村 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 一 览 表档之欧阳法创编.docx

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村廉政风险点及防控措施一览表档之欧阳法创编

村廉政风险点及防控措施一览表

时间：

2021.03.09

创作：

欧阳法

序号

权力

名称

廉政风险点

风险等级

防范措施

责任岗位

一

村重大事项决策

1

不按“四议两公开”程序召开村党员大会进行审议。

B

1、决策前进行充分的调查和论证，对涉及专业性较强的问题事前征询专家意见；2、严格按照“四议两公开”程序进行决策；3、征求村民意见，做到民主决策、科学决策；4、接受村务监督委员会的监督；5、村务监督委员会认真履行职责。

 党支部书记、村委会主任、监委会主任

2

不按“四议两公开”程序召开村民代表大会决议。

A

3

组织实施情况不通过村民（或村民代表）会议决定

C

二

党务公开

4

党务公开内容不全，或弄虚作假。

C

1、履行廉政承诺；2、内部监督，采取定期抽查制度；3、健全投诉、举报监督制度。

党支部书记、村文书

5

对点题公开的不及时受理，或公开内容避重就轻。

C

三

村务公开

6

村务公开内容不全，或弄虚作假。

C

1、履行廉政承诺；2、内部监督，采取定期抽查制度；3、健全投诉、举报监督制度;4、村务监督委员会加强监督。

村委会主任、村文书、监委会主任

7

对群众要求点题公开的不按规定进行。

C

四

党组织换届选举

8

不按规定召开党组织换届过程中的相关会议。

A

1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。

支委会成员

9

在推荐、考察中不按程序操作，进行拉票贿选活动。

A

10

在选举中有违规行为。

C

五

村委会换届选举

11

不按照规定建立村民选举委员会。

A

1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。

村支两委会成员

12

在选民登记、产生候选人、投票选举中不按规定程序操作,进行拉票贿选活动。

A

六

印章管理

13

对需用印材料审核不严。

A

加强对工作人员的教育，严格遵守《公章使用和管理制度》，实行问责制。

材料相对应的审核人员

14

不按规定或带有个人目的审核用印。

A

党支部书记、村委会主任

15

不按制度规定私自用章或带有个人目的违规用印。

A

村文书

七

七

集体经济组织财务收支及报账

集体经济组织财务收支及报账

16

收入不入帐，坐收坐支,利用职务便利私自出借集体资金，违反规定公款私存或截留、侵占、挪用集体资金、资产、资源。

A

1、严格执行村级财务管理制度；2、资金拨付公开透明运行，接受社会监督；3、大额资金使用必须通过会议集体研究后审批；4、接受村务监督委员会的监督；5、村务监督委员会按照职责要求认真履职。

党总支书记、村委会主任、村文书、监委会主任

17

在大额工作经费开支上随意性大，不召村民代表大会通过。

A

18

在大额工作经费开支，由于他人或自身原因，可能导致未经集体讨论而直接划拨的现象。

A

19

在工作经费开支的账务处理，不按规定程序进行。

B

20

监委会审核把关不严。

B

八

集体资产处置

21

资产管理混乱，不按规定建立固定资产台帐。

C

1.建立资产管理台帐；2.搞好备案存档；3.进行村务公开；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。

党支部书记、村委会主任、监委会主任

22

对资产处置个人说了算，不经会议集体讨论。

C

23

不经村民会议或村民代表会议讨论通过，擅自决定资产处理方式。

B

24

不按公开、公正、公平的原则进行资产处置。

A

九

村集体资源项目招投标

25

没有按照规定程序组织承包发包招投标。

C

1、严格按照招投标流程组织承包发包；2、标底由会议集体审议通过；3、公布监督电话，接受群众监督；4、对泄标的进行严肃处理。

党支部书记、村委会主任、监委会主任

26

标底管理不严，甚至泄标。

A

十

村工程建设项目

27

擅自决定工程项目，不经过会议或者公示程序，不进行招投标。

B

1、召开村民或村民代表会议，通过工程建设项目，同时公示；2、明确职责，强化各部门的履行管理的责任意识；3、公布监督电话，接受群众监督；4、对泄标的进行严肃处理。

党支部书记、村委会主任、监委会主任

28

标底管理不严，甚至泄标。

A

29

在村工程建设项目中存在优亲厚友、收受贿赂或其他违反廉洁的行为。

B

30

不落实施工监理责任。

B

十一

土地承包经营权流转审核

31

不严格把关，导致土地流转后土地用途被改变

B

1、村委会对流转双方进行核查；2、流转双方必须签订书面协议，村干部及镇国土所人员在场监督，具体明确不得改变土地用途。

村委会主任

十二

农村宅基地审批

32

落实农宅审批过程中有可能出现优亲厚友现象，存在允许不具备建房资格的申请人进行宅基地申报，或者在工作中可能出现吃、拿、卡、要。

B

1、报请领导批准，由领导签字把关；2、将相关资料进行公示，接受各界监督；3、加强对工作人员的教育，提高工作人员廉政意识。

村委会主任

十三

村建设项目用地预审

33

在村调查、初审中容易产生审核不细，把关不严，造成工作失误，或者违规操作、优亲厚友的行为。

B

1、加强对工作人员的教育，提高工作人员责任意识；2、设立举报电话，接受社会监督；

村委会主任

十四

农村征地补偿费分配

34

私自决定分配方案，违规操作、产生个人侵占征地补偿费或优亲厚友的行为。

B

1、通过村民大会决定分配方案；2、分配方案要求农户签字确认，并进行公示；3、加强对工作人员的教育，提高工作人员廉政意识4、向社会公开监督方式，加强各方面监督。

党支部书记、村委会主任、村文书

35

土地征用情况及分配方案不公开、透明。

B

十五

农村五保供养

36

审核五保家庭收入时把关不严，将不够五保条件的家庭确定为五保户予以通过，或虚报假材料。

B

1、加强相关业务培训，工作人员需要实地调查，详细取证，保证资料的真实性；2、审核过程中要严于律己，廉洁执法，防止腐败发生；3、加强社会监督，设立举报渠道；4、坚持村委会民主评议和公开公示制度。

村委会主任

十六

救济救灾发放

37

在确定救济户的过程中，优亲厚友或接受宴请等，不严格把关，弄虚作假，把不符合条件家庭确定为救济户予以上报。

B

1、村干部列席村民代表会并宣讲发放标准；2、经过村民代表会议讨论确定救灾救济对象并形成会议记录；3、领取人要签字，结果按照规定进行公示。

村委会主任

38

救助方案不公示。

C

十七

粮食补助、农资补助等涉农资金发放

39

违反原则标准瞒报谎报耕地亩数；虚报冒领直补款。

B

1.加大宣传力度；2.召开村“两委”会议时进行记录，代表签字；3.包片干部进行审核签字；4.制定分配方案，经两委班子会议研究通过；5.分配方案在村务公开栏公开；6.设立举报电话，接受社会监督。

村委会主任

十八

生育初审

40

对申请材料审核不严，或者出具虚假的婚育证明。

C

1、广泛宣传《人口和计划生育法》的政策；2、贯彻落实岗位责任制，对违规办事的人员严格追究责任；3、提高群众参与度，加强社会监督。

计生专职

十九

再生育初审

41

对再生育申请是否符合条件把关不严，核实不准，或者出具虚假的婚育证明。

B

1.建立台帐并存档；2.定期对计生专干进行业务培训；3.落实责任制，对违规人员严格追究责任；4.设立投诉电话，接受社会监督。

计生专职

二十

领取独生子女光荣证初审核

42

接受当事人请托，初审时放宽条件把关不严，办理人情审核，或者接受当事人的宴请、贿赂，虚报、瞒报核实内容。

B

1、广泛宣传计划生育政策，公布领取独生子女光荣证的条件和所需的材料；2、加强对办事人员的业务培训，熟悉流程，严格执行有关政策；3、落实责任制，对违规人员严格追究责任；4、公布监督电话，强化社会监督。

计生专职

二十一

农村部分计划生育家庭奖特扶对象的初审

43

未按照奖特扶有关程序进行审核，导致审核失实，或者调查初审时存在人情、关系现象，难过亲情关、朋友关。

C

1、严格审批条件，充分听取申请人意见，加强审核把关；2、强化廉政意识，做到廉洁自律；3、定期进行公示，强化社会监督。

村计生专职、村委会主任

44

不按规定进行公示。

C

二十二

二十二

协调处理重大信访事项

协调处理重大信访事项

45

提供虚假信息或引导到不利解决问题的渠道，带有个人观点说些不负责的话，不积极做正面疏导和说服教育工作。

B

提升信访工作人员责任意识，严格落实工作制度要求，对隐瞒事实真象、提供虚假信息和不利渠道等行为严肃处理。

综治主任

46

对当事人提出的申请不认真受理，不及时进行调处。

在纠纷调处过程中存在主观臆断、优亲厚友的行为，不客观处理纠纷。

C

1.建立工作台帐；2.搞好备案存档；3、加强相关业务培训，工作人员需要调查，详细取证，保证资料的真实性；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。

综治主任

二十三

村调处矛盾纠纷

47

对当事人提出的申请不认真受理，不及时进行调处。

C

1.建立工作台帐；2.搞好备案存档；3、加强相关业务培训，工作人员需要调查，详细取证，保证资料的真实性；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。

综治主任

48

在纠纷调处过程中存在主观意志偏向、优亲厚友的行为，不客观处理纠纷。

C

二十四

发展党员

49

党支部对发展对象把关不严。

B

1、认真学习组织发展业务知识；2、加强对入党积极分子的教育，把好审查关，注重加强对入党积极分子的培养、教育和考察，不断提高其素质；3、严格执行预备党员接收工作程序。

党支部书记

50

对发展对象政治审查不严。

B

51

不及时召开会议确定发展人选，不按照规定程序接收预备党员。

B

二十五

党纪处分

52

擅自决定给予党员党纪处分，或者在讨论党纪处分决定时徇私情，不按照党纪党规办事

B

1、由支部会议集体讨论对犯错党员的党纪处分；2、党组织对违纪党员的申辩及其他党员的所作的证明和辩护，要认真听取，进一步核实，采纳其合理意见；3、按规定对违纪党员作出客观公正的处分。

党支部书记

二十六

恢复党员权利

53

支委会在走访考察形成书面考察材料时徇私情，不严格把关；或者有意刁难，对符合条件的不提交支部大会讨论。

B

1、支委会在走访考察时要认真负责，形成的书面考察材料要实事求是、客观公正；2、由支部会议集体讨论是否恢复犯错党员的党员权利；3、召开支部会议前进行公示。

党支部书记

二十七

刊物征订

54

因朋友熟人推销或因接受回扣，不经集体讨论擅自决定征订报刊杂志、书籍等。

C

1、严格控制非党报党刊的征订；2、由村支两委会议集体讨论征订刊物计划；3、对初步讨论通过拟征订刊物计划进行公示；4、村务监督委员会加强对报刊征订工作的监督。

党支部书记、村委会主任

时间：

2021.03.09

创作：

欧阳法