管理制度表格汇总.docx
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管理制度表格汇总.docx
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管理制度表格汇总
施工组织设计、专项(安全)技术方案审批记录台帐
单位(工程名称):
NKTS/QES.JL-ZD02-01
编号
工程名称(方案名称)
审批部门
审批人签字
审批意见
审批时间
备注
内部专家论证审批表
NKTS/QES.JL-ZD02-02
工程名称
施工负责人
施工单位
项目负责人
监理单位
联系电话
工程地点
危险性较大的分部分项工程名称
专家组组长
专家一览表
序号
姓名
性别
职称
专业
专家组论证意见
专家组组长(签字)
专家组成员(签字)
会签意见区
设计变更、技术联系单、签证台账
工程名称:
NKTS/QES.JL-ZD03-01
序号
资料名称
编号
份数
主要内容
发起单位
发出人
时间
文件去向
特殊过程监控记录
NKTS/QES.JL-ZD03-02
工程名称
特殊过程名称
班组
施工时间
操作人员
资格
操作人员共有 名,其中有工名;工名
工名。
具有上岗操作证人,共有 人接受过施工方
案/技术交底。
检查人:
日期:
施工设备
检查
所投用的设备有,运转是否正常:
☐正常;☐不正常
不正常的说明情况:
检查人:
日期:
材料检查
所用的建筑材料为:
,经检查:
☐合格;☐不合格
不合格的说明情况:
检查人:
日期:
施工过程
检查
施工操作过程情况说明:
是否按施工技术方案/施工技术交底进行
☐是;☐否
否就说明:
检查人:
日期:
作业环境
作业环境温度为℃,作业环境条件检查情况:
☐合格;☐不合格
检查人:
日期:
过程施工质量评价
施工质量是否符合要求:
☐合格;☐不合格
不合格的说明情况:
检查人:
日期:
监控结论
施工过程是否正常的评价:
☐正常;☐不正常;
☐同意;☐不同意继续施工
项目经理:
日期:
在建工程综合月报表(月)
单位:
NKTS/QES.JL-ZD03-03
工程名称
投标经理
建造师级别
现场经理
建造师级别
现场经理联系电话
开竣工
日期
建设
层数
建筑总高度
结构形式
建筑面积(㎡)
工程造价(万元)
现阶段分部工程
现阶段分项工程
现施工层数
现施工标高
土建内业情况
水电内业情况
项目情况
工程地点
备注
技术进步工作开展情况(含QC小组活动、科研攻关、工法总结、新技术推广应用等内容,如内容较多可另加附页):
优质工程申报、评审情况:
填表人:
联系电话:
审批人(总工):
填报日期:
年月日
严重不合格品处理情况记录表
NKTS/QES.JL-ZD05-01
工程名称
单位
项目负责人
不合格品名称/部位
发现时间
不合格事实描述:
评审内容及处置意见:
参评人员签字:
(盖章)
年月日
不合格品的处置情况(包括附件)
技术负责人:
年月日
处置的验证
质检员:
年月日
工程管理科:
年月日
顾客让步接收记录
NKTS/QES.JL-ZD05-02
工程名称
建设单位
让步接收情况或原因(可以或有必要时附相关记录,如协议、会议纪要等):
记录人:
年月日
部门或领导
对让步接收的意见
负责人
日期
年月日
顾客意见:
顾客签章:
年月日
不合格、不符合汇总表
单位:
NKTS/QES.JL-ZD05-03
序号
不合格、不符合名称/部位
及情况简要描述
不符合属性
程度
发生时间
处置方法
处置结果
处置时间
责任人
质量环境
职业健康安全
质量环境
职业健康安全
质量环境
职业健康安全
质量环境
职业健康安全
质量环境
职业健康安全
质量环境
职业健康安全
质量环境
职业健康安全
质量环境
职业健康安全
纠正措施/预防措施
纠正措施□预防措施□NKTS/QES.JL-ZD06-01
单位名称:
出现的
或潜在的
不合格
提出人/日期:
不符合
属性程度
质量□
环境□
职业健康安全□
质量管理规范□
严重□一般□
原因分析
分析人/日期:
是否需要制定纠正措施/预防措施
是□否□
纠正措施/预防措施内容
编制人/日期:
审批人/日期:
措施的
实施情况
负责人/日期:
措施的
有效验证
有效□无效□需进一步改进□
验证人/日期:
备注
环境因素识别与评价表
NKTS/QES.JL-ZD07-01
分项工程/活动点/工位
序号
环境因素
排放去向
环境
影响
时态
状态
评分法
是否重大环境因素
法规符合性
发生频次
影响范围
影响程度
社区
关注
度
万元产值年消耗量
可节约程度
综合分
重大环境因素清单
NKTS/QES.JL-ZD07-02
序号
环境因素
活动点/工序/部位
环境影响
时态/状态
管理方式
编制人/日期:
审核人/日期:
批准人/日期:
危险源辨识与风险评价表
NKTS/QES.JL-ZD08-01
序号
作业活动
危害因素
可能导致事故
辨别
依据(I-V)
作业条件
危害评价
危害级别
控制措施
备注
L
E
C
D
注:
编制依据:
Ⅰ不符合法律法规及其他要求Ⅱ曾发生过事故、仍未采取有效措施
Ⅲ相关方出现抱怨或要求Ⅳ直接观察到的危险Ⅴ定量评价法(LEC法)
重大危险源及控制计划清单
NKTS/QES.JL-ZD08-02
序号
作业活动
危害因素
可能导致的事故
危害级别
控制措施
备注
编制人/时间:
批准人/时间:
化学危险品领用清单
单位:
NKTS/QES.JL-ZD09-01
序号
化学危险品名称、型号
单位
领用数量
领用日期
领用人
用途
备注
二联复写:
检查组、工程项目部各存档一份
应急准备和响应报告、处理记录
单位或工程名称:
NKTS/QES.JL-ZD10-01
发生
概况
1、发生单位或场所:
2、发生时间及发现人、报告人:
发现人:
报告人:
年月日时分
1、事故、事件简要情况:
记录人:
日期:
年月日
主要
原因
分析人:
日期:
年月日
采取临时措施
编制人:
审批人:
日期:
年月日
发生单位负责人
责任部门负责人
报告人
发现人
制订永久措施
编制人:
审批人:
日期:
年月日
发生单位
执行永久
措施情况
验证人
日期
年月日
结论
总结人:
日期:
年月日
培训记录
NKTS/QES.JL-ZD10-02
单位
培训内容
主讲
培训日期
记录人
培
训
内
容
参加培训人员签名(详见会议签到表)
应急设施统计表
单位:
NKTS/QES.JL-ZD10-03
序号
应急设施名称
型号
数量
状态
负责人
备注
填表人:
填表时间:
机械设备台帐
单位或部门:
NKTS/QES.JL-ZD11-01
序号
机械设备名称
编号
规格型号
进场日期
验收情况
备注
机械设备维修、保养记录
单位或部门:
NKTS/QES.JL-ZD11-02
机械设备名称
规格型号
设备编号
维修保养日期
机械设备维修、保养情况
维修、保养人
机械设备、检测设备封存、报废单
单位或部门:
NKTS/QES.JL-ZD11-03
序号
机械设备、检验
和检测设备名称
规格型号
编号
封存
报废
原因
申请人
批准人
日期
检测设备台帐(包括自检仪器)
单位或部门:
NKTS/QES.JL-ZD12-01
序号
检测设备名称
设备编号
规格型号
检定日期
检定
证书编号
检测设备状态
封存/启用日期
检测器具自行测试结果通知测试结果
NKTS/QES.JL-ZD12-02
字第号
仪器名称:
型号名称:
受检单位:
测试结果:
注:
所用检测仪器为编号
测试日期:
年月日
有效日期:
年月日
检定单位公章:
检定人:
废弃物清单
单位:
NKTS/QES.JL-ZD13-01
序号
废弃物名称
产生场所
是否
有毒有害
是否
可以回收
处置方式
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
填表人:
废弃物处置记录
单位或部门:
NKTS/QES.JL-ZD13-02
序号
废弃物名称
是否
有毒有害
是否
可以回收
单位
数量
处置日期
处置去向
经办人
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
物资、材料消耗统计分析表
单位或工程名称:
NKTS/QES.JL-ZD14-01
物资、材料名称
规格型号
单位
计划用量
实际用量
节超情况
节超原因说明
制表人:
年月日
水、电、办公耗材消耗统计分析表
单位:
NKTS/QES.JL-ZD14-02
统计项目
统计时间
消耗量
节超情况
统计人
节超原因分析
材料需用量总计划
项目名称:
序号:
NKTS/QES.JL-ZD15-01
序号
材料名称
规格
采用标准
或技术要求
需用量
供应
起止日期
备注
单位
数量
编制人:
年月日审批人:
年月日
材料月采购计划
项目名称:
序号:
NKTS/QES.JL-ZD15-02
序号
物资名称
规格
供应商名称
验收标准
需用量
供应
起止日期
备注
单位
数量
编制人:
年月日
审核人:
年月日
批准人:
年月日
合格物资供应商名单
NKTS/QES.JL-ZD15-03
序号
物资供应商名称
采购物资名称
地址
联系人
电话
调查人
备注
顾客供货清单
工程名称:
NKTS/QES.JL-ZD15-04
序号
物资、材料名称
规格型号
单位
数量
进场时间
备注
编制
说明
编制人:
年月日
审核
意见
项目经理:
年月日
职业病清单
单位:
NKTS/QES.JL-ZD16-01
序号
职业病名称
产生的场所
识别人
预防措施
劳动防护用品发放记录
单位:
NKTS/QES.JL-ZD16-02
序号
岗位/工种
劳动防护用品名称
数量
时间
领用人签字
回收时间
发放人:
职工伤亡月报表
NKTS/QES.JL-ZD17-01
单位
工程名称
平均人数
伤害程度
事故类别
主要原因
制表人(签章):
单位负责人(签章):
报出日期:
年月
全年职工伤亡统计表
NKTS/QES.JL-ZD17-02
单位
平均
人数
伤亡
人数
伤害程度
事故
类别
主要
原因
轻伤
重伤
死亡
注:
制表人:
单位(签章):
日期:
职工死亡、重伤事件调查报告书
NKTS/QES.JL-ZD17-03
1、企业详细名称:
地址:
电话:
2、业别:
分级隶属关系:
直接主管部门:
3、发生事故日期年月日时分项目
4、事故类别主要原因分析
5、这次事故伤亡情况:
死亡人重伤人轻伤人
姓名
伤害程度(死、重、轻)
工种及级别
性别
年龄
本工种工龄
受过何种安全教育
估计财产损失
附注
6、事故的经过和原因:
(1)事故经过:
(2)事故原因:
7、预防事故重复发生的措施,执行措施的负责人,完成期限,以及措施执行情况的检查人:
8、对事故责任分析和对责任人的处理意见:
9、参加调查的单位和人员:
(注明职别、本人签字)
企业负责人:
制表人:
填报日期:
年月日(公章)
噪声监控检测记录
NKTS/QES.JL-ZD18-01
工程名称
施工阶段
施测时间
测量仪器型号(编号)
天气情况
施测人
测值对照表dB(A)
测点
测量结果(A声级)
昼间(6:
00-
22:
00)
夜间(22:
00-次日6:
00)
70
55
建筑施工场地测点布置示意图
备注
绩效监测记录
NKTS/QES.JL-ZD18-02
受检单位
负责人签字
检查人
日期
监测内容:
监测结果:
适用的法律法规和其他要求清单
单位或部门:
NKTS/QES.JL-ZD19-01
序号
类别
法律、法规名称
颁布时间或编号
实施时间
颁布部门
相关条款
备注
合规性评价记录表
NKTS/QES.JL-ZD19-02
序号
环境因素
环境影
响类别
适用法律法规和其他要求的名称和内容
法律符合性
备注
符合
可能
不符合
不符合
培训计划
编制单位或部门:
NKTS/QES.JL-ZD20-01
计划参加培训人员
序号
姓名
性别
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- 管理制度 表格 汇总