QEMS质量环境手册.docx
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QEMS质量环境手册
东莞钜升塑胶电子制品有限公司
质量/环境手册
ISO14001:
2004
ISO/TS16949:
2009
发行编号:
JS-QEM-2005
发行版本:
R4
发行日期:
2009.06.20
编制:
审核:
批准:
总页数:
58
配
布
章
没有盖配布章的无效
本手册原版2005年07月30颁布,自2005年08月01日实施
ASAHI东莞钜升塑胶电子制品有限公司
文件编号:
JS-QEM-2005
质量环境管理手册
版本/次:
R4
页次:
1/58
章节:
1.1
标题:
任命书与颁布令
颁布令
本公司依ISO/TS16949:
2009&ISO9001:
2008&ISO14001:
2004质量/环境管理体系制定质量/环境手册中各章节,由管理副代表统一组织编写,管理代表审核并提交董事总经理批准,现已发布执行。
本质量/环境手册是本公司开展质量/环境活动的纲领性文件,对内用于内部质量/环境管理,对外是我公司质量/环境保证能力的证实文件,本手册经核准后,纳于品质部统一管理,有关手册的修订、分发、回收、作废及管理,依“文件和资料控制程序”执行。
本手册发布后,本公司全体同仁应落实执行,并就与手册有关的程序或作业文件做定期检讨、修正,以保证公司整体经营效率与产品质量和环境不断提升持续改进。
及时或定期与客户沟通,了解客户的需求和相应法律法规要求,并及时准确地将此转化为本组织的质量/环境管理要求,使组织内相关人员认知并实施,建立与维持质量/环境方针,每年制定质量/环境目标,落实并有效维持管理评审,评审会议每年至少一次,以便质量/环境管理体系能持续有效地运作和改进。
社长:
日期:
2009年6月20日
ASAHI东莞钜升塑胶电子制品有限公司
文件编号:
JS-QEM-2005
质量环境管理手册
版本/次:
R4
页次:
2/58
章节:
0
标题:
目录
目录手册配布对象
内容
版次
1.企业简介
R4
1.1任命书与颁布令
R4
2.目的、适用范围、引用标准及术语和定义
R4
2.1目的
R4
2.2适用范围
R4
2.3引用标准
R4
2.4朮语和定义
R4
2.5《质量/环境管理手册》的控制
R4
3.公司宗旨、质量/环境方针
R4
3.1公司质量/环境目标指标
R4
4.组织
R4
4.1体系组织结构图
R4
4.2部门职责和权限说明
R4
4.3ISO/TS16949&ISO14001要素与职能分配
R4
5.质量/环境管理体系要求
R4
5.1总则
R4
5.2总的文件要求
R4
6.质量/环境管理体系描述
R4
6.1管理职责/规划(策划)/管理评审
R4
6.2资源管理/规划(策划)
R4
6.3产品实现/实施与运行
R4
6.4测量、分析与改进/检查
R4
质量手册发行编号
持有者
01
社长/总经理
02
副总
03
管理者代表
04
工程部
05
工模部
06
采购部
07
PMC部
08
仓务部
09
注塑部
10
喷油部
11
装配部
12
财务部
13
人事部
14
营业部
15
品质部
原稿
体系课
ASAHI东莞钜升塑胶电子制品有限公司
文件编号:
JS-QEM-2005
质量环境管理手册
版本/次:
R4
页次:
3/58
章节:
1
标题:
公司简介
东莞钜升塑胶电子制品有限公司
公司简介
东莞钜升塑胶电子制品有限公司(以下称“公司)是一家香港独资企业,经过长期技术和经验积累,全员的不懈努力,公司逐步扩大为一家大中型企业,与此同时公司在质量管理体系的导入、建立、实现和升级过程中同样获得长足进展。
继1998年成功实现ISO9001认证后,2002年7月更通过德国莱茵TUV认证的QS-9000:
1998版质量管理体系。
2003年1月又成功升级ISO9001:
2000版。
为宣扬环保意识,绿化公司形象,通过建立和实施ISO14001环境管理体系,持续改善环境表现,走企业发展与环境保护相结合的可持续发展的战略。
2005年7月,据公司的实际运作,结合ISO90001:
2000、ISO/TS16949:
2002、ISO14001:
2004标淮要求,对三体系进行整合和建立,将原QS9000、ISO14001:
1996体系一同整合到新体系中,对企业流程进行再造工程,为企业内部管理提升、市场拓展(含进军汽车行业市场)、降低成本,提高效益起奠基作用。
主要产品:
移动电话、无绳电话和摄录机的可充电电池制造及移动电话机模、机壳的设计与制造,塑胶产品(含汽车塑胶配件)的制造及塑胶模具的设计和制造。
主要客户:
欧洲/日本索尼爱立信、NEC、黑莓、东芝、LG、诺基亚等。
主要工装设备:
锣床、钻床、铣床、车床、磨床、高速锣床、CNC、线切割、火花机、注塑机、
碎料机、混料机、自动喷涂线、UV喷涂线、移印和网印、烫金机、镭射机、精雕机等
主要检测设备:
转轴寿命测试仪、滚筒试验机、RCA耐磨耗机、硬度测试试验机、压力拉力测试机、
日光爆晒仪、机模旋转测试仪、老化试验机、跌落试验机、分色仪、投影仪、
恒温恒湿机、荧光光谱测试仪、滑盖测试试验机、按键及转轴测试仪等。
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质量环境管理手册
版本/次:
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页次:
4/58
章节:
1.1
标题:
任命书与颁布令
管理者代表任命书
为确保本公司质量/环境管理体系ISO/TS16949:
2009和ISO9001:
2008/ISO14001:
2004标准建立、实施、保持和持续改进,以实现本公司质量/环境方针和目标,达成公司相关方满意,现委任林昌飞先生公司质量环境管理者代表一职。
其职责为:
✧负责ISO/TS16949&ISO14001质量/环境体系有效实施与执行﹔
✧负责外部审核与认证协调的执行﹔
✧向高阶管理层报告质量/环境管理绩效﹔
✧负责全公司的质量/环境管理改善工作﹔
✧确保质量/环境方针能为全公司各人员所了解,而且能与质量/环境管理体系相结合﹔
✧负责监督质量/环境制度的制定﹔
✧负责内部审核小组的建立与督导执行﹔
✧质量/环境方针、目标指标的以及内审计划的制订与汇整﹔
✧质量/环境管理评审会议的召开、决议事项的确认﹔
✧环境法规及其它要求鉴定的核准﹔
✧不合格品发生时(如不符合相关客户的环境关联禁用物质规定)的纠正预防及追踪处理,并向客户提出报告,供货商环境关联物质禁用的确认﹔
✧公司所有有关人员必须服从协调,共同履行质量/环境职能,以确保质量/环境体系的有效运行
✧本委任书自2009年6月20日起生效。
社长:
日期:
2009年6月20日
ASAHI东莞钜升塑胶电子制品有限公司
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质量环境管理手册
版本/次:
R4
页次:
5/58
章节:
2
标题:
目的、适用范围、引用标准及术语和定义
2.0目的、适用范围、引用标准及术语和定义
2.1目的
本手册是我公司按照ISO/TS16949:
2009和ISO9001:
2008和ISO14001:
2004标准制订的,目的是为了明确质量/环境体系实施,保持和改进的程序和措施,有效地推进质量与环境管理体系各核心要素及其相互作用,确保公司质量/环境方针和目标的达成,满足客户的要求。
2.2适用范围
本手册适用于与全公司有关的质量与环境管理活动和组织的需要,包括:
2.2.1保证公司能持续提供符合客户市场和相应的法律法规要求产品的能力的所有的过程。
2.2.2通过对客户满意度的有效监控及相关方的有效沟通以达成体系的有效实施和客户及相关方满意。
2.2.3本公司生产汽车产品塑胶件、手机模型、手机电池、塑胶模具规格参照有关国家与国际标准,故本公司收集有关产品的国家与国际标准,并按外来文件管理方法加以控制和使用。
1)汽车塑胶产品如车仔充电器、内视镜塑胶外壳的设计和制造按照ISO/TS16949:
2009实施,免除产品设计责任,由客户提供3D和技术指导。
2)移动电话、无绳电话和摄录机的可充电电池制造及移动电话机模、机壳的设计与制造按照ISO9001:
2008要求实施。
3)与产品有关的环保要求按索尼标准SS-00259实施。
4)在以上产品领域建立并应用了环境管理体系ISO14001:
2004,其活动、产品和服务及所涉及的区域为主体厂房(除吹瓶部、三谷公司之外)。
2.2.4公司的产品实现过程包括:
与客户有关的产品过程、设计开发、采购、生产的运作及交付的过程。
2.2.5本公司及供应商的环境管理过程包括:
环境因素的识别与评价、法规符合性、环境目标指标的制定及环境管理方案实施运行和环境绩效与持续改进进行控制和监测,对环境运行控制中的不符合、纠正与预防措施的分析与持续改进。
生产区域及活动范围如下示意图:
(相关方见相关方管理一览表)
公司地域范围:
广东省东莞市长安镇厦岗复兴工业区复兴路东莞钜升塑胶电子制品有限公司
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章节:
2
标题:
目的、适用范围、引用标准及术语和定义
2.3引用标准
2.3.1GB/T19001-2008/ISO9001:
2008质量管理体系要求
2.3.2TS16949:
2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2008R的特别要求。
2.3.3ISO14001:
2004环境管理体系:
规范及使用指南
2.4术语和定义
2.4.1ISO9000:
2000质量管理体系——基础和术语
2.4.2GRT14004-2000idtISO14004:
2004
环境管理体系原则,体系和支持技术通用指南
2.5《质量环境管理手册》的控制
2.5.1《质量环境管理手册》是本公司反映质量与环境管理体系的重要文件,未经管理者代表允许,不得复印或发送。
2.5.2《质量环境管理手册》的制定、修订、审查、批准按《文件和资料控制程序》执行。
2.5.3应保证总经理、管理者代表、各部门负责人持有《质量环境管理手册》的有效版本,各有关部门和岗位随时可以查阅。
2.5.4《质量环境管理手册》每年至少评审一次。
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章节:
3
标题:
公司宗旨、质量/环境方针
公司宗旨
质量管理方针
以关注顾客为基本出发点,通过建立和实施质量管理体系并不断地改善其有效性,推进缺陷预防、持续改进理念,实现或超越顾客满意!
环境管理方针
严格遵守法律法规要求,持续改善环境管理体系,以污染预防为宗旨,美化工作环境,维护人类健康。
基于环境方针,我们的环境理念:
1、本公司遵循环境保护相关法律、条例、协定以及顾客对产品环保的要求,并致力于环境的改善。
2、坚持污染预防,降低能源资源消耗,控制和减轻污染排放,杜绝环境事件发生。
3、通过环境治理,减少有害废物产生,并无害化处理,以改善工作环境,促进生命健康,担负起一个值得信任企业应负有的社会责任。
4、在企业的经营活动中,确保顾客的产品环保要求的实现。
5、环保意识实施全员宣传,引导员工保护环境从我做.
产品环保宣言
①包含任何会引起环境问题的原材料都不可以使用。
②制造过程中任何会引起环境问题的物质都不可以使用。
③通过这些生产活动,不会发生任何造成环境影响的问题。
产品环保方针
①环境保护是经营中最重要的课题之一。
(a.环境保护b.品质c.价格d.交货期)
②禁用物质控制和防止污染是环境保护的目的,通过推进环保活动,实现设定目标。
③提高公司全体人员的环境保护意识。
其产品环保管理具体参照《产品环境管理手册及程序》
审核(管理代表):
批准(社长):
日期:
2009年6月10日
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章节:
3.1
标题:
公司质量/环境目标指标
<质量/环境总目标>
责任部门
目标项目
目标值
考核确认方法
考核部门
2008年
2009年
营业部
客户满意度
≥90分(汽车产品)
≥92分(非汽车产品)
≥91分(汽车产品)
≥93分(非汽车产品)
汽车产品:
调查得分*30%+内部监控得分*70%
品质部
品质部
市场退货率
≤500PPM(汽车产品))
≤1.5%(非汽车产品
≤500PPM(汽车产品))
≤1.4%(非汽车产品
当月退货总数÷当月交付总数量
营业部
品质部
客户投诉处理完成率
100%
100%
方案1:
品质部汇总、营业部考核;客户投诉完成件数÷客户投诉总件数×100%
营业部
品质部
客户投诉次数
4次以下/月
3次以下/月
以当月实际发生次数为准
营业部
人事/行政部
预防污染、控制危废污染、规范化学品管制
有毒有害废弃物100%作危废转移,化学品100%规范管控。
根据与回收公司签订回收合同每月对应确认转移及五联单
品质部
工程部采购部品质部
环保零投诉
按客户要求(原材料、产品有毒有害物质)进行控制,全年客户产品环保要求零投诉。
客户环保要求投诉书
品质部
各部门
用电消耗/万元产值
使用量与去年比削减1%
年度用电消耗/年度总产值
财务部
各部门
用水消耗/万元产值
使用量与去年比削减1%
年度用水消耗/年度总产值
财务部
各部门
用纸消耗/万元产值
使用量与去年比削减1%
年度用纸消耗/年度总产值
财务部
质量与环境目标
注:
1.各质量目标的具体统计和管理方法见各部门的相关文件。
2.详见质量/环境目标分解一览表、ISO/TS16949:
2009过程目标一览表。
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9/58
章节:
4
标题:
体系组织结构图(见附件)
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质量环境管理手册
版本/次:
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页次:
10/58
章节:
4.2
标题:
部门职责和权限说明
4.2.1社长/总经理
1.公司经营决策及业务计划的拟定与执行;
2.为公司质量/环境管理体系运行提供必要的资源支持﹔
3.任命管理者代表,负责ISO/TS16949:
2009&ISO14001:
2004质量环境体系建立、实施及维持﹔
4.质量/环境方针、目标的批准与颁布实施﹔
5.质量/环境手册、程序文件的核准﹔
6.重大事项的核准﹔
7.所属员工的任免、调迁、奖惩、晋升、抚恤等的核定;
8.对外代表公司的一切公共关系及法律事件的处理;
9.推动环保产品的决心及承诺符合政府环保法规及相关客户环境关联物质规定﹔
10.管理评审会议的主持;
11.确定并批准公司的组织结构;
4.2.2副总经理
1.协助总经理工作
2.总经理不在时履行总经理职责
4.2.3管理者代表/副管理者代表
1.领导、组织协调公司各职能部门推展质量/环境活动,主持日常工作,按ISO/TS16949:
2009&ISO9001:
2008&ISO14001:
2004标准建立、实施及保持质量/环境体系有效实施与执行.
2.负责外部审核与认证协调的执行﹔
3.向高阶管理层(董事长、总经理/副总经理)提出质量/环境管理评审或/和绩效方面的报告﹔
4.负责全公司的质量/环境管理改善工作﹔
5.确保质量/环境方针能为全公司各人员所了解,而且能与质量/环境管理体系相结合﹔
6.领导、组织编制质量/环境手册、审批程序文件和其它相关质量/环境体系文件﹔
7.质量/环境方针、目标指标及方案实施贯彻﹔
8.管理评审议程及评审报告等决议事项的确认﹔
9.审核并组织实施《内部审核控制程序》,并拟定年度内部质量/环境审核计划;
10.负责内部审核小组的建立与督导执行﹔
11.环境法规及其它要求鉴定的核准﹔
12.不合格品发生时(含不符合相关客户的环境关联禁用物质规定)的纠正预防及追踪处理,并向客户提出报告,供应商环境关联物质禁用的确认;
13.负责质量/环境体系有关事宜与外界方的联络;
14.对重大品质/改善问题进行决策和对相关部门作出改善指示.
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11/58
章节:
4.2
标题:
部门职责和权限说明
4.2.4营业事业部
1.保证本部门的ISO/TS16949:
2009&ISO14001:
2004质量/环境体系的有效运行﹔
2.负责市场的调研开发工作,制定公司的营销策略,并负责编制销售预算;
3.积极开展营业活动(接单谈价格、定交期、确认质量标准,组织合同评审等),发展并维护良好的客户关系;
4.负责客户订单的落实,接单后生产、出货过程的跟踪,负责客户的联系与沟通,确认客户要求,并将信息传递给相关部门。
5.负责与客户核对帐目,配合财务部催收款项。
6.代理批准前应对顾客要求、APQP实施情况进行评审,并了解生产过程的情况。
7.反馈和跟踪客户投诉信息,并对各部门进行监控;
8.组织合同评审会议;
9.客户满意度调查的管理;
10.对产品的交期进行确认,确保100%的交付能力.
4.2.5工程部(工程经理)
1.保证本部门的ISO/TS16949:
2009&ISO14001:
2004质量/环境体系有效运作﹔
2.及时反应质量/环境问题,对产品改进提供合理化建议﹔组织进行过程审核工作﹔
3.负责新供货商的开发与文件的承认和辅导﹔
4.负责制造规范的研讨,修订与制定﹔负责制造流程、工序、绩效的改善。
5.为公司其他部门提供必要的技术辅导与支持。
6.新产品工程开发(APQP),策划、分配开发任务,并全面跟踪执行情况﹔
7.样品制作,提交客户确认和批准(PPAP)﹔
8.针对开发与设计的需要,编制相关作业规范或标准,评估产品的标准工时,为生产现场提供技术指导
4.2.6工模部
1.保证本部门的ISO/TS16949:
2009&ISO14001:
2004质量/环境体系有效运作;
2.与工程部共同进行新产品设计方案的讨论和拟定,并落实新产品进度,负责模具的设计与制造;
3.依据设计和开发计划控制模具制造进度并跟进试模,确保模具制造质量;
4.为注塑生产提供必要的技术服务,及时维修模具,保证生产的正常进行;
5.制定、完善设备的维护保养规程和安全操作规程,加强设备的维护保养;
6.提供完整的模具设备配套资料、加强物料控制、建立健全工具领用制度、履行节约,减少浪费;
7.切实实施“5S”管理和生产安全管理;
8.加强教育培训,不断提升部门人员的思想素质和技术能力;
9.不断学习和引进新技术、新工艺,改进模具的制造技术,缩短产品开发周期,从根本上提高生产效率;
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版本/次:
R4
页次:
12/58
章节:
4.2
标题:
部门职责和权限说明
4.2.7生产事业部(含装配部、涂装部、注塑部)
1.保证本部门的ISO/TS16949:
2009&ISO14001:
2004质量/环境体系的相关要素有效运作﹔
2.负责生产资源(原材料、设备、人员)的组织策划及实施﹔
3.对公司产品质量的好坏负有直接领导责任﹔
4.依据生产计划、5S和作业标准,按质按量规范作业,安全生产,完成生产任务.;
5.环保影响识别及环保计划执行﹔
6.防止制程中客户特定环保要求的环境关联禁用物质混入或污染﹔
7.不断提高生产技术和生产管理水平,提高材料利用率及产品合格率,降低生产成本
8.制订、完善部门管理制度,并实施;
9.实施员工上岗前培训,加强规范作业,保证产品品质和生产效率;
10.加强物料控制,减少损耗、降低生产成本;
4.2.8品质部
1.保证本部门的ISO/TS16949:
2009&ISO14001:
2004质量/环境体系体系的相关要素有效运作﹔
2.根据客户(从营业和工程两部获取)对产品的质量要求,编制各部门各工序的检验规范和检验作业指导书;
3.确认样件(包括后期的限度样件),并组织营业、工程和生产部门对以上的检验规范和作业指导书进行评审;
4.组织本部和生产部门相关人员的培训工作,详细讲解该产品的品质要求和检验方法;
5.负责把好原材料的质量关,杜绝不符合质量和环保要求的物料进入生产线;
6.紧密配合和监督生产部门在生产过程中严格按照编定的检验规范和检验作业指导书操作,并将发现的问题(必要时加上纠正预防措施)反馈给生产部门;
7.为成品出货承担最后的质量把关责任,确保出给客户的都是良品;
8.其它与质量工作有关的管理工作,如测量仪器的定期校验,工程开发新产品的同步检验和试验,汇总公司级质量目标与过程目标数据和资料,以公司品质体系/系统来对应供应商、公司与客户品质的专案活动等。
9.负责公司质量/环境管理体系(包括GP)的运行、维护与稽核。
10.客户抱怨的处理与对策跟踪,质量分析会的组织和召开。
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质量环境管理手册
版本/次:
R4
页次:
13/58
章节:
4.2
标题:
部门职责和权限
4.2.9生产管理部(PMC、采购部、仓务部)
1.保证本部门的ISO/TS16949:
2009&ISO14001:
2004质量/环境体系体系的有效运行﹔
3.负责组织完成生产所需原料、辅料、包材等采购计划﹔
4.负责组织供方考评及新供方开发工作,对原材料采购中的质量、环保要求、价格进行监控﹔
5.协助对不良物料进行处理,保证采购物料质量提升。
6.进行供方的评价和监督,委托工程及品质部审核有关技术和质量方面的事项;
7.负责外发加工的联络及跟进;
8.采购并跟进物料,保持物美价廉,确保物料交付准时率100%,使生产顺利进行;
9.协助进行合理物料库存,使库存降至最低,降低成本;
10.紧
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- QEMS 质量 环境 手册