隧道工程质量管理办法.docx

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隧道工程质量管理办法

省道S216线平凉至华亭公路工程试验段

PHSY1合同段

质量管理办法

编制：

复核：

审核：

中铁二十局集团有限公司

甘肃S216线平华公路试验段项目经理部

二O一五年十二月三日

中铁二十局集团有限公司甘肃S216线平华路试验段

项目经理部

工程质量管理办法

第1章总则

第一条为加强项目部工程质量管理，规范质量行为，推动质量工作持续深入改进，提升质量管理水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、行业及上级有关质量管理规定，结合我标段工程项目实际，特制定本办法。

第二条项目部及所属各单位必须坚持“百年大计，质量第一”的质量管理方针，认真贯彻国家和上级主管部门有关政策、法规，确保工程质量。

第三条认真落实质量责任制。

项目部项目经理是项目的第一管理者，对承揽的工程质量负全责，并终身负责；总工程师和各技术主管对工程质量负技术责任，质量检查员负责落实质量保证措施。

第四条建立和完善质量管理体系，全面贯彻实施ISO9001质量管理体系标准，积极推广应用“四新”技术，运用全面质量管理的理论和方法，实施全员、全方位和全过程的质量管理，努力创建优质样板工程。

第五条坚持管理创新，加快经济发展方式转变，走质量效益型道路，积极推广质量管理新方法，深入开展创优活动，创建名牌、精品工程。

本管理办法适用于中铁二十局集团有限公司甘肃S216线平华路试验段项目经理部各参建单位及人员。

第2章质量目标

第六条质量管理目标

1、工程质量必须符合国家和公路有关标准、规范及设计文件要求。

2、检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率必须达到100%，单位工程一次验收合格率必须达到100%。

3、主体工程质量零缺陷。

第3章质量管理机构及职责

第七条本项目实行项目部监管、各工区主管的工程质量管理模式，项目部设安质环保部，配备质量工程师，负责监督检查各工班质量管理工作的开展、落实情况。

各工区配备专职质量检查员，主抓本单位的工程质量监察和检查工作。

各级质量管理人员应保持相对稳定。

质量管理组织机构图见后附图一所示。

第八条质量管理机构职责

4、贯彻落实国家质量工作方针、政策、法律、法规和行业、以及上级有关质量管理规定、条例、标准等。

5、负责编制本项目质量管理制度、规定、质量工作中长期规划等；

6、开展保证工程质量的宣传教育工作，使全员牢固树立“质量兴业”的思想，督促协助开展自检、互检、交接检工作。

7、负责制定年度质量工作要点、创优规划，组织评审和申报优质工程。

8、组织召开年度质量工作会议，总结交流年度质量管理工作的经验，通报各单位的质量情况，提出质量管理改进措施。

9、收集和整理质量管理资料，做好重点工程的质量建档工作。

10、组织并参与定期和不定期的质量检查，提出检查方案、评分标准，及时下发质量检查通报。

11、按规定及时向上级质量部室报告质量情况和质量报表，组织或参加质量事故调查处理。

12、组织指导开展全面质量管理和质量管理小组活动，定期组织召开质量管理小组活动成果发表交流会议及逐级推荐申报质量管理小组成果工作。

第九条质量检查人员职责、权限

13、监督检查所属单位对国家、行业有关工程质量法律、法规、标准及规章、制度贯彻执行情况。

14、负责隐蔽工程内部检查签证，并配合监理工程师做好隐蔽工程检查签证。

15、参加工程开工前施工准备检查，工程质量定期、不定期的检查，督促指导工班建立各项质量制度、措施。

16、参加本单位对工程质量事故调查、分析和处理，并提出事故处理意见。

17、参加检验批、分项、分部和单位工程质量验收，工程预验及竣工验收交接工作。

18、审查验工报表中已完工程质量，并按规定签证。

19、深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工、违反施工规范、标准的情况提出纠正要求，必要时按《不合格品控制程序》填发相关质量记录。

有权越级反映工程质量情况，有权签发工程质量问题通知单，有权对严重影响工程质量作业行为责令暂停施工，并立即报告工程负责人进行处理。

20、协助编制质量发展规划、质量目标、年度（项目）质量计划和质量改进措施，参加《质量管理体系》GB/T19001标准运行情况审核，监督质量改进措施执行。

21、参加技术和生产会议，并按规定及时提出统计报表及分析报告。

第一十条质量管理组织机构见附件1所示。

第4章工程质量责任制

第一十一条遵循“谁主管谁负责、谁生产谁负责”的质量管理原则，明确项目部项目经理是项目质量第一责任人，对质量工作负全面领导责任。

第一十二条实行下级单位对上级单位负责、主管副职对正职负责的质量责任管理体制。

质量责任制要分解落实到每个岗位和职工，形成全员、全方位、全过程的质量责任控制体系。

第一十三条建立工程质量终身负责制。

项目部项目经理和相关人员，要按各自的职责对其所管的工程质量负终身责任。

第一十四条项目部、各工区要把质量管理目标逐级分解落实，并逐级签订安全质量包保责任状，作业工区与作业工人签订安全质量责任书。

第一十五条项目部项目经理、书记、总工程师与各工区（包括拌和站）负责人签订工程质量目标责任制合同。

工程质量责任目标要层层分解，具体落实到每个部室、工区中，年终进行检查、评比，兑现奖惩。

第一十六条项目部成立由项目部项目经理任组长，书记、总工程师、安全总监任副组长，各部室负责人为成员的质量管理领导小组。

1、项目部项目经理质量职责

22、贯彻执行国家、总公司和上级颁发的有关质量方面的方针、政策、法规、规范、标准和制度等，并在施工中进行检查，督促落实。

23、负责督导全体员工贯彻执行上级有关质量方面的规章制度、质量标准和各项技术要求，确保施工质量满足标准要求。

24、按照质量管理体系要求，加强过程控制，确保过程质量。

25、严格按照实施性施工组织设计组织均衡生产和文明施工，并正确处理工期、效益与质量的关系。

26、抓好员工岗前培训，定期组织质量教育，不断提高员工的素质和质量意识。

27、指导项目部管理人员做好“三工教育”和工序“三检”工作。

28、主持项目部质量检查和质量会议，及时解决现场施工中存在的一般质量问题。

29、组织和指导员工参加各项质量活动，解决质量难题，不断提高工程质量水平。

30、施工中，发现设计与现场不符，应及时报告上级单位。

31、监督、检查相关人员和各职能部室做好本职范围内的质量管理工作，重视和支持质量管理部室和相关人员有效行使职权，并兑现奖罚决定。

32、对于上级正确的指令，要做到有令必行，有禁必止，确保政令畅通。

同时，有权拒绝违章指挥，有权越级向上反映工程质量情况。

33、对本项目部施工工程质量负领导责任。

2、书记质量职责

34、协助项目部项目经理管理好本项目部质量工作，掌握本项目部员工思想动态，调动员工的工作积极性和督促质量创优工作。

35、组织基层党员开展上标准岗、干标准活活动，充分发挥党员在质量工作中的骨干带头作用。

36、负责员工质量意识教育和各种质量宣传活动的领导工作。

37、对工程质量负相应领导责任。

3、总工程师质量职责

38、负责项目部质量、技术工作的日常组织和管理。

对项目部质量、技术管理工作负技术领导责任，并对因技术工作失误所造成的质量事故承担相应领导责任。

39、贯彻执行国家、交通运输部和上级颁发的有关质量方面的方针、政策、法规、规范、标准和制度等，并在施工中进行检查，督促落实。

40、协助项目部项目经理进行项目管理体系策划，组织项目管理计划的编制工作。

41、主持编制项目实施性施工组织设计、创优规划，审批重、难点工程的实施性施工组织设计。

42、推行全面质量管理，组织和指导各单位开展质量创优活动和QC小组活动，并针对存在的质量问题，指导分析原因及制定纠正和预防措施，确保创优目标实现和工程验收达标。

43、组织实施内部质量检查和工程评优工作，全面掌握工程质量动态，研究整体质量改进措施。

对违反施工程序、违反操作规程、拒不执行项目部相关规定和要求以及采取拖延等方式不予执行，且严重影响工程质量的单位，有权责令其立即停工整顿，并按规定给予处罚，情节严重的可建议清退出场。

44、主持项目部质量事故分析会，对施工中出现的质量事故，按“四不放过”原则处理。

对于发生的重大质量事故及时上报，并参与研究处理方案，组织实施。

45、组织人员对移交工程（保修期内）进行工程质量定期回访及问题处理。

46、负责竣工资料管理的指导工作。

47、负责对申报验工计价的工程项目进行质量的审核签认，行使质量否决权。

4、安全总监质量职责

48、认真贯彻执行国家及上级有关工程质量管理的方针、政策、法律、法规和制度，并对贯彻执行情况进行监督检查。

49、组织开展全员质量管理宣传教育活动，总结交流质量管理工作经验，树立典型，表彰先进，适时召开项目质量管理工作会议，积极推行QC小组活动，适时组织QC小组成果发表会。

50、指导、制定项目部质量管理制度、年度质量工作计划、创优规划，负责本级质量评定和申报上级优质工程。

51、负责质量管理体系中主管程序的指导检查，认真组织质量检查评比活动，提出实施方案。

52、负责对申报验工计价工程项目进行质量审查签证。

53、负责指导项目部安质环保部的质量管理工作。

54、对因工作失职给项目所造成的经济损失承担相应领导责任。

5、安质环保部部长质量职责

55、监督检查国家颁发的有关质量方面的方针、政策、法规、标准以及上级制定的规章制度、措施等在本项目的贯彻落实情况。

56、参与项目管理计划、实施性施工组织设计的编制以及质量目标和质量改进措施的制定。

57、在项目部总工程师和安全总监的指导下，负责编制项目工程质量创优规划。

58、建立健全各项质量规章制度和措施，指导所属质量检查人员的工作。

59、履行监督检查职责，参加工程开工前施工准备工作情况检查、工程质量定期检查以及施工过程中的经常性检查；参加单位工程竣工后的内部自检以及由监理人员组织的对检验批的检查验收；参加工程质量等级评定和竣工验收交接工作。

60、对于不执行技术标准要求、违规操作或造成工程质量低劣的情况，有权责令其纠正或返工，有权按规定给予经济处罚，必要时可签发《工程质量问题通知单》；遇有严重影响质量情况，有权责令其停止施工；对于多次严重违规施工、不服从管理、造成工程质量低劣的工班或人员，有权建议给予清退处理；对于按程序规范施工、工程质量好的个人和单位，有权按规定给予表彰和奖励。

61、审查已完工程的质量，按规定签证验工计价表。

62、总结施工质量和管理工作经验教训，按规定向上级提报电话快报、统计报表及总结报告，并有权越级反映工程质量情况。

63、参加劳动竞赛评比，对工程质量好坏提出具体意见。

对于弄虚作假、骗取荣誉者，一经发现，有权建议撤销。

64、工作中必须秉公办事，坚持原则，并接受监督。

65、对因工作失职所造成的质量事故承担相应责任。

6、质量负责人质量职责

66、负责贯彻国家、总公司有关质量方面的法律法规和建设单位、集团公司的相关规定，并检查和落实各工班的贯彻和执行情况。

67、参与项目管理计划、实施性施工组织设计的编制，负责质量目标和质量改进措施的制定。

68、建立各项质量规章制度和措施，指导和帮助质检人员的工作。

69、履行监督检查职责，参加工程开工前施工准备工作情况检查、工程质量定期检查以及施工过程中的经常性检查；工程竣工后的内部自检以及由监理人员组织的对检验批次的检查验收；参加工程质量等级评定和竣工验收交接等工作。

70、对于不执行技术标准要求、违规操作或造成工程质量低劣的情况，有权责令其纠正或返工，有权按规定给予经济处罚，必要时可签发《工程质量问题通知单》；遇有严重影响质量情况，有权责令其停止施工；对于多次严重违规施工、不服从管理、造成工程质量低劣的作业班（组）或人员，有权建议给予清退处理；对于按程序规范施工、工程质量好的个人和单位，有权建议按规定给予表彰和奖励。

71、检查已完工程的质量，按规定签证验工计价表。

72、总结施工质量和管理工作经验，按规定向上级提供统计报表和总结报告，并有权越级反映工程质量情况。

73、参加劳动竞赛评比，对工程质量合格与否提出具体意见。

对于弄虚作假者，一经发现，有权建议撤消。

74、工作中必须秉公办事，坚持原则，并接受监督。

75、因工作失职造成的质量事故承担相应责任。

7、工区长质量职责

76、负责组织工区全体员工认真执行质量方面的规章制度、质量标准和各项技术要求，确保本工区施工质量达到标准要求。

77、负责工区“三工教育”和工序“三检”工作，帮助和指导他人搞好工程质量，不断提高全体班组人员的质量意识和操作技能。

78、积极配合质检人员和现场监理工程师的检查。

79、对不执行技术标准要求、违规操作或造成工序质量低劣的人员，要及时批评教育，并有权责令其改正或返工处理。

对于拒不执行或屡教不改的人员，有权建议给予清退处理。

80、严格按程序组织作业，做到工完、料尽、场地清。

81、对于上级正确的指令，要做到有令必行，有禁必止，确保政令畅通。

同时，有权拒绝违章指挥，有权越级向上反映工程质量情况。

82、对工区施工工程质量负直接责任。

8、技术人员质量职责

1、认真学习设计文件、施工规范、验标、工法、标准等，提高技术工作质量，确保技术交底（含施工图）、测量放样准确无误。

2、在施工前对施工图设计要进行全部、全面审核，发现有误时，要及时向技术负责人提出更正。

3、对技术指导工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自采用复印技术资料（含施工图）作为技术交底书。

当不得不采用复印技术资料时，则必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经总工（技术负责人）审定和签字后方可采用。

4、要严格跟踪检查施工单位对技术指导执行情况，发现施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。

当施工人员不听指导时，要及时向工区长、项目部总工、项目经理逐级反映，必要时，可越级向上级反映。

5、填写所主管工程各种原始记录和质量评定资料，负责技术、质量档案的整理工作。

6、各级技术人员对自己进行技术指导的工程质量负全部技术指导责任。

九、班（组）施工人员质量职责

1、认真学习并严格执行质量标准和技术要求，熟练掌握操作规范及要领，自觉遵守相关规章制度，确保自身工作质量达到规定要求。

2、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向班组长报告，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责。

3、认真领会技术交底书要求，坚持按质量标准及操作规程施工。

4、认真做好自检工作，确保本道工序质量。

有权监督检验上道工序，上道工序不合格时，有权拒绝进行下道工序。

5、服从上级领导、技术和质检人员指挥、指导和检查，做好交接检查，严格控制工序质量。

做到有令必行，有禁必止，确保政令畅通。

同时，有权拒绝违章指挥，有权越级向上反映工程质量情况。

对发生的质量事故或发现的事故隐患及时上报班组长或相关负责人。

6、对因自身原因所造成的工程质量事故和质量问题承担全部直接责任。

十、安质环保部质量职责

83、贯彻执行国家、交通运输部和上级有关工程质量的方针、政策、法规、标准和各项制度，并以此为依据对施工准备、技术交底、材料试验、施工操作和质量检验评比进行监督、检查和指导。

84、开展质量宣传教育，不断提高全员质量意识。

85、负责质量验收资料的检查、指导工作。

按规定及时向上级质量部室报告质量情况和质量报表，参与质量事故的调查和处理。

86、协助总工程师组织并参加质量检查评比，提出检查方案、评比标准和奖惩办法，下发质量检查通报，提出改进质量管理的措施。

对不按施工方案、技术交底及有关规程要求进行施工的单位提出纠正意见，必要时可签发《工程质量问题通知单》，遇有严重影响工程质量的情况，有权责令停工、返工或罚款。

87、组织日常质量管理和检查活动。

88、由指定人员负责对申报验工计价的工程项目进行质量审查签证。

89、负责制定项目质量管理实施细则、年度质量工作计划、创优规划，参与工程质量验收和优质工程申报评定。

90、组织指导开展全面质量管理和质量管理小组活动，按时向上级申报活动成果。

总结交流质量管理工作经验。

91、对因工作失职所造成的质量事故承担相应责任。

十一、施工技术部质量职责

92、贯彻执行国家、交通运输部和上级有关工程质量的方针、政策、法规、标准和各项制度，负责项目的技术工作。

93、协助总工程师审核重、难点工程实施性施工组织设计，属上级单位确定的技术重点、难点工程的实施性施工组织设计应报上级评审，并督促实施。

94、优化设计和施工方案，掌握施工中的各种技术数据，及时解决工程质量方面的技术问题。

协助安质环保部抓好施工现场标准化管理工作。

95、组织施工图纸的技术会审，明确设计意图和技术要求，办理变更设计；做好技术交底工作。

96、及时提供现行有效的技术标准、施工规范、规程等资料，并督导落实。

97、负责提供工程所需各种原材料、半成品及构配件、非标准加工件的技术标准和数量等。

98、负责工程测量控制工作，把好测量关，杜绝测量事故的发生。

99、参加工程质量检查、验收、创优评定工作以及质量事故调查、分析和处理工作，对违反施工程序及操作规程等影响质量的行为及时予以制止，对出现的工程质量事故提出加固、补强或其它技术措施。

100、收集和整理施工资料，负责竣工资料的建档和移交工作。

101、参与验工计价工程项目的质量审查。

102、对因工作失职所造成的质量事故承担相应技术责任。

十二、物资设备部质量职责

103、负责物资设备的管理工作。

104、建立供应商花名册，并对供应商从资质等级、供货能力、质量情况和信誉等方面综合进行评价，选择合格的供应商。

105、根据施工需要，采购质量合理、技术状况良好的先进施工机具和机械设备，保证设备的完好率和利用率，充分发挥设备的最大效率。

106、按设计、技术标准要求，根据施工计划，按时供应合格建筑材料、构配件和设备，并及时提交合格证、质量证书和技术资料等。

需进场复验时及时通知试验室进行复验。

107、妥善储存保管各种原材料、构配件和化工材料，对超期使用的水泥、化工材料或有疑问材料等应及时请示有关部室进行鉴定，并提出处理意见。

108、负责施工设备的管理，保证机械设备技术状态良好。

109、对供应不合格物资、性能差的设备所造成的质量事故承担相应责任。

十三、计划合同部质量职责

110、对验工计价签字手续是否齐全把关，对没有指定的质量审核人员签字确认的工程量一律不予计价。

111、对质量不合格工程和返工费用不予计价。

112、对因工作失职给单位所造成的经济损失承担相应责任。

十四、财务部质量职责

113、负责质量保证金、质量奖罚资金和工程款的管理工作。

114、及时提供工程质量方面的活动、奖励、检测设备购置资金。

115、对因工作失职所造成的与质量有关的资金管理问题承担相应责任。

十五、综合办公室质量职责

116、负责项目部的日常综合管理工作。

117、负责员工质量意识教育的组织工作。

118、及时报道质量工作中的好人好事、管理经验和好的做法，并负责各种质量宣传活动的组织工作，营造人人、处处重视工程质量的文化氛围，提升企业社会形象。

119、负责大型质量活动和会议的协调、服务工作，并做好相关记录。

120、在相关部室的协助下，做好员工的培训工作。

121、负责文件的发放管理工作。

122、对因文件管理工作失误所引起的质量事故承担相应责任。

十六、试验室质量职责

123、贯彻执行国家有关计量法规，对测试计量工作做到客观、公正、数据准确，对计量测试的质量和真实性负责。

124、对试验检测所用计量、测试工具、仪器和设备按有关规定要求及时校验，并保存相关资料。

125、为施工中的特殊工艺，提供相关必要的工艺参数，推广“四新”技术，积极做好新材料、新工艺的检测配合工作。

126、将检测发现的问题及时反馈给被检测单位及相关人员，便于问题的及时解决和加强过程控制。

127、对因试验检测工作失职造成的质量事故承担相应责任。

第一十七条各级部室、人员必须严格履行自身的职责，尽职尽责，把好质量关，以实现本项目的质量目标和创优规划。

第5章质量管理基础工作

第一十八条质量教育工作

项目部及各单位组织始终坚持“百年大计，质量至上”思想，对全体员工进行质量法律法规和质量意识的教育，特别是“三工”教育，增强员工的质量意识、责任意识和法制观念。

使广大员工充分认识到，质量就是信誉，质量就是市场，质量与我息息相关，没有质量就没有一切。

深入开展“一学、五严、一追查”（学法规；严守设计标准，严守操作规程，严用合格产品，严格程序办事，严格履行合同；追查责任者）和“质量月活动”。

第一十九条标准化工作

项目部各部室及各工区要从制度管理、人员配备、现场管理和过程控制四个方面进行规范管理，建立一个完整的标准化项目管理体系。

严格落实各项规章制度，全面落实“六位一体”（即工期、质量、环境、投资、安全、创新）管理要求。

真正实现“四个标准化”（即管理制度标准化，人员配备标准化，现场管理标准化，过程控制标准化），为促进项目部又好又快的发展打好坚实的基础。

第二十条计量工作

计量工作是质量管理的重要手段。

项目部及各工区、项目部相关部室应建立严格的计量管理制度，加强计量人员及计量器具的管理。

第二十一条试验检测、测量工作

项目部试验室应加强现场试测人员队伍建设，健全试验检测、测量管理制度，加强试验、检测过程控制，确保试验、检测工作对工程质量的保证作用。

第二十二条标准化管理

根据集团公司施工现场标准化建设要求和公司标准化体系文件，结合本项目部所属工程实际和特点，明确目标，细化标准，责任到人，确保施工规范化、标准化，不断提高施工现场标准化作业水平，提升企业形象和综合竞争力。

第二十三条过程控制

严格按照设计、标准和规范要求施工，做好技术交底，严格施工各环节的控制，特别是对关键工序和特殊过程要加强控制，编制相应的作业指导书，制定相应保证措施，确保施工过程质量可控。

第二十四条质量管理QC小组活动

9、项目部必须组建QC活动小组，积极开展此项活动，积极倡导各工班组建QC活动小组。

10、具体要求

128、项目部至少组建1个QC活动小组并至少总结2篇成果上报。

129、各工区最少组建1个QC活动小组并至少有1篇总结成果上报。

130、对于QC成果获得上级单位奖励的QC小组，项目部同时发给奖状和奖励。

第二十五条内业资料

项目部、各工区要做好项目部质量管理工作中各项原始记录的填写、收集、汇总、整理、归类、存档工作，确保各项记录真实、准确、简练、完整，并按建档要求，有专人负责管理，做到内业资料与施工同步。

同时各工区要指定一名管理人员负责内业资料的日常监督、检查、指导和综合管理，确保内业资料质量。

第二十六条质量档案

从工程开工到工程竣工验收各环节的文件资料，项目部专业资料员认真及时准确整理、收集、归档资料，专业资料员对资料整理不及时、不规范的要通报批评罚款，追究相关责任。

第二十七条质量信息报告

项目部安质环保部每月24日以电子邮件向公司安全质量管理部上报“工程质量报表”，相关数据必须和项目部计划合同部、中心试验室、施工技术部上报数据一致。

第6章工程质量管理检查、验收制度

第二十八条施工图审核与现场核对制度

开工前，项目部总工程师、施工技术部负责组织对施工图设计文件进行审核并汇总，审核完后再交项目部施工技术部审核上报监理及业主有关单位。

审核采取施工图内部审核和现场核对审核，审核结束后形成会审记录并归档管理。

审核期间