吾塔木乡若羌县吾塔木乡创建“自治区规范化乡镇财政所”自评报告.doc
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若羌县吾塔木乡创建“自治区规范化乡镇财政所”
自评报告
为规范乡镇财政所各项工作,提高乡镇财政管理水平,按照财政部和自治区财政厅加强“两基”建设、推进财政科学化精细化管理要求,遵照自治区财政厅《关于开展创建规范化乡镇财政所工作的通知》(新财乡财〔2011〕19号)精神,若羌县吾塔木乡镇财政所于年初开展了创建“自治区规范化乡镇财政所”工作,现自评如下:
一、组织机构建设(基本分9分,自评分6分)
吾塔木乡镇财政所成立于1991年,机构性质为全额事业单位,股级建制。
能够按照上级要求设置独立机构,编制单列,并加强部门协调,主动联系工作。
所有的乡镇财政业务全部由县乡镇财政管理局实行垂直管理。
二、队伍建设(基本21分,自评分18分)
吾塔木乡镇财政所,现有编制5人,实有在岗工作人员3名。
按照现行乡镇财政所承担的工作任务,设立了所长、会计、出纳、涉农补贴业务员、乡镇财政资金监管员等五个岗位。
财政所会计、出纳等所有工作人员全部配备持有会计从业资格证。
财政所会计、出纳岗位单设,由所长负担任会计,管理稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作,出纳人员负责出纳工作并兼管固定资产管理,涉农资金管理员兼管综合档案管理。
无超越权限、违规办理业务现象发生。
财政所所长熟悉国家有关财经法律、法规和方针、政策,掌握财政业务管理的有关知识,有较强的组织能力;财政所工作人员具备必要的专业知识和技能,熟练掌握计算机的基本操作,遵守职业道德;财政所严格按照用人标准和程序,对现有工作人员实行竞争上岗,没有自行招聘工作人员;财政所建立了乡镇财政所工作人员目标绩效考核办法,细化了考评内容,量化了考评指标,允分地调动了财政干部工作的积极性和主动性,提高了乡镇财政服务水平;财政所实行定期轮岗交流制度,建立了乡镇财政干部学习激励机制,积极组织参加学历教育和计算机培训,按计划、分类别、分层次,精心开展各类培训,每年每人脱岗培训时间5天以上,同时每年4月-8月底期间安排每个星期三晚上2小时业务学习,逐步建立具有财政特色的干部教育培训机制。
财政所干部职工60%以上具有大专以上学历,30%具有本科以上学历;60%以上人员取得计算机一级证书。
三、乡镇财政财业务管理(基本分140分,自评分127分)
(一)乡镇财政预算管理(基本分22分,自评分22分)
吾塔木乡镇财政所建立了“预算编制、预算执行、监督检查、绩效评价”四位一体的乡镇财政管理新机制。
县级财政局对年度乡镇财政预算编制下达了统一的指导性文件,乡镇内应纳入预算管理的单位全部纳入了乡镇财政预算管理,并按要求将所有收入支出编入乡缜部门决算和乡镇财政决算,坚持量入为出、收支平衡的原则,科学合理的编制乡镇政府及乡镇各站所的部门预、决算,明确规范报批程序,及时上报县财政局。
财政所严格执行国库集中收付管理制度,建立乡镇财政资金预算执行动态监控机制,并按要求及时公开预算及执行、专项资金分配和使用等情况,自觉接受社会监督,加快预算支出进度,及时拨付资金,提高预算执行效能。
财政所严格落实监督检查责任,指定专人负责监督检查工作,开展资金使用绩效评价工作,编写专项资金使用情况绩效评价报告,并深入开展监督检查工作,及时将监督检查情况、问题及建议报告上级财政部门。
(二)乡镇收支管理(基本分18分,自评分18分)
吾塔木乡镇财政所建立健全各项支出管理制度,加强对乡镇行政、事业单位财务收支的监管,规范乡镇财政支出范围、支出标准和审批程序,严格控制乡镇会议费、招待费、车辆使用费等一般性支出,支出由经办人和证明人签字、乡镇民主理财小组审核、乡镇长“一支笔”审批后支付,做到了支出真实、合规、合理、合法;建立并登记本所和乡镇站所收入明细台账,做到账目清晰、处理及时、票据合规、资料完整,实施了行政事业单位财务管理制度及资金管理、责任等相关制度。
支付凭证及拨款凭证打印规范、格式统一,支出核算明细、合理、规范,财务开支范围和标准统一、真实、合法。
财政所按要求统一开设了账户,单独开设核算账套。
严格按照国库集中支付的要求编制分月用款并审批。
各项收支实行会计电算化核算,正常运行财政管理相关应用软件,做到收支管理信息化。
(三)资金监管(基本分84分,自评分71分)
1、吾塔木乡镇财政所认真履行各项财政监管职能,对辖区内的所有公共财政资金实行全程监督,做到依法理财、科学理财、规范理财。
2、做好信息通达工作,财政所安排专人负责与上级财政部门、乡镇各站所、村组的沟通联系,主动做好乡镇财政各项资金信息的收集、整理,及时分类、登记收到的上级部门下达的乡镇财政资金信息,并建立健全乡镇财政资金基础数据库和项目库。
3、做好公开公示工作,财政所及时将补助性资金的对象、依据、标准、金额、联系电话和项目资金的实施范围、责任人和受益人等情况通过“村务公开栏”或“财务公示栏”进行公示。
对公示中有举报、反映的,财政所立即派人核实真伪,并限期整改。
4、做好抽查巡查工作,财政所经常采取电话抽查和深入补贴对象所在村组、家庭或项目建设施工现场等地,对资金使用或项目建设情况进行抽样检查和巡视检查,发现问题限期整改。
5、做好涉农补贴基础信息管理工作,财政所严格做到录入补贴发放软件系统用户管理中的姓名与备注真实、完整,补贴对象基础信息录入真实、准确,并收集、制作农户基本信息“档案卡”,装订成册,与系统数据一致。
6、做好涉农补贴发放管理工作,全县各项涉农补贴均通过“一卡通”发放,由财政所将补贴发放信息录入到财政涉农资金“一卡通”暨农牧民基础信息库中,建立对农民各项补贴资金专户管理制度,制定了相关的信息采集制度和操作规范,并对补贴数量和金额较大的补贴大户,有严格的筛选、比对、审核及现场确认等监管制度。
财政所严格做到补贴存折到户,有规范的补贴存折发放、信息变更程序规定。
及时、准确、完整地上报补贴发放相关数据,对补贴政策及发放相关情况公开公示。
并对惠农补贴“一卡通”发放情况进行定期和不定期检查并限期整改。
7、做好项目资金监管工作,财政所建立与各站所、村委会日常信息沟通的项目管理工作机制,及时掌握下达到乡镇各站所、村组、农场、合作社、专业协会等的项目信息。
对辖区内的项目开工建设和进展情况进行实地检查和跟踪,对于项目施工不实、资金使用不符、支出违规等情况,及时向县财政局报告。
8、做好村账乡代管工作,财政所对辖区内行政村全部实施并参与了村账乡代理工作,建立了财务管理制度,实现了村级财务信息化、网络化管理,村级资金账户由财政部门设置并监督,按村分设账套,会计处理规范,符合会计制度,财务开支真实、合法,出具报表准确、及时、完整。
(四)资产管理(基本分4分,自评分4分)
财政所有固定资产购置、验收、保管、使用、处置等内部管理制度、有专人负责管理工作,并开设账套实行固定资产专账管理,固定资产登记卡片录入完整,且全部打印、装订成册,做到了账账、账册、账实相符。
(五)票据管理(基本分2分,自评分2分)
财政所建立了票据管理制度,完备票据领、用、销手续,做到领用发放有记录,结报缴销有手续、填写规范、缴款及时,并由专人负责、专柜保管。
(六)债权债务管理(基本分10分,自评分10分)
财政所按照“锁定旧债、控制新债、明确责任、分类处理、逐步化解”的原则,建立健全控债和化债工作规章制度,明确债权、债务底数,收集齐全所有其他公益性乡村两级债权、债务及农村义务教育的债务原始资料,装订存档,录入债务系统,做到了债权、债务数据与原始资料相符。
及时完成债权债务的审定、核实、录入、上报工作,并严格控制乡村新增债务的发生。
四、设施建设(基本分15分,自评分15分)
吾塔木乡镇财政所办公用房基本能够满足履行职能的基本需要,办公室、会议室、档案室、涉农服务大厅以及必要的配套用房总面积243余平方米办公。
设备配置水平能够满足各项业务需要,有标牌、文件档案柜、电脑及开展业务工作需要的软件和办公自动化的微机、打印机、复印机、扫描仪、数码相机等。
财政所网络畅通,办公自动化水平高。
办公场所室外环境优美,室内窗明几净,文件归类整理,物品摆放整齐。
财政所在醒目位置设置有美观规范的对外宣传栏,及时宣传财政政策、财务法规等内容。
五、内部管理(基本分15分,自评分15分)
财政所按照《会计法》和《会计基础工作规范化》要求,依法建账设账,将所有收支都纳入统一会计核算,建立健全内部会计管理制度,建立会计人员岗位责任制、内部牵制和稽核制度。
做到了以制度管人、以制度管事。
并积极参加会计人员继续教育。
按时上报年初工作计划、半年工作小结和年度工作总结,并及时报送上级财政部门要求的有关资料、材料。
按时参加县各项会议,及时传达落实会议精神,工作有计划、有方案、有措施、有效果。
文书档案管理方面,制度完善、资料完整、保密安全、归档及时、存放有序、查阅方便、有专柜保管。
坚持学习制度,定期召开财政所工作人员会议,全面加强政策理论的学习,分析和总结问题,提出整改措施和意见,以推动工作开展,重大事项能够通过民主讨论决定。
扎实开展文明创建活动,制定翔实的工作方案,建设文明创建档案,落实工作责任制,积极争创文明单位和人民满意基层站所。
扎实开展效能建设活动,效能建设各项制度健全,措施得力,责任明确,效果明显。
定期开展政治思想、法律法规、业务知识、微机操作等知识的学习,学习有计划、有学习记录和专门学习笔记。
进一步加强对职工的职业道德教育和警示教育,增强为民服务意识,严格遵守廉政准则,做到为政清廉,秉公理财,依法办事。
实行廉政建设责任制,严格执行党风廉政建设的各项规定,做到不以权谋私,不搞权钱交易。
加强思想作风、工作作风、生活作风、学风和领导作风建设,坚持依法行政,执政为民,牢固树立为民理财理念,树立良好的工作作风。
深入开展能力建设,切实增强财政干部的学习能力、创新能力、谋划能力、执行能力和自律能力。
主动接受人大代表和义务监督员的监督,定期召开有关会议,广泛吸纳意见和建议,认真及时加以整改。
效能建设各项制度健全,措施得力。
对照自治区财政厅《自治区规范化乡镇财政所考核表(试行)》,本所自评得分185分。
若羌县吾塔木乡财政所
二〇一一年十一月二十二日
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