创建优秀小区自评自验检查表.docx
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创建优秀小区自评自验检查表.docx
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创建优秀小区自评自验检查表
创建优秀小区自评自验检查表
第1页
序
号
标准内容
规定
分值
评分细则
所备资料及现场整改要求(已完成划√,未完成划×)
自检
得分
一、基础管理
基础管理
33
1、按规划要求建设,住宅及配套设施投入使用
1
符合1.0,不符合0
□大产权证、□建筑工程施工许可证、□建筑工程规划许可证、□国有土地使用证、□商品房预售许可证、□产权面积测量报告(或房屋面积清册)、□地形红线图、
2、已办理接管验收手续,具有完整的验收资料、图纸、档案
1
符合1.0,不符合0
□开发商发给公司(或发给管理处)的承接验收通知、□与开发商签订的《承接验收协议》(包括:
项目名称、验收内容、房屋和配套设施设备验收情况及存在的问题和解决的方法、参加验收的人员和时间、其他有关事项的约定同时附移交资料明细表)、□建设工程规划总平面图、□竣工总平面图、□单体建筑、结构、设备竣工图、□配套设施工程竣工图、□地下管网工程竣工图、□配套设施工程竣工验收合格证、□地下管网工程竣工验收合格证、□水、电、气、视、讯等的供用合同或协议、□消防设施合格证、□机电设备出厂合格证和保修卡、保修协议、□设施设备的安装、使用和维护保养资料、□商品房质量保证书、□商品房使用说明书、□房屋钥匙移交明细表
3、由一家物业管理企业实施统一专业化管理
1
符合1.0,不符合0
□公司组织结构图、□创优小区管理处组织结构图、□管理处各部门工作职责、□《精致管理执行指南》、□《质量环境整合管理体系操作规范》、□营业执照、□资质证书、□组织机构代码证、□税务登记证、□ISO9001和ISO14001证书、□项目经理资格证、□营业执照、资质证书、ISO9001和ISO14001证书、项目经理资格证上墙
4、建设单位在销售房屋前,与选聘的物业管理企业签订物业管理合同,双方责、权、利明确
1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
□与开发商签订的《售楼部物业管理委托协议》、□与开发商签订的《前期物业管理服务协议》、□与开发商签订的《前期物业管理服务协议》备案材料
第2页
序
号
标准内容
规定
分值
评分细则
所备资料及现场整改要求(已完成划√,未完成划×)
自检
得分
一、基础管理
5、在房屋销售合同签订时,购房人与开发建设单位或开发建设单位委托的物业管理企业签订前期物业管理服务协议,双方责、权、利明确
2
符合2.0,基本符合1.0,不符合0
□与业主签订的《前期物业管理服务协议》
6、建立符合有关规定的维修基金制度
1
符合1.0,已建立但管理、使用、续筹不符合规定扣0.5,未建立0
□维修基金管理制度、□创优小区维修基金专用账户、□创优小区业主维修基金统计明细表、□创优小区维修基金使用情况记录或维修基金现状说明
7、物业使用手则、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善
2
符合2.0,基本符合1.0,不符合0
□《物业管理服务手册》(或《温馨服务手册》)、□业主临时公约、□收费项目及标准、□装饰装修管理规定、□出入和治安管理办法、□消防管理办法、□车辆管理办法、□环卫、绿化管理办法、□供水、供电、供气管理办法、□(如果有电梯)电梯管理办法、□招牌、广告管理办法、□营业场所管理办法、□适用的物业管理法律法规清单
8、业主委员会按规定程序成立,并按章程和有关规定履行职责
2
符合2.0,基本符合1.0,不符合0
□开发商关于筹建业主大会筹备组的通知、(如果业主委员会已经成立,则需有以下资料)□业主大会筹备组成员一览表、□业主大会筹备组会议签到表、□主管部门对成立业主大会的批复、□业主委员会委员名单、□业主委员会会议纪要
9、业主委员会与物管企业签订物业管理合同,双方责权利明确
2
符合2.0,基本符合1.0,不符合0
□与业主委员会签订的《物业管理委托合同》(如果尚未成立业委会,则应做出说明)
10、物业管理企业制订有符合实际的创优规划和具体实施方案
1
符合1.0,不符合0
□创建物业管理优秀住宅小区操作程序、□关于成立创优工作领导小组的决定、□创优工作计划、□创优所需资料及现场整改要求一览表、□自查自验检查表、□创优工作汇报材料
11、建立健全物业管理各项管理制度、各岗位工作标准,并制定具体的落实措施和考核办法
3
制度、工作标准建立健全2.0,主要检查:
物业管理服务工作程序、质量保证制度、收费管理制度、财务制度、岗位考核制度等每发现一处不完整规范扣0.2;未制定具体的落实措施扣0.5,未制定考核办法扣0.5
□《精致管理执行指南》及其目录、□《质量环境整合管理体系操作规范》及其目录、□客户服务、工程维修、安全保卫、环卫保洁、环境绿化负责人岗位职责(存档并上墙)、□客户接待、维修人员、保安员、保洁员、绿化员、收银员等人员的岗位职责(存档并上墙)、□培训记录表、□工作业绩考核管理办法、□管理处员工月度(考核)奖惩通报记录表
第3页
序
号
标准内容
规定
分值
评分细则
所备资料及现场整改要求(已完成划√,未完成划×)
自检
得分
一、基础管理
12、物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗;员工着装整齐,佩戴明显标志,工作规范,作风严谨
2
管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.1;着装及标志符合0.5,不符合0
□管理处管理人员和专业技术人员的学历证、资格证、上岗证、培训证、结业证等、□制定的员工仪容仪表规范、□员工工作牌照片、□客服人员、工程人员、保安人员、保洁人员、绿化人员等分别着各自工装、佩戴工作牌的照片、
13、物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段,管理效率得到提高
2
符合2.0,基本符合1.0,不符合0
□公司网络应用介绍文字材料(考评时,客服人员对外网和内网进行演示)、□易软物业收费软件(电子版本。
考评时,客服人员应进行演示)、□管理处办公用品明细表(包括名称、数量、所处位置、使用人、责任人等)、□公司配备的所有车辆的照片
14、物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定;至少每半年公开一次物业管理服务费用及维修基金收支情况
2
执行有关规定1.0,未执行0;公开1.0,未公开0
□财务管理制度、□物业收费项目及标准一览表(存档并上墙。
包括物管费、停车场收费、生活垃圾处理费等)、□特约服务项目及收费标准一览表(存档并上墙)、□2006年7~12月管理处物管费收缴率统计表、□2007年1~6月管理处物管费收缴率统计表、□2006年7~12月管理处物管费收支情况公布表、□2007年1~6月管理处物管费收支情况公布表
15、房屋及其共用设施设备档案资料齐全,分类成册,管理完善,查阅方便
2
包括房屋总平面图、地下管网图,房屋数量、种类、用途分类统计成册,房屋及共用设施设备大中修记录,共用设施设备的设计安装图纸资料和台帐。
每发现一项不齐全或不完善扣0.2
□房屋台帐(种类、用途、数量等)、□设施设备清单、□各类设施设备台帐、□各类设施设备图纸资料(如建筑施工图、结构施工图、给排水施工图、电气施工图等)、□各类设施设备合格证、保修卡、□各类设施设备的安装、使用和维护保养资料
16、建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册,查阅方便
2
每发现一处不符合扣0.2
□住用户档案清册、□住用户档案资料(分户,一户一袋存档。
包括:
商品房买卖合同复印件、房屋交付手续书、业主入住登记表、住宅配套物品领用表、物业管理服务协议、业主临时公约承诺书、装修施工申请表、房管部门城市房屋装修结构安全批准书、装修管理协议、消防安全责任书、机动车位租赁协议等)、□房屋及配套设施权属清册(原则上由开发商提供)、
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序
号
标准内容
规定
分值
评分细则
所备资料及现场整改要求(已完成划√,未完成划×)
自检
得分
一、基础管理
17、建立24小时值班制度,设立服务电话,受理业主和使用人报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等并及时处理,有回访制度和记录
2
符合2.0,值班制度不符合扣0.5,未设服务电话扣0.5,发现一处处理不及时扣0.2,没有回访记录每次扣0.1
□值班控制程序文件、□受理服务作业文件、□受理投诉作业文件、□三级投诉电话(管理处投诉电话、公司投诉电话、当地房管局物管处投诉电话)在办公区和小区内多处明显位置上墙、□客户服务/工程维修值班记录表、□安全保卫带班干部值班记录表、□服务(维修)记录单、□业主投诉记录表、□内部通启、□以上5~9项应填写完整、规范封面、保持整洁、有序存档
18、定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单,并对意见及时整理和处理,满意率达90%以上
2
符合2.0,基本符合1.0,不符合0
□业主意见征询作业文件、□2006年度业主意见征询表、□2006年度业主意见征询情况统计表、□2006年度意见征询中业主所提主要问题分析和整改意见回复、□2007年1~6月业主意见征询表、□2007年1~6月业主意见征询情况统计表、□2007年1~6月意见征询中业主所提主要问题分析和整改意见回复
19、建立并落实便民维修服务承诺制,零修急修及时率95%以上、返修率不高于2%,并有回访记录
2
建立并落实1.0,建立但未落实扣0.5,未建立扣1.0;及时率符合0.5,每降低1个百分点扣0.1;返修率符合0.3,不符合0;回访记录完整0.2,记录不完整或无回访记录0
□服务项目及收费标准、□受理服务作业文件、□客户服务/工程维修值班记录表、□服务(维修)记录单、□客户服务管理情况月报表、□安全保卫管理情况月报表、□设施设备管理情况月报表、□保洁绿化管理情况月报表、□以上5~8项应填写完整、数据准确、按月收集、规范封面、有序归档
二、房屋管理与维修养护
房屋管理与维修养护
14
1、主出入口设有小区平面示意图,主要路口设有路标,组团及幢、单元(门)、户门标号标志明显
2
符合2.0,无示意图扣0.5,无路标扣0.3,幢、单元、户号每缺一个扣0.1
□标识控制程序文件、□小区标识标牌统计表、□栋号、单元、楼层、房号标识照片、□主大门处设有小区平面示意图、□小区内主要路口设有指路标识、□组团、楼栋、单元、户门均有标识且明显、□小区内危险地方、游乐设施、容易发生意外的场所等处均应设置警示标识、□所有标识清洁、明亮、无污迹
2、无违反规划私搭乱建,无擅自改变房屋用途现象
2
符合2.0,每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣1.0
□装修管理作业文件、□装修管理巡检表、□违章装修整改通知书、□装修结果验收表、□空房管理周巡检表、□小区内没有乱搭建的现象和改变了房屋用途的现象
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序
号
标准内容
规定
分值
评分细则
所备资料及现场整改要求(已完成划√,未完成划×)
自检
得分
二、房屋管理与维修养护
3、房屋外观完好、整洁,外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹
2
符合2.0,每发现一处不完好、不整洁、脱落、污损扣0.2
□房屋及公共场地管理作业文件、□房屋及公共场地巡检记录表、□保洁管理作业文件(保洁范围和保洁标准)、□保洁人员工作责任范围划分表、□保洁巡检记录表、□房屋外观应符合优秀小区标准内容要求
4、室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置,保持整洁统一美观,无安全隐患或破损
1
符合1.0,未按规定设置0;按规定设置,但不整齐或有破损每处扣0.1,有安全隐患每处扣0.5
□《关于加强户外广告、霓虹灯设置管理的规定》(建设部“建城〔1996〕542号”)、□《成都市城市户外广告和招牌设置管理暂行规定》(2003年4月8日市政府令第96号)、□小区室外招牌、广告牌管理规定、□房屋及公共场地管理作业文件、5、房屋及公共场地巡检记录表、□违章安装室外招牌、广告牌整改通知书、□现场如设有招牌、广告牌的,其设置应统一、美观,且无破损、无安全隐患
5、封闭阳台统一有序,色调一致,不超出外墙面;除建筑设计有要求外,不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等
2
符合2.0,每发现一处不符合扣0.1
□有关封闭阳台、安装防护网和安装雨蓬的管理规定、□房屋及公共场地管理作业文件、□房屋及公共场地巡检记录表、□装修管理作业文件、□装修管理巡检表、□违章装修整改通知书、□现场如安装有防护网、晾晒架、遮阳蓬的,应符合优秀小区标准内容规定的要求
6、空调安装位置统一,冷凝水集中收集,支架无锈蚀
1
符合1.0,每发现一处不符合扣0.2
□有关空调安装的管理规定、□现场已安装好的空调应符合优秀小区标准内容规定的如安装位置、冷凝水收集、支架外观等要求、□已安装好的空调位置照片
7、楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损;共用部位门窗、灯具、开关等功能良好;卫生间、水房等管理完好
2
符合2.0,每发现一处不符合扣0.2
□房屋及公共场地管理作业文件、□房屋及公共场地巡检记录表、□保洁管理作业文件、□保洁巡检记录表、□现场管理应达到优秀小区标准内容规定的如无破损、功能良好等要求、□水管接头部位应无跑、冒、滴、漏现象、□卫生间、水房等处门上应有明显标识且保持清洁
8、房屋装饰装修符合规定,未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象
2
符合2.0,每发现一处不符合扣0.5
□《成都市城市房屋装修结构安全管理规定》(2000年3月31日省九届人大常委会第十五次会议批准)、□装修管理作业文件、□装修管理协议书、□装修施工申请表、□房管部门的装修审批表、□施工人员登记表、□装修材料出门条、□施工人员出入证、□消防安全责任书、□装修管理巡检表、□违章装修整改通知书、□装修结果验收表、□装修现场应符合优秀小区标准内容规定的要求,同时不应存在安全隐患如裸线搭接、吸烟等、装修现场应配置相应数量的灭火器
第6页
序
号
标准内容
规定
分值
评分细则
所备资料及现场整改要求(已完成划√,未完成划×)
自检
得分
三、共
用
设
施
设
备
管
理
共用设施设备管理
14
1、共用配套设施完好,无随意改变用途
1
符合1.0,每发现一处不符合扣0.5
□共用配套设施设备统计表(包括名称、规格/型号、功能/用途、所在位置、数量、责任部门、责任人等)、□设施设备管理卡(包括名称、规格/型号、功能/用途、责任人等)、□所有设施设备均应挂有管理卡(管理卡设计统一,在明显位置张挂)、□所有设施设备不得有锈蚀现象、不得有跑、冒、滴、漏现象、□设施设备下方的地面上不得有油污、水迹、□设施设备周围不得有易燃易爆物和存在安全隐患、□所有设施设备应随时保持完好状态和清洁卫生、□有防鼠要求的地方应确保老鼠不能进入
2、共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录,无事故隐患,专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范
2
设施设备运行按规定记录0.5,无事故隐患0.5;遵守操作规程0.6,每发现一处不符合扣0.2;遵守保养规
范0.4,每发现一处不符合扣0.1
□针对小区内所有共用设施设备分别制订操作规程和保养规范、□操作规程和保养规范分别对应设施设备所处位置上墙,或在设施设备管理部门办公室上墙、□已上墙的共用设施设备操作规程和保养规范目录、□应定点设置零配件、工具、仪器等的存放架,架上物品分类明确、摆放有序、标识明显、取拿方便、□公共照明、给水设施巡视检查表、□监控设备巡视检查表、□供水设备巡视检查表、□绿化情况统计表、□绿化巡检、整改记录表、□绿化虫害灭杀情况记录表、□雨污水井、化粪池巡检清掏记录表、□垃圾中转站清运记录表、□消杀作业登记表、□保洁巡检记录表、□客户服务/工程维修值班记录表、□安全保卫带班干部值班记录表、□安全保卫具体岗位值班记录表、□化学药品入库登记表、□化学范品领用登记表、□有毒有害固体废弃物存放点巡检表、□客户服务管理情况月报表、□安全保卫管理情况月报表、□设施设备管理情况月报表、□保洁绿化管理情况月报表
3、室外共用管线统一入地或入公共管道,无架空管线,无碍观瞻
2
符合2.0,发现一处不符合扣0.2
□开发商与水、电、气、视、讯等施工单位签订的有可能涉及到户外管线的合同(如户线工程合同、天然气工程合同、有线电视系统施工合同、背景音乐系统施工合同、三表采集系统施工合同等)、□房屋及公共场地巡检记录表
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序
号
标准内容
规定
分值
评分细则
所备资料及现场整改要求(已完成划√,未完成划×)
自检
得分
三、共
用
设
施
设
备
管
理
4、排水、排污管道通畅,无堵塞外溢现象
1
符合1.0,发现一处堵塞或外溢扣0.5
□保洁管理作业文件(雨污水井清掏、化粪地清掏管理)、
□雨污水井、化粪池巡检清掏记录表
5、道路通畅,路面平整;井盖无缺损、无丢失,路面、井盖不影响车辆和行人通行
2
通畅、平整1.0,发现一处不通畅、不平整、积水扣0.2;发现井盖缺损或丢失扣0.6,路面井盖不影响通行0.4,发现一处不符合扣0.2
□房屋及公共场地管理作业文件、□房屋及公共场地巡检记录表、□小区道路上不得堆放有妨碍通行的障碍物、□小区道路不得有较大面积的明显的坑凹、□路沿石不得有缺损,车辆通行地段涂刷黄黑相间的油漆以方便车辆通行、□井盖无缺失、无损坏、□井盖摆放平整,确保在人踩、车压时不会发出响声、□雨、污井盖边沿黄色,中圈黑色,消防井盖边沿红色,中圈黑色,弱电井盖全绿色、□所有井盖表面文字应统一顺向
6、供水设备运行正常,设施完好、无渗漏、无污染;二次生活用水有严格的保障措施,水质符合卫生标准;制定停水及事故处理方案
2
设备运行正常、设施完好、无渗漏、无污染0.6,发现一处不符合扣0.2;保障措施严格0.4,无措施或措施不严0;水质符合卫生标准0.5,不符合0;有处理方案0.5,无处理方案0
□公共照明、给水设施作业文件、□公共照明、给水设施巡视检查表、□公共水、电、气能耗月报表、□设施设备管理情况月报表、□停水及事故处理方案、□供水设备及其阀门、管道工作正常,无锈蚀、无跑、冒、滴、漏现象、□设备工作间内整洁、卫生,无其他杂物、□(如无二次供水设备,则以下要求可不予考虑,但应在档案盒内加以说明)《生活饮用水卫生监督管理办法》(1996年7月9日建设部、卫生部令第53号)、二次供水设备管理规定、水箱清洗检测报告、防疫部门的水质检测报告、对水箱的管理应确保水质不被污染、该上锁的应上锁以确保安全
7、制定供电系统管理措施并严格执行,记录完整;供电设备运行正常,配电室管理符合规定,路灯、楼道灯等公共照明设备完好
2
符合2.0,发现一处不符合扣0.5
□公共照明、给水设施作业文件、□公共照明、给水设施巡视检查表、□公共水、电、气能耗月报表、□设施设备管理情况月报表、□供电系统管理办法(包括对配电室的管理)、6、供电设备应随时保持正常状态、□安全管理到位,该上锁的应上锁、□供电设施设备不应有锈蚀现象、□路灯、楼道灯等灯具的灯泡完好,开关灵活有效、清洁卫生
8、电梯按规定或约定时间运行,安全设施齐全,无安全事故;轿厢、井道保持清洁;电梯机房通风、照明良好;制定出现故障后的应急处理方案
2
符合2.0,发现一处不符合扣0.5
(如无电梯,则以下要求可不予考虑,但应在档案盒内加以说明)□《关于加强电梯管理的暂行规定》(建计〔1994〕667号)、□《关于加强电梯管理的暂行规定实施细则》(建计〔1995〕167号)、□电梯管理作业文件、□电梯巡检记录表、□电梯设备检修记录表、□电梯外委维保合同、□电梯故障应急处理方案、□应确保电梯机房安全设施齐全、有效,轿箱、井道随时保持清洁
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序
号
标准内容
规定
分值
评分细则
所备资料及现场整改要求(已完成划√,未完成划×)
自检
得分
四、保
安
消
防
车
辆
管
理
保安、消防、车辆管理
10
1、小区基本实行封闭式管理
1
符合1.0,不符合扣0
□出入管理作业文件、□外来人员(车辆)出入登记表、□住户出入证办理登记表、□施工人员登记表、□装修材料出门条、□保安人员各岗位职责(如门岗、监控、巡逻等)存档并上墙
2、有专业保安队伍,实行24小时值班及巡逻制度;保安人员熟悉小区的环境,文明值勤,训练有素,言语规范,认真负责
2
符合2.0,无专业保安队伍扣1.0,其它每发现一处不符合扣0.2
□安全保卫带班干部值班记录表、□安全保卫具体岗位值班记录表(含保安各个具体岗位的记录)、□安全巡查部位及内容、□安全巡查记录表、□安全训练(演练)记录表、□安全隐患整改通知书、□培训记录表、□保安人员月工作业绩考核通报□保安人员应熟悉并能回答出小区安保重点部位和薄弱环节
3、危及人身安全处有明显标识和具体防范措施
1
符合1.0,不符合0
□标识控制程序文件、□小区交通标识统计表(包括各类交通标识、凸透镜、减速板等)、□小区内现场设置的各类标识的照片资料□危及人身安全处如较滑的梯步、水域、假山、游乐设施、电力设备等处应设有明显警示标识,并有具体的防范措施如扶手、拦杆、护网等
4、消防设备设施完好无损,运行正常,可随时起用;消防通道畅通;制订消防应急方案
2
符合2.0,每发现一处不符合扣0.5
□《成都市住宅物业管理区域消防安全管理暂行办法》(成公发〔2005〕264号)、□消防管理作业文件、□消防安全责任书、□消防巡查记录表、□安全训练(演练)记录表、□安全隐患整改通知书、□消防应急预案、□消防车通道不应被其他车辆或物品占用、□楼梯、过道等人员通道不应摆放其他杂物
5、机动车停车场管理制度完善,管理责任明确,车辆进出有登记
2
制度完善0.5,基本完善0.3,不完善0;因管理责任造成车辆丢失扣0.5(管理单位公开承诺赔偿的不扣);每发现一台车辆乱停乱放扣0.1,出入无记录扣0.2
□交通管理作业文件、□停车位分布图(或分布表)、□机动车停车场管理须知、□机动车停车场经营许可证(存档并上墙)、□车辆停放场地租赁协议、□机动车停车场登记表、□机动车停车场巡检表、□违章停车通知单、□停车场地各种禁令标识明显、□停车收费标准上墙、□停车位线清晰、明确、□停车场干净整洁并配有足够灭火器
6、非机动车车辆管理制度完善,按规定位置停放,管理有序
2
符合2.0,制度不全或不落实的扣1.0,乱停放每部车扣0.2
□交通管理作业文件(其中含有非机动车管理制度)、□非机动车停放场地管理须知、□非机动车停放场地标识明显、□非机动车停车收费标准上墙、□非机动车停放有序,停放场地干净整洁、□除指定停放位置外,其他地方无乱停乱放的非机动车、□非机动车停放场地配有足够的灭火器
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序
号
标准内容
规定
分值
评分细则
所备资料及现场整改要求(已完成划√,未完成划×)
自检
得分
五、环
境
卫
生
管
理
环境卫生管理
14
1、环卫设施完备,设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站
1
符合1.0,每发现一处不符合扣0.2
□环卫设备分布位置及数量统计表(包括果屑箱、垃圾桶、垃圾中转站等的分布位置及数量)、□果屑箱、垃圾桶、垃圾中转站等处标识明显
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