星级酒店项目可行性研究报告怎么写.docx
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星级酒店项目可行性研究报告怎么写
星级酒店项目可行性研究报告怎么写
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星级酒店项目可行性研究报告怎么写
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撰稿单位:
郑州经略智成企业管理咨询有限公司
撰稿时间:
2013年9月2日
第一章摘要
全球最理想的投资是金融、房地产、稀有资源三大类,酒店业包含了金融、房地产两大类的优点。
酒店业的不存在超市、卖场等应收账款、多角债务问题,客户付账是即时进行的。
近年来国内高档酒店建设步伐加快。
根据已出版的2008中国旅游年鉴,截至2008年底全国星级酒店14099家,客房159.14万间,其中四星以上酒店超过2200家。
另一方面,希尔顿、喜达屋、洲际、万豪、香格里拉等国际酒店集团顶级品牌全面进入,并对各自的中国区域负责人提出了高星级酒店数量增幅达50%到200%的要求。
第二章星级酒店项目行业发展前景分析
一、酒店业面临难得的发展机遇和条件
(一)国内外宏观经济向好
我国经济经过四分之一世纪的持续增长,已开始进入新的增长周期。
同时,发达国家经济逐步复苏,中国作为世界上富有吸引力的投资热土和旅游目的地形象已经树立,入境旅游持续增长的因素将长期存在。
根据国务院发展研究中心产业发展研究部、国家信息中心、上海社会科学院、复旦大学产业经济系、上海财经大学科研处、海通证券、方正证券、国泰君安证券、国信证券、联合证券、兴业证券、元富证券、东方证券、上投摩根富林明基金、华宝兴业基金、光大保德信基金的联合调查,2005年景气看涨的五个行业中旅游酒店业位居第三。
(2)旅游市场需求旺盛
改革开放20年,中国旅游业实现了从旅游资源大国到亚洲旅游大国的转变;新世纪前20年,中国将努力实现从亚洲旅游大国向世界旅游强国的历史性跨越。
中国政府将努力把旅游业建设成为国民经济中的重要产业。
据世界旅游组织预测,到2020年,中国将成为第一大旅游目的地国和第四大客源输出国。
根据这一预测和中国国情,中国国家旅游局编制了《旅游业"十五"计划及到2020年的远景目标纲要》。
到2020年,中国旅游入境人数将达到2.1亿人次;国际旅游外汇收入580亿美元,国内旅游收入2.1万亿人民币,旅游业总收入将超过2.5万亿人民币,相当于国内生产总值的8-11%,旅游业将真正成为中国国民经济中的支柱产业。
预计2004年旅游行业全年收入将为6276亿元左右,同比增长28.53%;2005年旅游行业收入将为7282亿元,同比增长16.02%;2006年旅游行业收入将为8532亿元,同比增长17.17%。
。
1、入境游市场增长迅猛,但增速放缓。
中国2004年入境游市场增长迅猛,1-10月累计入境旅游人数8978.99万人次,同比增长20.34%,比2002年同期增长11.09%。
全国旅游外汇收入为192.55亿美元,同比增长18.49%,约占到旅游行业总收入的29%左右。
预计2004年入境游人数可达10896万人次,同比增长18%左右,旅游外汇收入将达到242亿美元,同比增长39%左右。
预计在人民币升值的背景下,2005年-2006年入境游市场增速将出现回调,2005年全年人数预计达到12645万人次,增长16%,旅游外汇收入约281亿美元。
2、居民实际收入增长,国内旅游增长较快
中国国内居民的旅游热情一直保持着较高的增长势头。
预计2004年国内居民出游人数将达到92106万人次,同比增长5.87%;2005年和2006年将继续保持增长势头,且出游人数的增速加快,2005年出游人数将达到101161万人次左右,2006年出游人数将达到112439万人次左右。
中国国内居民的出游与实际收入增长密切相关。
2004年中国经济增长迅速,带来的居民实际收入的增加将加大居民的旅游花费。
分城镇和农村来看,城镇居民是国内游客的主体,其旅游总花费约占到国内旅游收入的70%左右。
从2004年开始,农村居民的实际收入增长率超过了城镇居民,旅游花费金额的增长也将加快,但鉴于农村居民可支配收入远低于城镇,以及旅游观念的渗透不及城镇,城镇居民仍将为国内居民游客的主体。
(三)2008年北京奥运会,是中国酒店业难得的发展机遇
2004年中国国家旅游局启动"奥运-旅游"宣传活动,通过旅游宣传奥运,通过奥运促进旅游,向全球宣布结合奥运内容的2005-2008年度促销主题。
中国旅游业将借助奥运平台,不断掀起宣传促销的新高潮。
目前北京有星级酒店600家,客房近10万间。
根据北京市在申奥报告中酒店数量的承诺:
到2008年北京的星级酒店应达到800家,客房数应达到13万间。
为了实现这个目标,2002年-2007年北京星级酒店的客房数量将按7%左右的速度增长。
据此可推算出,举办奥运会的当月,北京星级酒店共可提供630万张床位。
而根据预测,2008年北京举办奥运会期间,国外旅游者有可能达到60万左右;国内旅游者有可能达到110万,共170万左右。
若这170万人平均每人在北京停留5天,共需要850万张床位。
由此可以推算出,届时床位的需求与供给之间的差距为220万张。
2008年奥运会不仅将为北京提供难得的发展机会,也为国内酒店业进一步发展创造条件。
第三章星级酒店项目行业市场分析
一、星级酒店项目行业市场规模
二、市场增长速度
三、市场潜力分析
四、行业市场集中度
五、终端市场分析
六、区域市场分析
第四章星级酒店行业趋势分析
一、由指令性的政府外事接待体系转向国民经济中有竞争力的产业
过去的旅游酒店多数是外事接待机构,招待所多数是公务住宿机构,谈不上酒店产业和发展规模。
经过20余年的建设,将一个传统性的、指令性的、隶属于政府外事接待工作的服务机构,转变成为一个在整个国民经济中越发引人注目的、具有竞争力的产业。
2000年旅游业收入4500亿人民币,酒店业的收入占旅游业的收入将近一半,产业特征愈加明显。
2、由封闭性行业转向与国际接轨、市场化程度较高的开放性行业
酒店业最早对外商开放,允许外商投资,允许与外商合资。
到目前为止,中国旅游酒店业利用外资额已达200多亿美元,三资酒店已有800余家。
从1982年半岛集团管理北京建国酒店开始,一批国际酒店集团相继进入中国。
引进星级评定标准,在行业管理和酒店管理方面按国际惯例办事,大大提升了酒店业的国际化发展水平。
经过20年的发展,使酒店业由一个计划经济的封闭性行业转变为一个与国际接轨较早、较快、较为顺畅的市场化程度较高的开放性行业。
3、供求关系由卖方主导的市场转向卖方主导的市场
经济的活跃、旅游业的发展使更多的酒店企业参与进中国的酒店业市场,加剧了酒店企业之间的竞争,促进了供求关系的变化。
中国酒店的经营更多地关注消费者的需要。
在酒店管理上,通过星级酒店的示范作用,从需求适应供给转变为供给适应需求。
酒店业由供不应求的卖方市场向买方市场转变。
由于过速发展,相当一些地区近几年出现了供过于求,企业之间的竞争更加激烈。
酒店企业的经营者更加重视市场趋势和顾客的需求变化,这种理念和行为促进酒店企业进一步提高竞争力。
4、计划经济的成本中心事业性运作模式转向市场经济的利润中心企业性运作模式
1980年以前,中国的酒店多属事业型招待所,酒店服务单一,只提供食宿两项服务。
经营效益缺指标、服务缺标准,成本无核算,财务上实行统收统支、盈余自留、差额补贴的制度,并且没有上缴利税的任务;改革开放以后,外资进入,中国酒店管理机构推行一系列政策措施,促使各酒店转换经营机制,使中国酒店在短暂决策、管理体制、组织结构、工资分配、员工录用与奖励以及财务成本管理等方面进行了改造,开始实行自主经营、独立核算、自负盈亏的企业型管理制度。
酒店企业以营利为目的的市场竞争的意识及其行为使整个酒店业发生了根本性的变化。
5、由传统的经验管理转向现代的科学管理
在推行建国酒店的管理经验的基础上,把引进国外先进科学管理方法与国情相结合,初步总结出一套中国式的酒店科学管理体系,使酒店企业从经验型行政管理开始向科学化管理转变,促进了中国酒店业管理模式和经营机制朝现代化方向加速转变。
6、行业管理从简单无序,发展到基本科学、系统有序
通过实行酒店星级制度,实现中国酒店管理与国际标准的接轨。
政府机构改革,转变职能,减少干预,将中国酒店业的发展转移到市场调节的基础上来。
行业主管部门建立行业规则,推动酒店企业有序竞争,推动酒店业市场化。
政府、行业、企业逐渐适应和学会了在市场经济中科学、有序地管理、经营酒店的方式、方法。
酒店业的历史性变化是前所未有的。
中国进入WTO后,酒店业面临着新的全球性的挑战,近几年的发展将出现几个值得注意的趋势。
第五章星级酒店项目行业销售渠道分析
第一节行业产品销售的主要渠道
第二节不同企业群体的渠道方式分析
第三节渠道新策略
一、新的销售渠道
二、渠道整合
第六章星级酒店项目行业上下游产业链分析
第一节星级酒店项目行业产业链介绍
第二节2012年星级酒店项目行业上游产业分析
一、上游产业生产情况分析
二、上游市场供需情况分析
第三节上游行业对星级酒店项目行业的影响分析
第四节星级酒店项目行业下游产业分析
一、下游行业发展情况分析
二、下游行业发展趋势
第五节下游行业对星级酒店项目行业的影响分析
第六节上游重点子行业发展情况分析
一、行业规模
二、供求状况
三、财务情况
四、运行特点
五、发展趋势
六、上游子行业重点企业分析
第七节下游重点子行业发展情况分析
一、行业规模
二、供求状况
三、财务情况
四、运行特点
五、发展趋势
六、下游子行业重点企业分析
第七章星级酒店项目行业财务状况分析
第一节星级酒店项目行业三费变化情况
第二节星级酒店项目行业经营效益分析
一、行业经营效益分析
二、行业盈利能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业偿债能力分析
五、行业发展能力分析
六、行业财务状况总体评价
第三节星级酒店项目行业财务状况总体评价
第四节星级酒店项目行业总体赢利能力预测
第八章星级酒店项目行场址选择
一、星级酒店项目行业项目场址所在位置现状
1.星级酒店项目行业项目地点与地理位置
2.星级酒店项目行业项目场址土地权所属类别及占地面积
3.土地利用现状
二、星级酒店项目行业项目场址建设条件
1.地形、地貌、地震情况
2.工程地质与水文地质
3.气候条件
4.城镇规划及社会环境条件
5.交通运输条件
6.公用设施社会依托条件(水、电、气、生活福利)
7.防洪、防潮、排涝设施条件
8.环境保护条件
9.法律支持条件
10.征地、拆迁、移民安置条件
11.施工条件
三、星级酒店项目行业项目场址条件比选
1.星级酒店项目行业项目建设条件比选
2.星级酒店项目行业项目建设投资比选
3.星级酒店项目行业项目运营费用比选
4.星级酒店项目行业项目推荐场址方案
5.星级酒店项目行业项目场址地理位置图
第九章星级酒店项目节水措施
一、节水措施
二、水耗指标分析
第十章星级酒店项目环境影响评价
一、场址环境条件
二、项目建设和生产对环境的影响
1.星级酒店项目建设对环境的影响
2.星级酒店项目生产过程产生的污染物对环境的影响
三、环境保护措施方案
四、环境保护投资
五、环境影响评价
第十一章星级酒店项目劳动安全卫生与消防
一、危害因素和危害程度
1.有毒有害物品的危害
2.危险性作业的危害
二、安全措施方案
1.采用安全生产和无危害的工艺和设备
2.对危害部位和危险作业的保护措施
3.危险场所的防护措施
4.职业病防护和卫生保健措施
三、消防设施
1.火灾隐患分析
2.防火等级
3.消防设施
第十二章星级酒店项目组织机构与人力资源配置
一、星级酒店项目组织机构
1.星级酒店项目法人组建方案
2.星级酒店项目管理机构组织方案和体系图
3.星级酒店项目机构适应性分析
二、星级酒店项目人力资源配置
1.生产作业班次
2.劳动定员数量及技能素质要求
3.职工工资福利
4.劳动生产率水平分析
5.员工来源及招聘方案
6.员工培训计划
第十三章星级酒店项目行业风险分析
第一节宏观经济波动风险
第二节政策风险
第三节技术风险
第四节供求风险
第五节原材料风险
第六节区域风险
第七节产品结构风险
第八节相关行业风险
第九节企业生产规模及所有制风险
第十节星级酒店项目行业发展风险预测
第十四章星级酒店项目投资估算
一、星级酒店项目投资估算依据
二、星级酒店项目建设投资估算
1.星级酒店项目建筑工程费
2.星级酒店项目设备及工器具购置费
3.星级酒店项目安装工程费
4.星级酒店项目工程建设其他费用
5.星级酒店项目基本预备费
6.星级酒店项目涨价预备费
7.星级酒店项目建设期利息
三、星级酒店项目流动资金估算
四、星级酒店项目投资估算表
1.星级酒店项目投入总资金估算汇总表
2.星级酒店项目单项工程投资估算表
3.星级酒店项目分年投资计划表
4.星级酒店项目流动资金估算表
第十五章星级酒店项目融资方案
一、星级酒店项目资本金筹措
二、星级酒店项目债务资金筹措
三、星级酒店项目融资方案分析
第十六章星级酒店项目财务评价
一、星级酒店项目财务评价基础数据与参数选取
1.财务价格
2.计算期与生产负荷
3.财务基准收益率设定
4.其他计算参数
二、星级酒店项目销售收入估算(编制销售收入估算表)
三、星级酒店项目成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)
四、星级酒店项目财务评价报表
1.星级酒店项目财务现金流量表
2.星级酒店项目损益和利润分配表
3.星级酒店项目资金来源与运用表
4.星级酒店项目借款偿还计划表
五、星级酒店项目财务评价指标
1.星级酒店项目盈利能力分析
(1)项目财务内部收益率
(2)资本金收益率
(3)投资各方收益率
(4)财务净现值
(5)投资回收期
(6)投资利润率
2.星级酒店项目偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)
六、星级酒店项目不确定性分析
1.星级酒店项目敏感性分析(编制敏感性分析表,绘制敏感性分析图)
2.星级酒店项目盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)
七、星级酒店项目财务评价结论
第十七章星级酒店项目行业投资建议
第一节行业总体授信原则
第二节鼓励投资政策建议
第三节允许投资政策建议
第四节限制投资政策建议
第五节退出投资政策建议
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