了其他有效的防护措施。

11

变配电系统

1.变配电站（室）环境具有足够的消防通道。

2.变配电间的门向外开启，高压室门向低压室开，相邻配电间应双向开，门窗孔小于10×10毫米。

3.发电机油标指示清晰，

4.变压器油有定期绝缘测试报告，绝缘、接地故障保护完好并有定期测试资料。

5.有警示标志和遮拦。

6.相线之间，电容器之间、控制装置等清洁，所有瓷瓶无裂纹。

7.所有母线相序标志明显，连接规范可靠。

各种设备、器件符合制造、安装、使用的图标规范要求。

12

动力（照明）配电箱（柜、板）

1.箱（柜、板）符合作业要求，内外整洁，无杂物，无积水。

2.有足够的操作空间，PE可靠。

3.各种元件及线路接触良好，保护装置齐全，与负荷匹配合理，编号、标识齐全醒目。

13

防雷接地装置

1.防雷技术措施符合要求，保护范围有效。

2.防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，检测资料齐全。

14

电焊机

1.电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。

2.焊机外壳PE线接线正确，焊机一侧电源线不超过3米，没有拖地使用。

3.焊机二次接线连接良好，接头不超过3个。

4.焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。

15

手持电动工具

装有漏电保护装置，符合安全使用标准并定期进行绝缘检测。

16

用电安全

1.电气设备、电源线路由专业施工队安装、敷设。

2.没有增大电气装置的额定容量。

3.没有任意改动保护装置的整定值和保护元件的规格。

4.电气装置没有超负荷运行或带故障使用。

5.在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。

6.使用的电气线路有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。

7.移动使用的配电箱（板）采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线，同时装设了漏电保护器。

8.临时用电经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。

9.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。

10.电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电线下放不得堆放可燃物资。

11.机床局部照明及使用行灯采用安全电压。

12.使用手持电动工具等移动电气设备，应装设漏电保护器，是金属外壳的，是否进行保护接地或接零。

40

厂区环境

1.厂貌整洁，布局合理，

2.厂区通道照明，厂区消防、消防通道符合要求。

41

车间作业环境

1.实行定置摆放。

2.车间通道、地面、通风、采光消防及疏散、设备布局合理。

42

仓库

1.仓库通道畅通。

采光符合要求。

2.消防设施完好、有效；有专人管理。

3.物品摆放符合要求。

4.仓库内除了固定照明外，没有使用其它电器；可燃物品库房，没有使用碘钨灯或超过60瓦的白炽灯，照明开关设在库外.

5.库存物品分类、分堆储存，每堆占地不大于100平方米，堆与堆间距不小于1米、堆与墙间距不小于0.5米,堆与顶（梁）、柱间距不小于０.３米，灯的垂直下方与物品水平间距不小于0.5米，主通道宽度不小于２米。

6.普通物资仓库不准存入危化品。

43

危险品使用现场

1.储存、使用符合要求。

2.建立有事故预防预案。

3.设有应急救护设施。

44

职业危害

1.对危害因素监测建档、并采取了防护措施、配备防护用具。

2.定期对防护设备、设施进行检查，建有相关的管理制度。

3.对从业人员进行了职业健康知识培训。

45

其他

备注：

常用机械设备有冲剪压、注塑、木工加工机械、金属切削机床、砂轮机等。

检查人员：

商贸（仓储）企业安全隐患检查表

企业名称：

企业负责人签名：

单位地址：

联系电话：

检查日期：

年月日

序号

检查项目

容内查检

）结果×

/检查（√

1

业负责全生产职责

企业安

。

书任责生全安

点重岗

上证

持格证资岗全上安训得培取全人安任防责消接得直取产人生任全责安全和安负的

容内”时同三全

全安织组或加参年每人责负

2

全机设置

安

全

。

任主全安）职兼专有2

全安督并议会题专生全安开召期定会委。

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3.措

3

安全管理制度

。

制任责生产全安

全安的善完有建2

安器制通、理交施管内设全厂、安，备的全设施安援设电救备用急设，应等全，洪安养防火保、防护风括维台包材防（器、度、雷制置防理装及管、以全施理安设管备、道设备通项防质专消物。

有

3.全材度

4

安全生产教育、培训

义利权任责全安企等

1.务

费险保伤工会社纳缴员

。

育教全安级三

库有仓过险输岗危运上灾、证火卸持有装，

、训事存培从储全员营防人经消作品的操物织、爆组班易位值燃单的易训室事培制从业防员的消理质4.管资

合训培业作全安

掌员人业作位岗各6

5

登控监

案

6

安全生投

设全安修维造改新更经项专目项产生。

全划安计

品买

7

包与租管理

或所质场资目相项者营或产件生条企业生产条1全

全安与2

全安行进位单租承对责期职定的不体或主期任定责企生

3.全

8

安全技术设施

1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。

2.仓储设施符合建筑防火规范要求。

3.安全通道符合消防安全要求，并保持畅通。

9

机电设备车辆安全

1.特种设备经定期检验合格。

2.机械设备的选用及安装符合国家标准和有关规定，技术档案完整，安全防护、保险、信号等安全装置无缺陷。

3.电气设备的选用及安装符合国家标准和有关部门规定。

4.建立有完善的车辆管理制度和档案；叉车等特种车辆定期检测。

10

劳动保护

1.作业场所有醒目的安全警示标志。

2.易燃、易爆、易腐蚀、剧毒等危险品与其他物品分隔存放。

3.对易产生粉尘、蒸气、腐蚀性气体的作业场所采取了防护措施。

4.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品；从业人员按规定使用，佩戴。

5.按规定对从事可能导致职业危害的从业人员，组织了上岗前，在岗期间和离岗时的职业健康检查。

6.经常进行装卸、搬运作业的场所，设有工人休息的处所和供应足够的饮料（水），并备有简单的医疗和急救设备。

7．装卸场地和堆场能保证装卸人员、装卸机械和车辆有足够的活动范围和必要的安全距离。

11

生产场所

1.作业场所的通风、光照度符合要求。

2.生产材料成品半成品和废料堆放整齐，不堵塞过道、安全出口；

3.生产区域内地面平坦、整洁，功能区划分恰当。

12

储存

1.储存场所通过消防部门的验收

2.普通物资仓库没有存入危化品

3.库存物品分类、分堆存放，灯具下方0.5米处没有堆放物品，主通道宽不小于2米。

13

危险化学品管理

1.建立危险化学品的采购、储存和运输及使用管理制度，许可证齐全，危化品有MSDS。

2.建立有危化品使用档案，使用和贮存符合危险化学品使用、贮存的安全规定

14

其他

备注：

仓储企业包括堆场。

检查人员：

危化品企业安全隐患检查表

企业名称：

企业负责人签名：

单位地址：

联系电话：

检查日期：

年月日

序号

检查项目

检查内容

检查结果（√/×）

1

安全许可

生产（经营）企业有危险化学品生产（经营）许可证

2

安全生产

责任制

企业的主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立并落实

3

机构、人员、制度

1.设立有安全生产管理机构，配备专职安全主任

2.建立健全技术设备安全管理制度和岗位安全操作规程；建立隐患检查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查、相关方的安全管理制度。

4

安全生产投入

1.安全生产费用专款专用。

2.为从业人员缴纳保险费用。

3.新建、改建、扩建项目依法履行了“三同时”制度

5

安全培训教育

1.企业和单位建立健了全安全培训教育制度

2.从业人员（包括农民工）的安全培训教育有培训、有考核。

3.企业负责人、安全管理人员及特种人员持证上岗。

6

应急管理情况

建立有专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议，应急救

援物资、设备配备齐全；制订有应急救援预案并演练

7

事故处理

有事故管理制度，对发生的事故按照“四不放过”的原则处理，并落实事故整改措施

8

现场管理

1.企业周边安全距离符合要求

2.车间、仓库、员工宿舍设置符合有关安全生产法律、法规的规定，不存在“三合一”现象。

3.车间、仓库、员工宿舍按规定设置安全出口、消防疏散通道畅通，消防器材设施按规定配置；消防设施、灭火器材有专人维护、管理

4.厂房建筑符合建筑设计防火规范和有关专业防火规范的要求

5.生产场所的防雷装置完好，并定期检测

6.易燃易爆化学物品生产、使用场所的电气设备，符合国家电气防爆安全标准。

7.易产生静电的生产设备与装置，按规定设置静电导除设施，并定期进行检测。

8.从事生产易燃易爆化学物品的人员经过专门的消防安全培训，并持证上岗。

9.危险化学物品的灌装容器、包装及其标志，符合国家标准或行业标准；对重复使用的进行了检测。

10.危险化学物品的储存有专用仓库、货场或其他专用储存设施。

11.化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，没有同一库房内储存

12.是否超量储存，有无构成重大危险源

13.易燃易爆化学物品仓库管理人员在发货时，应检查提货单位的《易燃易爆化学物品准运证》

14.生产场所按规定设置了良好的通风、排毒设施。

15.对职业危害采取了必要的防范措施。

16.特种设备定期检验检测。

17.危险性作业场所及设施有醒目的安全警示标志，并设置了通风、泄压、防爆、阻火、消除静电、自动报警等设施。

18.对重大危险源采取了监控。

19.安全装置、厂房布局、建筑结构、电气设备的选用、安装符合有关的安全标准

20.新、改、扩建设项目有“三同时”审查。

21.企业按规定进行了安全评价。

22.设备管线没有跑、冒、滴、漏

9

一证两书

危险化学品有出厂合格证书、危险化学品安全技术说明书、危险化学品安全标签。

10

其他

检查人员：

剧毒品使用企业隐患检查表

企业名称：

企业负责人签名：

单位地址：

联系电话：

检查日期：

年月日

序号

检查项目

检查内容

检查结果（√/×）

1

证照文书

1.工商营业执照齐全有效。

2.国家安全监督管理局颁发的剧毒品登记证明。

3.有地级以上市公安机关申领《剧毒化学品购买凭证》后，方可购买剧毒化学品。

2

安全管理制度

1.有安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员（安全主任）。

2.有各级各类人员（企业负责人、各部门负责人、管理人员、从业人员）的安全生产责任制。

3.有健全的安全管理制度，包括：

仓储安全管理、防火、动火、用火和剧毒品的“五双”制度（即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐。

另应有每天核对剧毒化学品的使用情况，发现剧毒化学品被盗、丢失或误售、误用时必须立即向当地公安部门报告）。

4.有完善的储藏、使用（包括采购、出入库登记、验收、发放等）管理制度。

有查验准购证、运输证制度，应如实记录剧毒化学品出售单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途，记录应当至少保存1年。

5.有各岗位安全操作规程。

6.制定消防安全制度、消防安全操作规程，对员工进行消防安全教育。

4

从业人员

1.单位主要负责人和安全管理人员由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

2.对从业人员进行安全生产教育和培训，保证具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种操作资格证书，方可上岗作业。

5

应急能力

1.危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

2.向当地公安和消防部门备案，并保证与其有畅通的通讯和报警联络。

6

仓储建筑

1.建筑物经防雷主管部门验收合格，并在检测合格期内。

2.库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，仓库布置及与铁路、道路的防火间距，符合安全要求。

3.剧毒化学品库房内没有设立办公室、休息室。

4.剧毒化学品的库房应有机械通风排毒设备；安装了防盗报警装置并单独存放

5.仓库远离居民区和水源。

6.剧毒品仓库设置了红色区域警示线、警示标志和中文警示说明。

盛器容定家合符品品学学化化毒毒剧剧

7.装

装警定

7

消防与电气设施

置设范规防家

置装

警

品状态学用化适毒常剧正3于

志毒防

箱冰

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不器内电房用库家

5.等

壳

8

电镀工艺

全安的的够足有等库品成间器仪密精密精与电离

1.距

洗清宜热耐水耐碱耐酸滑

2.防

置设靠背与用

槽合

全安定

氰含5

置

9

劳动卫生管理

等室浴洗间衣更有设1

全安全安有品学化险危的用使2

。

品

能

可

对。

4.品

或品。

大故通突装能警可报对动报置置装设效业场

品物毒高

0

1

其他

检查人员：

特种设备安全隐患检查表

企业名称：

企业负责人签名：

单位地址：

联系电话：

检查日期：

年月日

序号

检查项目

检查内容

检查结果（√/×）

1

机构和人员设置

1.设有特种设备安全管理组织机构或者特种设备安全管理人员。

2.根据特种设备配备相应的特种设备作业人员。

2

使用登记证

特种设备依法办理注册登记。

3

定期检验

1.特种设备安全检验合格有效期内使用。

2.特种设备安全检验合格标志悬挂在设备醒目位置。

4

持证上岗

1.操作人员、安全管理人员必须持证上岗。

2.特种作业人员证书按照国家规定每2年复审一次。

5

安全管理制度

1.有设备操作规程和安全技术规范。

2.制定特种设备日常安全检查及维护保养制度。

3.制定特种设备安全教育培训制度。

4.建立特种设备事故处理及应急救援制度。

6

特种设备安全技术档案

1.出厂资料（设计文件、制度单位、产品质量合格证明、使用维护说明等及安装技术文件和资料完整）。

2.有定期检验和定期自查记录。

3.日常维护保养有记录。

4.有运行故障和事故记录。

7

场（厂）内机动车辆

1.场（厂）内机动车辆附有出厂合格证。

2.车身悬挂场内车牌号。

3.定期检验（定期检验同期为一年）。

8

其他

备注：

特种设备包括：

锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机、客运索道、大型游乐设施

职业健康安全隐患检查表

企业名称：

企业负责人签名：

单位地址：

联系电话：

检查日期：

年月日

序号

检查项目

检查内容

检查结果（√/×）

1

安全方针

1.制定了文件化的职业健康安全方针。

2.职业健康安全方针包含有对持续改进、遵守法律和法规的承诺。

3.询问员工，是否了解职业健康安全方针。

4.职业健康安全方针得到实施。

2

安全管理

1.制定了职业健康安全管理方案。

2.明确了责任人、是否明确了实现目标的措施、方法。

3.从组织、技术、经费上保证目标的实现

3

安全培训

1.制定了员工职业健康安全方针、目标、意识、程序的培训计划。

2.对从事特殊工作的人员（包括可能具有重大职业健康安全风险岗位的人员）进行了培训并进行了资格认定。

3.培训后进行了考核。

4

运行控制

1.所使用的货物、设备和服务中已识别了重大职业健康安全风险。

2.活动、工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，制定了管理规定。

3.与职业健康安全有关的设备，有日常管理规定。

4.有原材料供应的职业健康安全风险评价程序。

5.化学品和设备入厂前进行了评了估。

6.运行控制程序和作业指导书具有可操作性。

7.车间及厂界噪音符合标准，对主要噪声污染源采取了防治措施。

8.无社区居民投诉。

9.产生粉尘的采取了防尘措施。

10.按要求规定使用化学品。

5

应急响应

1.建立了应急准备与响应程序

2.针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策。

3.有明确的处置程序、方法、措施和组织领导。

4.有明确的职责和资源保证

5.有与相关部门联络的规定。

6.组织了应急演练。

6

记录管理

1.有与职业健康安全管理有关的记录。

2.记录能做到对相关活动、产品或服务的可追溯性。

3.企业对相关方的安全管理有效。

4.员工在需要时能从记录/信息管理系统获取职业健康安全信息。

7

其他

注：

参照GB/T28001《职业健康安全管理体系的建立与实施》