实验23.docx
- 文档编号:12092514
- 上传时间:2023-04-17
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:409.66KB
实验23.docx
《实验23.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《实验23.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
实验23
实验2-3:
物流、B2B模块使用
实验目的:
熟悉CA、物流、B2B模块使用
实验内容:
物流、B2B模块
实验工具:
德意电子商务实验室专业版
设计课时:
8学时
实验步骤:
一、物流部分
电子商务下的物流配送,是信息化、现代化、社会化的物流和配送,物流配送企业采用网络化的计算机技术和现代化的软件系统及先进的管理手段,针对社会需求,严格地、守信用地按用户要求完成商品地采购、存储、配送等一系列环节。
流程如下:
1物流商户注册
实验角色:
学生,物流商
实验目的:
申请注册一个物流商户
实验步骤:
1)进入“物流网”模块;
2)点击会员注册;
3)在电子身份验证界面选择“注册会员”;
4)填写数字证书信息;
企业名称:
pss×××
主营行业:
交通运输
所属地区:
学校所在地区
开户银行帐号:
已为配送商申请的一个企业银行服务帐号
联系电话:
学生联系电话
E-Mail:
已为配送商申请电子邮箱(pss×××@)
公司地址:
学校所在地址
5)点击确认,系统提示会员注册成功,要求下载CA证书;
6)按给出的企业CA证书号和密码,到CA认证中心下载证书;
7)下载成功后,即可登录物流网。
2仓库、车辆管理
实验角色:
物流商
实验目的:
对物流仓库车辆等基础设施进行管理
实验步骤:
1)进入物流网,点击物流管理;
2)选择正确的认证信息,点击确定,进入物流配送中心;
3)点击“仓库管理”,选择“新增仓库”;(新建2个不同地点的仓库)
4)在新增仓库信息中填写相应的信息;
5)填写完毕后“确定”,新增仓库操作完成;
6)点击“仓库管理”,可以看到刚新增的仓库,可以对其进行修改和删除。
7)点击“车辆管理”,选择“新增车辆”;
8)在新增车辆信息中填写相应的信息;
9)填写完毕后“确定”,新增车辆操作完成;
10)点击“车辆管理”,可以看到刚新增的车辆,可以对其进行修改和报废。
3配送处理(应结合后面B2B来使用)
实验角色:
物流商
实验目的:
本模块主要为物流商在配送处理中受理供应商在订单处理中生成配送单。
实验步骤:
生成配送单生成出库单确认出库确认出车
1.物流商进入配送处理模块,选择“待受理”的配送单,点击“订单明细
2. 系统进入配送单明细,点击“生成出库单”,系统提示出库单生成;提示:
出库单生成后,要转入下一步“出库处理”模块才完成出货过程;回到配送单页面,可以查看到配送单状态显示为“备货中”;
3.物流商进入“出库处理”,确认出库,配送单状态变为“出货完成”;
4.物流商进入“车辆调度”进行派车处理,配送单状态变为“送货途中”;
5.物流员送货完毕,物流商进入配送处理模块,选择单据状态为“送货途中”的单据,点击“单据明细”,进入该配送单明细;
6.物流商点击“送货完成”,配送单状态变为“送货完成”,完成物流配送处理流程。
4入库处理(应结合后面B2B来使用)
本模块主要是为配送中心提供入库处理。
供应商发货生成的“发货单”和供应商调拨生成的
“调拨单”必须经过物流商确认登记入库后,才能进入库存。
入库处理流程如下:
1、物流商进入入库处理模块,选择单据状态为“未入库”的单据;
2.点击“单据明细”,进入后点击“确认入库”,库存增加,完成单据入库处理;
5出库处理
本模块主要为配送中心提供出库处理。
物流商受理配送单后,要对商品进行出库,减少库存;
出库流程如下:
1.物流商配送中心根据配送要求,生成出库单。
2.物流商点击“出库处理”模块;选择单据状态为“未出库”的出库单,点击“出库单明细”审核出库单
3. 物流商点击“确认出库”;系统将出库单中的货物数量从指定仓库的库存中减去,完成出库处理。
6调拨处理
实验角色:
物流商
实验目的:
本模块主要是对供应商的调拨要求,进行审核确认。
实验步骤:
1. 供应商生成的调拨单,在这里等待物流商处理,单据状态为“未处理”。
2. 物流商点击后台管理/调拨处理,选择单据状态为“未处理”的调拨单,点击订单明细,
3. 进入订单明细审核后,点击“调拨确认”完成调拨处理。
7车辆调度
物流商出库处理完成后,进入该模块进行车辆调度,点击物流商后台管理/车辆调度
车辆调度流程:
1. 选择单据状态为“出货完成”的单据,点击“调度单明细”
2. 系统进入调度单明细,点击“车辆分配”;
3. 选择合适的车辆(运输能力必须大于货物总重量)点击“分配”返回上一页;
4. 点击确定分配,完成车辆调度。
8应收款查询
物流商的应收帐在配送订单生成的同时建立应收款。
1. 点击物流商后台管理/应收查询,选择应收款一览;
2. 选择需要查看的供应商,点击应收款明细,可以查看该供应商应收款。
二、B2B部分
B2B模式即(由多个分公司组成的)集团与企业之间,通过Internet或专用网方式进行的电子商务活动模式。
内容涉及会员信息、会员注册、分公司登录、经销商登录、特价专区、电子合同、交易向导等相关栏目;通过后台熟练操作订单处理、商品维护、库存管理、订单查询、价格管理、货单管理、销售额统计、经销商管理、应收款查询等。
1B2B会员注册
实验角色:
学生
实验目的:
注册B2B角色(供应商与采购商)
为了电子商务交易的安全性,每个角色(供应商或采购商)在进行操作前都要先申请CA数字证书。
本实验室软件为方便操作,在企业用户注册时,自动完成证书申请;学生只需要在注册完成后,根据系统发到电子信箱中的证书编号和下载密码将CA证书下载到本地,便可以在登录供应商(采购商)时候成功地通过身份验证。
会员注册流程如下:
实验步骤:
1)点击B2B首页,选择“会员注册”登录电子交易平台会员注册页面;
2)客户填写注册资料
企业名称:
gys×××
企业类型:
供应商
电子信箱:
gys×××@
银行帐号:
已申请的电子银行帐号
所在省份:
学校所在省份
联系电话:
学生联系电话
所属行业:
(在下拉选项中选择)
3)确定提交申请;
4)系统提示申请成功,CA证书编号和下载密码被发往电子信箱;
5)进入会员注册,点击证书下载;
6)输入CA证书编号和下载密码,完成下载;
7)会员注册成功。
以同样的步骤注册采购商/经销商(企业名称:
jxs×××,企业类型:
采购商,电子信箱:
jxs×××@、银行帐号……)。
2供应商产品信息管理
实验角色:
供应商
实验目的:
对自己提供售出的商品进行管理
实验步骤:
1)B2B中点击“供应商”,选择正确的认证进入供应商管理平台;
2)点击“产品目录”,进入“产品列表”;
3)点击“新增产品”,进入“添加商品信息”;
4)填写要添加的商品信息,点击“保存”;
5)在产品列表中可以看到新添加的产品资料。
3采购商申请成为供应商的签约商户
实验角色:
采购商、供应商
实验目的:
采购商申请成为供应商的签约商户,建立业务联系
实验步骤:
1)采购商在B2B中点击采购商登录;
2)在左边的供应商公司名录中点击要申请的供应商;
3)查看该供应商的详细信息,点击申请成为签约商户;
4)查阅双方协议后,点击“同意”该协议;
5)系统提示申请成功,等待供方审批。
4供应商审批采购商申请
实验角色:
供应商、采购商
实验目的:
供应商审批采购商申请,正式建立业务联系
实验步骤:
1)B2B中以供应商的身份登录后台管理;
2)点击“客户管理”项,可以看到签约状态为等待签约的采购商;
3)选择该采购商,查看客户明细;
4)给采购商分配折扣与信誉额度;
5)点击“同意签约”;
6)审批完成。
5供应商与物流商建立业务关系
实验角色:
供应商,物流商
实验目的:
供应商申请,物流商审核,正式建立业务联系
实验步骤:
1)在物流网首界面中我们可以看到有已建立的配送商pss×××;
2)点击pss×××,可以查看该配送商的相关信息;
3)点击“申请物流服务”,出现CA认证框(里面是已申请的供应商gys×××的CA认证号码)
4)点击确定,申请物流服务结束,等待物流商审批;
5)物流商登录后在其“客户管理”中可以看到等待签约的客户;
6)查看客户明细,进行审批。
7)审批结束后,该配送商成为供应商的默认配送商。
6发货处理
实验角色:
供应商,物流商
实验目的:
将供应商已有商品发送给物流商,以添加物流商的现有库存
实验步骤:
1、进入“发货处理”模块,点击“新建发货单”;
2、进入新建发货单页面后,点击“选择发货商品”,在选择发货商品页面中把需要选择
的商品勾上后,点击“确认选择”;
3、系统确认后返回“新建发货单”页面,填写发货数量,选择收货方和收货仓库,点击
“确定”,完成发货;
提示:
这时候单据状态为“未入库”,供应商要等物流商确认入库后,才完成发货处理流程;
7B2B中调拨单的使用
实验角色:
供应商,物流商
实验目的:
仓库之间可以通过商品调拨来实现商品的转移。
实验步骤:
1. 供应商进入后台管理,点击“调拨处理”,进入“调拨单列表”页面;
2. 点击“新建调拨单”按钮,进入“选择库存商品”页面
3. 点击选择配送商,再点击选择调出仓库,系统列出调出仓库的商品,点击选择需要调拨的库存商品后,点击“生成调拨单”
4. 填入调拨数量,选择调入仓库,点击“确定”,完成调拨;
提示:
这时候单据状态为“待处理”,供应商要等待物流商对该调拨单进行入库处理后,调拨单的状态就会变为“调拨完成”完成调拨过程。
注意:
调拨单的新建,必须先由供应商新建发货单,指定物流商和仓库,物流商入库完成后,才能由供应商新建调拨单。
8B2B采购流程
实验角色:
采购商:
供应商的客户,负责从B2B网站中采购商品,对自己下的订单进行确认。
供应商:
负责处理采购商发出的订单,负责向物流商发出配送单。
实验目的:
熟悉B2B商品进销全过程
流程图:
生成订货单
生成询价单
订货单据B2B中的流转:
1采购商选购商品,生成订购单。
(待受理订购单);
2供应商受理订单。
(待二次确认订购单);
3采购商二次确认;(销售处理销售单);
4供应商订单处理(销售单中生成发货单)
5物流商入库处理(入库处理)—>供应商订单处理(配送单)
6物流商配送处理—出库处理中(未出库),确认出库;
7物流商配送处理—车辆调度中(出货完成);
8物流商配送处理中(送货途中),进行送货完成处理。
⑨物流商配送处理中(送货完成)
⑩物流商配送完成——应收款支付
⑾采购商订单处理——收货
⑿采购商应付款支付
采购商与供应商订单交易的实验步骤:
“采购商”选购:
1)采购商进入商品展厅,浏览商品,查看价格
2)采购商进入产品采购区,选购产品,点击“购买”;
3)采购商点击进入购物车,查看已经购买的商品
4)采购商点击“生成订购单”,进入订货单页面,选择付款方式、最迟交货日期,点击确定,生成订货单;
5)点击“注销”按钮
“供应商”受理:
a)供应商进入后台管理,进入订单处理
b)供应商点击“待处理”的订单,对订单进行确认;
c)点击“注销”按钮
“采购商”二次确认
6)采购商点击后台管理,进入订单处理;
7)对供应商已经确认的订单进行“二次确认”,确认完成后,系统自动形成“销售单”。
8)点击“注销”按钮
“供应商”审核销售单
d)供应商进入后台管理,进入订单处理;
e)供应商点击销售单标签,选择状态为“销售处理”的单据,点击订单明细,查阅销售单;
9B2B中询价单与电子合同的使用
此模块为:
采购商与供应商电子合同的实验步骤
采购商(供应商)进入首页\采购商(供应商)\采购商(供应商)身份验证\采购商(供应商)后台管理\网上洽谈,网上洽谈方式是一种通过网上洽谈来商定交易价格,签订电子合同的交易方式。
流程如下:
1. 采购商在购物车中生成询价单,询价单状态为“询价”。
2. 供应商进入网上洽谈,选择单据状态为“询价”的询价单;
3. 供应商根据情况报出合理的价格,点击“提交”,“询价单”状态变为“报价”;
4. 采购商进入网上洽谈,点击询价单状态为“报价”的订单,点击“生成洽谈单”。
5. 洽谈单生成,采购商选择“双方不同意”的洽谈单,点击“洽谈单明细”按钮,进入洽谈单页面;
6. 采购商进入网上洽谈,点击洽谈单页面,选择需要洽谈的单据,在电子合同洽谈室里与相应的供应商进行洽谈,填写洽谈内容,然后点击“提交”;
7. 供应商进入网上洽谈,点击洽谈单页面,选择相应的洽谈单据,在电子合同洽谈室里与采购商进行洽谈,填写洽谈内容,确定质量要求、检验方法、确定交货地点、付款方式等然后“提交”;(注意,只要其中一方已经同意,则合同内容就不能更改);
8. 洽谈完成后,双方达成一致协议,由其中任何一方填写洽谈内容,填写完合同信息,点击“提交”按钮,把洽谈内容提交。
双方看完有关合同信息洽谈内容表示同意,点击“同意”按钮,洽谈状态显示一方同意;另一方看过洽谈内容后,点击“同意”按钮,洽谈合同状态显示“双方同意”
9. 完成洽谈过程,生成待签订的“电子合同”。
询价单:
选择单据,点击“询价单明细”,填入询问事宜,“确认”询价单,等待对方报价。
洽谈单:
选择单据,点击“洽谈单明细”,在洽谈页面您有两种操作,一是洽谈、二是提交电子合
同。
洽谈:
在填写框中填写您与供应商的洽谈内容,填写完毕后,点击“提交”完成。
电子合同
本模块是模拟电子合同的签订过程。
在网上洽谈中生成的待签订的合同,在本模块进行签订。
签订流程如下:
1.采购商进入电子合同模块,选择甲方没有签订的合同,点击“合同明细”;
2.进入合同明细,点击“签订合同”;完成采购商合同签订。
3.电子合同签毕,转入供应商订单处理生成发货单。
10应付款查询
采购商进入首页\采购商\采购商身份验证\采购商后台管理\应付款查询,本模块记录了采购商与各商家之间的资金流动情况,同时采购商可以在此对所有单据进行结算。
应付款查询:
1. 选择您要查询的供应商,点击“应付款明细”;
2. 选择您要查看的时期,点击“查询”。
目前结算方式有2种,一种电子支付,一种是银行转帐;
电子支付:
1. 点击应付款查询,进入应付款总计,选择供应商,点击“应付款明细”,进入应付款明细页面。
2. 选择需要查看的订单,点击“订单明细”。
3. 审核订单后,点击“订单结算”。
系统弹出身份验证框
采购商选择正确的CA证书号码,电子银行检查采购商的CA证书,如果正确,系统将采购商的订单信息(商户代码,订单号、交易金额)发送给电子银行,并转移到电子银行的电子支付页面,填写支付支付密码,点击“确定”。
银行接收支付信息,如果转帐成功,反馈支付成功信息给用客户。
银行转帐:
1. 登录电子银行,进行转帐处理。
2. 进入首页\采购商\采购商身份验证\采购商后台管理\应付款查询\订单明细,选择需要结算的支付方式为“银行转帐”的订单,点击“订单明细”进入;
3. 审核订单后,点击“订单结算”,系统自动发结算信息给相应的供应商;
4. 供应商收到结算信息后,对该订单进行收款确认
实验结果:
实验体会:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 实验 23