涉县农工委部门预算说明.docx
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涉县农工委部门预算说明
2019年涉县农工委部门预算说明
一、部门职责及机构设置等基本情况
1、部门职责:
农工委主要职责:
县委农村工作委员会、农业办公室是县委、县政府实践党农村工作重大原则,实现农业和农村经济跨跃式发展战略目标的具体组织、执行机构和综合职能部门。
具体职责:
(1)涉办字[2002]41号文件所规定的12项主要职责。
(2)近年来,增加了美丽乡村建设、农村环境综合整治、农村人居环境整治三年行动、农村改革、农村土地确权登记颁证、农业综合开发等工作。
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2、机构设置:
农工委部门预算单位构成:
涉县农工委成立于2002年6月,县委直属行政单位,规格正科级,县委农工委内设办公室和基层科2个股级机构,同时挂靠小康办、农协办、产业化办、农经总站4个科级事业单位和区划办1个股级事业单位。
农工委(农办)及挂靠事业单位,现有人员共计54人,其中:
农工委(农办)行政编制6人,工勤编制1人,实有行政9人,工勤3人,离退休12人,离岗待退2人;挂靠5个事业单位,事业编制28人,实有24人,离退休人员5人;见习岗位3人,临时人员3人。
财务人员2人,主管财务领导:
任铁平,会计:
杨幸丽。
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部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
中共涉县县委农村工作委员会
行政
正科级
财政性资金基本保证
涉县农业办公室
行政
正科级
财政性资金基本保证
涉县小康建设委员会办公室
事业
正科级
财政性资金基本保证
涉县农业产业化办公室
事业
正科级
财政性资金基本保证
涉县农业综合开发办公室(涉县农业服务协会办公室)
事业
正科级
财政性资金基本保证
涉县农经总站
事业
副科级
财政性资金基本保证
涉县区划办
事业
股级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入7613.17万元,其中:
一般公共预算收入4388.17万元(财政拨款1874.17万元,上级财政提前通知转移支付2514万元),基金预算拨款3225万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
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2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映涉县农工委(农办)2019年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算7613.17万元,其中基本支出384.17万元,包括人员经费347.44万元和日常公用经费36.73万元;项目支出7229万元,包括本级支出7229万元和对下补助支出0万元,主要包括农村干部保险20万元、2018年土地治理项目县级配套(农业开发)69万元、农业综合开发事业费6万元、空心村治理600万元、乡村振新战略经费1000万元、美丽乡村建设2625万元、农村人居环境整治行动和美丽乡村工作经费10万元、农产品交易会经费5万元、土地确权承包经营权确权登记颁证经费50万元、农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费5万元、农村环境综合整治专项资金320万元、2019年省级农村人居环境整治专项资金2400万元、农村产权制度改革经费5万元、2019年农业生产发展(集体产权制度改革)专项资金114万元等。
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3、比上年增减情况
2019年预算收支安排7613.17万元,较2018年预算增加3187.67万元,其中:
基本支出增加44.39万元,主要为因为在职人员经费支出增加;项目支出增加3143.28万元,增加项目主要为空心村治理、乡村振新战略及农村人居环境整治专项资金等。
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三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排36.73万元,主要用于农工委(农办)机关办公区的日常办公费、邮电费、印刷费等日常运行支出。
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财政拨款“三公”经费预算情况
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:
[552]中共涉县县委农村工作委员会
预算年度:
2019
金额单位:
万元
序号
项目
资金来源
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
财政专户核拨资金
栏次
1
2
3
4
5
6
6
合计
9.74
9.74
0.00
0.00
0.00
7
一、因公出国(境)费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
二、公务用车购置及运维费
9.30
9.30
0.00
0.00
0.00
9
其中:
公务用车购置费
10
公务用车运行费
9.30
9.30
0.00
0.00
0.00
11
三、公务接待费
0.44
0.44
0.00
0.00
0.00
2019年,我委(办)“三公”经费预算安排9.74万元,其中公务用车购置及运维费9.3万元(其中:
公务用车购置费为0万元,公务用车运行费9.3万元);公务接待费0.44万元。
公务用车运行费与2018年持平,均为9.3万元,公务接待费0.44万元,较去年增加0.31万元,主要因为部门新增加工作多,招商引资任务重,接待外地客商所需。
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