XX果酒生产项目预可行性报告.docx
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XX果酒生产项目预可行性报告
XXXX果酒生产项目
预
可
研
报
告
2018年3月
XXXX果酒生产项目
预可行性研究报告
第一章 总 论
第一节 XXXX果酒生产项目总论
一、项目概况
1、项目名称:
XXXX果酒生产项目
2、承担单位:
XX有限公司
3、实施地点:
XXXX、XX
4、建设内容及规模:
建设1条(3000吨/年)酿酒生产的流水线。
5、项目意义:
公司是农业产业化的龙头企业,采取公司+合作社+农户的产业结构模式,带动农户种植500亩以上XX果。
6、建设年限:
6个月。
7、预算投资:
总投资人民币6000万元。
其中:
固定资产投资3000万元,流动资金3000万元。
8、经济与社会效益:
项目实施完成后年产值6000万元,利税1500万元,解决就业500人。
二、项目的优势
XX新建XX果酒生产项目具备充分条件。
一是区位优势。
XX地处福建中部,周边的县(如南平的顺昌县)、乡已大面积发展种植XX果。
二是交通优势。
XX离XX市区仅86公里,铁路、高速公路、国道贯穿全镜。
三是地理优势。
XXXX是一遍天然、洁净无污染的一方净土,有玉华洞景区,这里处于武夷山脉余脉,土壤为沙壤土,很适宜种植XX果。
现XX已计划种植XX果500多亩,种植地XX与筹建的酒厂附近。
四是资源优势。
通过对本地的XX果种植情况调查,XX地质优越,土壤肥沃,顶级水质,这些特点不但是得天独厚的条件,而且适合用来嫁接优良的外来品种发展XX果种植。
五是劳动力资源优势。
种植XX果不需要年轻力壮的劳力,就连女工和60岁以上的劳力都可以胜任,这样的劳动力资源就非常丰富。
六是旅游优势。
XX旅游资源丰富,可以和旅游业互相促进发展。
三、项目研究依据
1、国家重点鼓励发展产业产品目录;
2、本项目的《项目建议书》;
3、XX果酒工艺流程;
4、现行工商税收政策法规;
5、XX果酒有关的工业水污染物排放标准。
第二节 项目承办单位的基本情况
一、项目单位简介
本项目由XX有限公司承担。
XX有限公司是由XX市的几位业主共同组建的。
他们已涉足酒行业多年,对酒行业,特别是蒸馏酒经销较有经验。
二、企业主要技术力量
XX有限公司已联系到我国顶级酒师,由其指导,同时,对企业质量控制人员,检验人员已计划进行培训。
三、产业化环境
项目所在地XXXX古墉镇位于XX中部,总面积167.8平方公里,镇政府驻地位于县城金溪河北岸,为XX政治、经济、文化中心。
福银高速公路、省道金泰线、岭文线纵贯境内,并在下村设高速公路互通口和在积善村设停车区。
XX果种植则是位于XXXX,这里是山峦起伏,气候温和,雨量充沛,阳光充足,土地中性偏酸,腐植酸含量高,适宜XX果生长,XX果是该乡未来的特色产业。
在XX新建XX果酒厂原料来源广,品种质量高,农业基础好。
第三节 项目研究结论
一、本项目报告研究内容
根据现有生产条件,结合原料来源情况,确定年生产数量,以此为目标,对项目产品种类、生产规模、生产工艺、设备来源、环境保护、原料基地建设、市场分析与预测、资金来源进行了全面分析确定:
生产规模:
年产XX果酒3000吨,年产值6000万元,年销售收入4000万元,年实现利税1500元,解决就业500人;项目建设期3年,总投资6000万元,其中:
设备购进2000万元;新建及修缮厂房200万元;种植投入1000万元;品牌营销300万元;流动资金2500万元。
二、项目主要经济指标表
序号
指标项目
单位
数 值
备 注
1
生产规模(产品产量 )
XX果酒
吨
吨
3000
3000
2
工业产值
万元
6000
3
企业定员
人
23
不包括从事原料生产的人员
4
人均工资保险福利
万元
1.22
5
投资总额
其中:
固定投资
流动投资
万元
万元
万元
6000
3000
3000
6
建筑面积
㎡
18000
7
用地面积
亩
60
8
原材料及包装成本
万元
1200
9
电耗
万元
56.3
每度0.8元
10
年销售收入
万元
6000
11
年总成本
万元
3000
12
年利润总额
万元
1000
13
项目年全部税金总额
万元
500
14
年利税总额
万元
1500
15
年折旧总额的85%
万元
200
16
年可还贷利润
万元
200
17
财务收益率
%
28.20
20
财务净现值
万元
1600
21
投资回收期
年月
5年6个月
22
项目建设期
年
3
23
农民出售产品年收入
万元
2400
第二章 项目背景和发展概况
第一节 国内外相关产品与技术发展的现状。
一、世界果酒市场
上世纪90年代末,世界果酒产业迎来了一个新的发展时期,持续了20年的下滑态势得到了遏制,开始有了可喜的回升,并在最近几年一直保持着相对稳定的发展趋势。
1998年,全世界XX果栽培面积经过长时期的缩减之后,开始回升,并在最近几年里一直稳定增长,2010年就达到了1391.8万公顷。
总体来说,世界果酒产业处于一个上升时期。
特别是中国市场正在产生井喷式增长,果酒行业呈现全行业繁荣,被世界果酒行业作为新型主战场进行布局和争夺。
二、中国XX果酒市场
中国XX果酒市场的兴起是由三个大的方面决定的:
一是因为中国政府酒类产业“三个转化”政策,由高度酒向低度酒转化;由勾兑酒向蒸馏酒转化;由粮食酒向果汁酒转化。
二是因为中国改革开放促进了经济发展,人民生活由温饱进入小康,消费者越来越重视健康理念,文化品味。
三是XX果酒固有的营养保健功效,如:
有利于心血管健康,有利延缓衰老,养颜美容,这些不但被现代科技不断证明,也被中国广大消费者普遍认同。
以上三个因素决定了中国XX果酒市场的前景。
三、福建果酒市场
果酒在福建更受欢迎,中国的北方由于寒冷天气较多,人们喜欢喝白酒(高度酒),而南方人则喜欢喝果酒和啤酒,所以果酒在南方更有市场。
近年来,随着南方水果种植业的发展,我国果酒加工企业逐渐南移,逐步实现酒厂地方化,湖南、湖北、浙江、广东、广西、江西先后建立了果酒厂,唯独福建省没有上规模的果酒生产企业,全省只有福安县有一个小型的葡萄酒厂。
特别是北方酿造酒造假案发生后,果酒市场销售量急剧下滑,亟待本地的果酒企业发展起来,来拯救福建的果酒市场。
四、本公司XX果酒的技术
本公司将生产的XX果酒是通过与省农科院资深专家合作建立“产、学、研”平台,利用其研发并培育出的南方XX果的特有优质品种,采用传统酿造工艺,以古法蒸馏所造,采用现代检测手段,绝无化学添加,无勾兑,保证了原生态、纯原汁的品质,口感醇和,是地地道道的原汁佳酒,是果酒中的上品。
第二节项目实施意义及市场需求预测
一、项目实施意义
首先,XX有限公司在项目建设上拥有有利条件。
项目的建设符合国家、地区产业政策和行业发展方向,符合国家农业综合开发产业化经营项目的范围和相关政策,对调整农业产业结构、促进XX果生产产业化,解决农村剩余劳动力的出路,带动农民致富,提高国家与地方财税收入,都能发挥积极作用。
二、市场需求预测。
XX有限公司将生产的XX果酒,是纯原汁蒸馏酒。
其质如莹露,爽似甘泉,着天霞之色,溢果香之熏。
不但可以丰富果酒的品种结构,满足市场需求,而且可以填补中国南方果酒生产的空白,推出了真正具有中国风味和适合中国人口感的能养生健体的纯原汁果酒。
将来会以其优秀的品质、各香型奇特的风味、良好的口感,受到不同层次消费者的青睐,成为许多部门单位招待宾客的重要接待酒,其市场前景应当十分看好。
第三节 前期已完成的工作
一、资源调查
通过对本地的酿酒XX果种植情况调查,结论是:
一是XX果众多:
光在XX每年可收购XX果500吨以上,这些XX果不但是很好的制酒原材料,而且说明XX县适合XX果种植发展。
二是山地资源充足:
近年来XX的农民种地的积极性不高,农田、地瓜山荒废较多,可以用来发展XX果种植。
三是劳动力资源充裕:
种植XX果不需要年轻力壮的劳力,就连女工和60岁的劳力都可以了,这样的劳动力资源就非常丰富。
二、XX果种植的可行性研究
近3年的研究,主要做了以下几个方面工作:
一是土壤检验适合:
去年,请县土肥站核对了全县土壤调查情况,全县大部分土地适合XX果种植;二是成立了研究所:
2008年,与福建省农科院(中国XX果协会福建分会)的两位研究员达成合作意向,决定在XX市各县等地试验种植酿酒XX果,成立了研究所对XX果种植技术进行了专门研究,着重是开发利用本地自然生长的大量野生山XX果作砧木来嫁接优良的其他酿酒XX果品种;三是XX果种植试点:
2017年年初开始种植,同年年底产出第一批酿酒XX果,取得试种成功经验。
可行性研究结论:
一是XX果种植的产业化初步形成。
2012年XX市新种XX果500亩以上。
现XX及周边县共种植XX果3000多亩,预计明年种植XX果将达6000亩,2015年将达10000亩以上。
二是XX果酿酒业的发展萌芽已经出现。
随着水果种植业的发展,本地农家和城市居民自酿果酒量,逐年增加;还有一些水果种植大户,为了防止鲜食水果市场价格下滑导致亏本,已经置备小型的果酒生产设备,XX有2家自酿果酒年产量已达30吨,且产品销路很好,他们正筹划如何增加果酒产量。
三是果酒8年的经销经验基础。
投资的业主经销果酒的市场已经基本形成,未来产品市场前景很好。
所以,可行性研究结论是建设XX果酒厂的时机已成熟,可以建厂。
第三章 建设规模
第一节 生产能力确定
根据市场分析,无论从消费趋势、酿酒业产业结构上,XX果酒以其天然、健康、绿色的特性,更有其强大的生命力,因此,发展XX果酒前途无量。
为此确定生产规模为:
1、原料基地建设1000亩,年产XX果2000吨。
2、全部采用地下酒窖盛装和酿制XX果酒 3000吨。
3、年销售2000吨,销售总值4000万元。
第二节 市场销售安排预测与价格
根据市场预测分析,结合XX及周边县,乡镇的原料可供情况,年生产各种XX果酒产品3000吨,按出厂价格计算年产品销售收入为6000万元,具体品种及价格如下表:
品种
产量(万瓶)
出厂价(不含税,元/瓶)
产值(万元)
备注
XX果酒
40
150
6000
合计
40
6000
第四章 工艺技术方案
第一节XX果酒的标准要求
一、基本生产流程及关键控制环节
(一)基本生产流程。
1.XX果酒的基本生产流程
原料→破碎(压榨)→水浸渍蒸煮→分离→贮存→澄清处理→调配→除菌→灌装→成品
2.原酒加工的基本生产流程
原料→破碎(压榨)→水浸渍蒸煮→分离→贮存(澄清处理)→原酒
3.加工灌装的基本生产流程
原酒→澄清处理→调配→除菌→灌装→成品
(二)关键控制环节。
1.原材料的质量。
2.蒸馏与贮存过程的控制。
3.稳定性处理。
4.调配。
(三)容易出现的质量安全问题。
1.超范围使用食品添加剂。
2.以调配酒冒充蒸馏酒。
3.XX果汁或果汁含量不足。
4.微生物超标。
二、必备的生产资源
(一)生产场所。
生产场所绿化带不宜种植有飞絮和有浓郁气味的植物。
XX果酒生产企业应具备原料加工、酿酒、贮酒、调酒、灌装、仓库等场所,原酒加工企业应具备原料加工、酿酒、贮酒、仓库等场所,加工灌装企业应具备贮酒、调酒、灌装、仓库等场所。
污水排放必须符合国家有关标准的规定,其他条件应满足食品质量市场准入审查通则的相关规定。
(二)必备的生产设备。
XX果酒生产企业必备的生产设备有:
1.原料处理设备:
破碎机、压榨机、输送泵。
2.蒸馏设备:
控温蒸馏罐。
3.贮酒设备:
贮酒罐、输送泵。
4.过滤设备:
硅藻土过滤机、板框过滤机等。
5.冷冻设备:
冷冻机、隔热罐或速冻机。
6.杀菌系统:
锅炉或其他供热设施。
7.除菌设备:
杀菌设备或除菌过滤设备。
8.灌装设备:
半自动或自动洗瓶机、自动装酒机。
原酒加工企业必备的生产设备为上述1、2、3条中规定的设备,并具备粗滤设备,如硅藻土过滤机。
加工灌装企业必备的生产设备为上述3、4、5、6、7、8条中规定的设备。
三、产品相关标准
GB2758-1981《蒸馏酒卫生标准》;GB/T15037-1994《果酒》;QB/T1982-1994《果酒》。
四、原辅材料的有关要求
生产中所使用的原辅材料必须是食用级的产品并符合国家标准或行业标准的规定。
如使用的原辅材料为实施生产许可证管理的产品,必须选用获证企业生产的产品。
所有采购的原辅材料必须经检验或验证合格后方可投入生产。
原料XX果应新鲜,无霉变腐烂、无夹杂物、无药害、无病害、无污染。
五、必备的出厂检验设备
(一)XX果酒及果酒、加工灌装企业必备的出厂检验设备
1.分析天平(0.1mg);2.干燥箱;3.微生物培养箱;4.消毒锅;5.电冰箱;6.恒温水浴;7.生物显微镜;8.压力测定装置(适用于起泡酒);9.无菌室或超净工作台。
(二)原酒加工企业必备的出厂检验设备
1.分析天平(0.1mg);2.干燥箱;3.恒温水浴;4.电冰箱。
六、检验项目及判定原则
(一)检验项目
XX果酒加工灌装生产企业的发证检验、监督检验、出厂检验分别按表1中所列出的相应检验项目进行,原酒生产企业的发证检验、监督检验、出厂检验分别按表2所列出的检验项目进行。
出厂检验项目栏中注明“*”标记的,企业应该进行自检或委托具有法定资格的机构检验,每年不得少于2次。
微生物项目为带“*”标记的项目,生产企业无须对每批产品都进行检验,但企业必须具备检验微生物的能力,能够对产品中的微生物包括酵母菌进行有效的监控。
表1:
XX果酒质量检验项目表
序号
项目名称
发证
监督
出厂
备注
1
感官
√
√
√
2
酒精度
√
√
√
3
总糖
√
√
√
4
滴定酸
√
√
√
5
挥发酸
√
√
√
6
游离二氧化硫
√
√
√
7
总二氧化硫
√
√
√
8
干浸出物
√
√
√
9
铁
√
√
*
10
二氧化碳
√
√
√
仅对起泡酒
11
细菌总数
√
√
*
12
大肠菌群
√
√
*
13
铅
√
√
*
14
净含量
√
√
15
苯甲酸、山梨酸、着色剂、甜味剂等添加剂
√
√
*
根据具体情况确定
16
标签
√
√
表2原酒质量检验项目表
序号
项目名称
发证
监督
出厂
备注
1
感官
√
√
√
2
酒精度
√
√
√
3
总糖
√
√
√
4
滴定酸
√
√
√
5
挥发酸
√
√
√
6
游离二氧化硫
√
√
√
7
总二氧化硫
√
√
√
8
干浸出物
√
√
√
9
铁
√
√
*
10
二氧化碳
√
√
√
仅对起泡酒
11
细菌总数
√
√
*
12
大肠菌群
√
√
*
13
铅
√
√
*
14
净含量
√
√
15
苯甲酸、山梨酸、着色剂、甜味剂等添加剂
√
√
*
根据具体情况确定
16
标签
√
√
表1、表2中的检验项目是按XX果酒标准列出的,其他果酒的检验项目可按相应的产品标准,参照表1、表2的项目确定。
(二)判定原则。
对于XX果酒当检验项目全部合格,或者当酒精度、总糖、滴定酸、游离二氧化硫、铁中仅有1项不符合标准要求时,判定结论为:
符合发证条件;当酒精度、总糖、滴定酸、游离二氧化硫、铁项目中超过1项不合格,或者有其他项目不合格时,则判定结论为:
不符合发证条件。
对于原酒,判定依据按相应的成品酒标准执行。
第二节加工蒸馏及设备工艺要求
一、分选、破碎、去梗
破碎、去梗,最好采用破碎去梗输浆泵联合设备。
去梗应在蒸馏阶段,让梗浸在酵液中,在蒸馏后产生酒精,很容易将果梗中的“青梗味”、“苦味”和“麻味”的感觉浸在酒中。
在没有去梗设备的条件下,应注意果渣与蒸馏液混合的时间和蒸馏温度。
在蒸馏温度较高时,最好及早进行压榨分离,一般在2-3天即可。
蒸馏温度较低时,果渣的浸泡时间不超过5天为合适。
破碎去梗后的XX果浆,用浆泵送到已用硫磺熏过的蒸馏容器中,放入量也不超过80%。
二、二氧化硫的处理
在XX果浆倒入蒸馏容器时,一面倒XX果浆,一面滴加偏重亚硫酸钾。
或者倒至容器的80%时,再加入偏重亚硫酸钾,加以搅拌也可以。
注意:
1、偏重亚硫酸钾的加入量要适当,不可过多或过少。
2、偏重亚硫酸钾的加入量还要看XX果的成熟、新鲜程度。
3、应在XX果破碎不久,及时加入二氧化硫,时间拖长了,二氧化硫的杀菌作用就小了。
三、制XX果干酒的容器和方法
此种酒用钢筋水泥池比较经济。
这种池子的优点是费用低,保存热较好,洗刷较方便。
缺点是空气不能透入,发热很慢,一经发热就不易散发。
这一缺点可以安置冷却设备。
有条件时可以先用不锈桶或糖瓷金属桶。
另外也可以用陶瓷缸。
XX果破碎后,可直接入发桶中,桶尽可能当天装到80%,不然会妨碍蒸馏;新装的XX果浆也不可超过桶的80%。
如果桶子不留下20%的空间,蒸馏时,产生的二氧化碳会将XX果破和XX果汁冲出桶外。
在浆进入蒸馏桶时,为改良酒质,应在这时放入配比的原材料,如汁中成份不符合标准,可以调整。
为了节约用糖,在后蒸馏时调整。
蒸馏的原理:
汁入蒸馏桶后,不久即开始蒸馏,XX果汁中的糖份在蒸馏的分解下,变成酒精和二氧化碳。
蒸馏时,汁的表面会结成一个盖子,这时需要搅拌。
几天以后,蒸馏渐渐减小,沸腾的声音停止了,酿酒的初步过程即完成了。
四、压榨和后蒸馏
XX果浆蒸馏终点达到后,分离出下部的“自流原酒”后,即取出皮渣进行压榨。
如皮渣已发霉,则抛掉。
轻微发霉可以压榨。
但不要压榨过度,压过度了,酒味变涩,皮上肉质也会带入酒中,影响酒的质量。
“自流原酒”与“压榨原酒”自压榨机流出后,分别量出升数,如在前蒸馏开始时测得的成份(糖度、酸度)不合要求时,可按所缺量加入,虽然现在是原酒溶糖或酸,仍以蒸馏前的含糖量和酸度及现在的升数计算,并以原酒溶糖或酸,不应用水溶解后加入。
糖或酸应完全溶解后分别放入已用硫磺熏过的蒸馏池中蒸馏(密闭蒸馏)。
酒窖的温度、湿度与通风对酒的品质起很大作用。
XX果酒在窖中贮存,变成陈酿,经过老化,成熟,有了特殊品质。
酒窖的建筑结构工艺要和XX果酒的生产工艺相符合。
酒窖可以建成钢筋混凝土池,也可以盖成一般厂房。
装酒可以机械装,也可以人工装。
酒窖内的温度要适当,温度低了,要加温;高了,要散热。
窖内要空气流通,把蒸馏中聚集的二氧化碳撤走。
大部分酿酒房屋每昼夜交换空气5-6次。
其工艺操作流程使用各种器材和设备。
1、蒸馏机准备;
2、所用设备参照有关使用机器在的产地和自己条件购制;
3、相关机器投产期购制;
4、容器使用根据厂子发展情况来确定;
5、罐装设备根据生产量大小决定用什么的罐装设备。
第五章 原料基地规划方案
一、原料基地建设的特点
项目工程建成后的下一步,业主将买断荒山建基地是本项目的一个特点,农业产业建设在农村经济中起到了带动作用,促进了农产品的转动和农民增收,其作用是无庸质疑的,但是,无论是“公司+基地+农户”或“公司+协会+农户”的“科工贸”也好,“一体化”也好,始终存在:
要么建了龙头企业,原料无有保证,要么是市场波动,农户遭受损失,政府挨骂,这样一个致命的缺陷,是一个回避不了的现实问题。
其原因是这种产业一体化,是个政府行为的一体化,而不是经济定义上的一体化。
本项目在总结经验教训的前提下,提出了“公司买断荒山,自己种植原料,失地农民打工”的一体化模式,市场风险全部由企业承担,农民失地(山)可以在公司打工得到补偿,只有收入,没有风险,是一个完全彻底的扶贫的产业化模式。
二、基地征用和补偿方式
采用用工补偿,以劳代资方式征用荒山。
一次在XX圭洋村附近连片征用荒山坡地百亩,按每20亩,为一个单元,一户不足20亩的按10亩为一个单元,每个单元安排一个劳动力到企业上班,作为林地产业工人,由企业发工资,作为征用荒地的补偿。
每一年月工资1500元,第二年月工资1800元,第三年月工资2000元。
第六章 劳动组织管理
第一节 企业管理形式
项目法人实行公司制,法人治理结构。
项目由股东会、董事会、监事会、总经理组成。
总经理下设:
办公室、财务部、生产加工部、原料生产部、质检部、销售部、组织体系如下图:
董事会→董事长 →总经理 →副总经理 →副总经理→生产车间 → 五个片区销售部
第二节 人员构成及来源
项目定员23人,其中:
董事会、监事会3人;公司行政6人,其中:
总经理1人,副总经理2人,管理人员3人;生产加工人员11人,销售人员6人。
人员来源:
全部从社会招聘和失地(山)农民中选聘。
第三节 工资及福利
一、工资福利费用估算
根据劳动法的规定和XX当地的实际工资水平,全部人员采用合同制,凡选聘的员工均享受国家规定的劳保福利待遇。
工资、福利、基本养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险,共同构成工资福利,估算为55.2万元,其中:
月工资为4.6万元,人平0.24万元;保险福利0.030万元,人平0.45万元。
原料基地实行征地补偿办法,失地农民安排10人,达产年工资24.4万元,在收购成本中核算。
公司内部实行计时与计件相结合的工资制度,具体标准如下表:
序号
名称
定员
月基本工资(元)
福利
教育
合计( 年工资,万元)
一
厂长
1
3000
0.60
1.00
5.20
二
生产
1
3000
0.60
0.50
4.70
三
技术
1
3000
0.60
0.50
4.70
四
质检
1
1600
0.30
0.20
2.42
五
财务
2(兼)
400
0.20
0.05
0.73
六
1
2
3
4
厂办
食堂
保卫
司机
厂办
2
1(兼)
1(兼)
1(兼)
1(兼)
3000
500
300
500
300
0.60
0.05
0.05
0.05
0.05
0.20
0.05
0.05
0.05
0.05
4.40
0.70
0.46
0.70
0.46
七
一线生产
11
22000
0.8
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