客户管理顾客要求及设计变更管理程序.docx
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客户管理顾客要求及设计变更管理程序
〔客户管理〕顾客要求及
设计更正管理程序
顾客要求及设计工程更正
控制程序
(深圳地域版)
编制
王卫锋
日期2002-8-26
审察
唐激扬
日期
2002-8-26
赞成
刘荣先
日期
2002-8-26
流程要素
流程目标:
流程时间要求
流程主要责任岗位
工程经理部
流程监控点数目
流程涉及职位数目
校正记录
日期
校正
更正内容
更正人
审察人
赞成人
状态
2002-10-
3.2、5.1、5.2.2、
A/1
5.3.3、5.3.2、5.3.4、
王卫锋
唐激扬
刘荣先
15
5.4.6、
2003-3-7A/2
总工程师校正为工程总监
陆荣秀
唐激扬
刘荣先
2003-7-16A/3
顾客要求及设计通知调整
朱蓓
唐激扬
刘荣先
2004-9-15
A/4
按网上审批系统推行要求
朱蓓
唐激扬
刘荣先
调整
孟浩唐
2005-6-1A/52.2、8范宇徐洪舸
激扬
1.目的
1.1.保证当顾客的要求发生更正时,相应的文件、协议或合同应获取更正,且
应把更正的要求通知工程经理部及承包商。
1.2.保证设计和工程的各样更正获取鉴别及保持,对设计和工程的更正进行评
审、考据和确认,且于推行前获取赞成。
2.适用范围
2.1.顾客要求的更正控制、设计及工程方面的更正控制。
2.2.地域各公司差异按第8条款执行。
3.术语和定义
3.1.
顾客:
指接受产品的组织或个人,本程序中仅指外面顾客。
比方:
购置或
租用本公司产品的组织或个人。
3.2.
设计更正:
指由设计单位或万创公司发出的,对设计成就进行的更正。
设
计更正审批单由设计人员拟稿填写。
3.3.
工程更正:
指由工程供方、监理单位提交工程经理部或工程经理部直接提
出,于国家技术法规、标准同意范围内,出于提高质量及降低本钱目的,
对工程做出的更正。
4.职责
4.1.万创公司
4.1.1.负责对设计更正进行初审、审察。
4.1.2.万创公司第壹负责人判定设计更正内容。
4.2.工程经理部
4.2.1.唯壹有权向工程供方发出获取审批后的更正指令。
4.2.2.负责组织现场技术论证。
4.2.3.负责获取赞成后更正的执行追踪。
4.2.4.负责更正记录的接受、发放、归档工作。
4.2.5.对于单项金额小于5万元〔含〕的更正,工程经理部总经理有决策权。
4.3.本钱管理部
4.3.1.负责更正本钱测算。
4.3.2.本钱管理部经理负责判定单项大于5万元的更正测算。
4.4.销售运营部
4.4.1.负责接收及评估顾客要求更正。
4.4.2.负责和顾客沟通更正内容。
4.4.3.负责于获取赞成后和顾客签署协议。
4.5.工程总监
4.5.1.负责赞成单项金额于5~10万元〔含〕的更正。
4.6.总经理
4.6.1.负责赞成单项大于10万元的更正。
5.工作程序
5.1.更正审批的根根源那么是:
5.1.1.吻合?
工程开发工作指导书?
、销售承诺、法律法规、标准标准、公司
本钱控制要求、合同规定。
5.1.2.顾客提出的更正要求除确实属于重要设计失误外,原那么上不予接受。
5.2.顾客要求更正审批过程
5.2.1.销售运营部负责接收顾客提出的更正要求,依照销售承诺及对其他顾客
的影响情况进行评估,做出可否接受的判断结论,且由工程销售经理批
准结论。
不接受的,向顾客做出讲解且归档记录。
接受的,填写?
顾客
要求更正审批单?
发工程经理部。
5.2.2.工程经理部组织现场工程师及设计师进行可行性论证,做出可否可行的
结论,不具备可行性的,于?
顾客要求更正审批单?
上签署建议且经项
目总经理赞成后反应销售运营部,由销售运营部向顾客做出讲解且归档
记录。
具备可行性的,由本钱管理部进行本钱测算后按审批权限送审。
5.2.3.顾客要求更正审批权限:
工程
本钱管理
工程总
公司总经
万创公司
测算金额
总经理
部
监
理
总经理
经理
≤5万元
赞成
5~10万元
审察
赞成
〔含〕
>10
万元
审察
赞成
5.2.4.
经审批不同样意更正的,于?
顾客要求更正审批单?
上签署建议且由工程
经理部反应销售运营部,由销售运营部向顾客做出讲解且归档记录,程
序结束。
5.2.5.经审批赞成更正的,因顾客要求更正而产生的花销壹律由顾客担当,由
销售运营部知会顾客签署?
更正申请及确认书?
〔网上审批系统自动生
成〕,抄送财务管理部,审批过程结束。
5.3.设计更正审批过程
5.3.1.设计师负责于网上审批系统中填写?
设计通知审批考据单?
,且倡导审
批程序〔设计单位发来的设计通知上必定经万创公司工程负责人签署且
加盖万创公司发文印章前面能下发〕。
5.3.2.设计更正的控制:
a)?
设计通知?
发出前,主办设计师必定:
就设计更正事项涉及到的专业技术问题和公司关系技术人员进行确认。
就更正发出时现场施工进展情况进行确认。
就更正对销售承诺的影响情况进行确认。
已办理?
建设工程规划同意证?
的工程,设计更正需要重新报建的,要就更正可否吻合政府审批的有关规定和工程事务部进行确认。
已领取?
预售同意证?
的工程,要就更正可否涉及销售承诺的问题和工程销售组经理进行确认。
原那么上预售查丈完成后,不再办理涉及面积变化的设计更正。
b)之上事项由工程设计负责人及万创公司总经理审察确认。
c)经论证不宜更正的事项,但因工程实质需要仍要更正的,必定经万创公司总经理审察且报公司总经理赞成前面能执行。
d)经审批不同样意进行更正的事项,设计更正程序停止,若是是设计院发出的设计通知,由主办设计师回复设计院。
5.3.3.之上程序完成后,由主办设计师将?
设计通知审批考据单?
及?
设计通
知?
壹同发工程经理部。
5.3.4.工程经理部组织现场工程师进行工程推行可行性论证,做出可否可行的
结论,需更正的,于?
设计通知审批考据单?
上签署建议,由万创公司
组织更正此后重新发出新版本?
设计通知?
。
5.3.5.可推行的更正,交本钱管理部经办人进行本钱测算,测算花销高于
5万
元的,要由本钱管理部经理审察。
非建筑更正引起的结构更正,不需要
测算,可否此类更正,由工程设计负责人,但仍需现场本钱人员会签备
案。
5.3.6.具备可行性的?
设计通知?
,按以下权限审批:
测算金额工程总经理工程总监公司总经理
≤5万元或
非建筑更正引起的结构变赞成
更
5~10万元〔含〕审察赞成
>10万元审察赞成
5.3.7.审批不同样意,由工程经理部填写考据栏,回复万创公司,程序结束。
5.3.8.审批赞成,由工程经理部组织推行,以?
设计通知?
形式下发。
5.4.工程更正审批过程
5.4.1.监理单位发出的更正联系单,总监理工程师签署后直接发工程经理部。
5.4.2.承包商、供给商发出的更正联系单,统壹由监理单位给出根本可行性及
施工合同建议,经总监理工程师签署建议后发工程经理部。
5.4.3.工程经理部判断属于设计问题的,由工程总经理赞成后,由主办工程师
转万创公司审察,且以?
设计通知?
的形式发出,后续流程按
5.3执
行。
5.4.4.工程经理部判断属于施工问题的更正,工程经理部主办工程师直接于网
上审批系统倡导审批:
a)必定对更正发生时现场推前进展情况进行确定。
b)必定对更正可否涉及工程规划改变及销售承诺的问题进行评估。
c)必定对更正可否涉及规那么报建问题进行确认。
5.4.5.更正事项第一由主办工程师组织现场工程师会审会签。
5.4.6.具备可行性的,?
工程更正审批单?
由本钱管理部进行本钱测算后,按
以下审批权限报批:
工程总经
本钱管理部经
工程总监
公司总经理
测算金额
理
理
≤5万元或工程联系
单
赞成
5~10万元〔含〕
审察
赞成
>10
万元
审察
赞成
5.4.7.
经审批不同样意的,由工程经理部回复更正提出单位或更正更正审批过程
结束。
5.4.8.经审批赞成的,由工程经理部组织推行,以?
工程指令单?
或?
工程联
系单?
形式下发。
5.5.更正推行
5.5.1.工程更正:
涉及花销变化的,使用?
工程指令单?
。
不涉及花销变化
的,使用?
工程联系单?
。
顾客要求更正审批结束后,统壹由工程经理部以?
工程指令单?
或?
工
程联系单?
的形式发出。
监理单位、承包商、供给商发出的更正联系单审批结束后,以?
工程指
令单?
或?
工程联系单?
的回复形式发出。
工程经理部起草的工程更正统壹由工程经理部以?
工程指令单?
或?
工
程联系单?
的形式发出。
5.5.2.?
设计通知?
:
统壹由工程经理手下发。
5.5.3.更正执行情况,以签证情况作为考据依照,由主办工程师按执行单位报
送资料于网上审批系统中记录且生成?
增加工程现场签证审批单?
。
5.5.4.工程经理部负责对之上文件进行编号,签发,记录归档。
6.支持性文件
7.关系记录
7.1.VKSZ/QR/PR078?
顾客要求更正审批单?
〔网上生成〕
7.2.VKSZ/QR/PR074?
工程更正审批单?
〔网上生成〕
7.3.VKSZ/QR/PR056?
设计通知审批考据单?
〔网上生成〕
7.4.VKSZ/QR/PR006?
设计通知?
〔网上生成〕
7.5.VKSZ/QR/PR076?
工程指令单?
〔网上生成〕
7.6.VKSZ/QR/PR077?
工程联系单?
〔网上生成〕
7.7.VKSZ/QR/PR033?
增加工程现场签证审批单?
〔网上生成〕
7.8.?
顾客更正申请及确认单?
〔网上生成〕
7.9.设计通知(设计院)
8.地域各公司流程差异比较:
8.1.职责权限差异:
各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中关系
流程。
8.2.各公司依照当地政府要求,部份表格可使用政府统壹用表。
8.3.流程差异:
各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。
条款号
地域流程大纲
广州公司流程
东莞公司流程
中山公司流程
/工程
工程经理部
工程管理部
工程经理部
工程经理部
职
责
工程管理部
工程管理部
工程管理部
工程经理部
对
采买管理部
工程管理部
工程管理部
工程经理部
照
万创
设计管理部
万创
万创
顾客要求更正—
顾客要求更正-营销
顾客要
销售工程部—设
部/客户关系中心
计〔涉及设计问
(业主开放日活动
求更正
题〕—本钱部—
中)-设计及工程部-
审批程
营销部—顾客—
本钱部-营销部(客
序
工程部〔下单〕
户关系中心)-顾客-
工程部〔下单〕
设计更正审批单由
设计更正审批单是由
现场工程师/设计小
设计人员拟稿填写
组成员填写
顾客提出更正,原
个性化妆修能够有限
那么上不接受
度的接受
设计师
设计小组成员或工程
部工程师,
5.3.2.b)
设计负责人和万创
设计负责人和工程总
总经理审察确认
经理审察确认
主办设计师
更正倡导人
万创公司组织更正
更正倡导人组织更正
2万元以内的更正由
工程总经理直接签发
执行;
2—5万元更正由成
≤3万元或
本部、工程部,经理
非建筑更正引起
汇签通过后,工程总
的结构更正由项
经理签发。
5~10万:
工程总
目负责人赞成;
5—10万元更正于
3~5万元
监
之上汇签基础上,由
大于5万:
总经
更正批
10万:
总经
〔含〕,由公司
大于
工程主管领导审批
准权限
工程分管领导批
理
理
后,工程总经理签
准;
发。
大于5万:
总经
10万元之上更正,
理
于之上审批基础上,
需经公司总经理审批
后,工程总经理签
发。
8.4.广州公司设计更正指引
9.
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