电动车可研.docx
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电动车可研.docx
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电动车可研
目录
第一章总论1
1.1项目名称与建设单位1
1.2可行性研究报告编制目的3
1.3可行性研究报告编制依据3
1.4编制原则4
1.5编制范围4
1.6可行性研究结论5
第二章项目建设背景及必要性6
2.1项目建设背景6
2.2项目建设的必要性6
2.3我国开展我国发展电动汽车的优势8
第三章市场分析10
3.1产业政策分析10
3.2市场分析10
3.3项目建设的有利条件11
第四章建设规模与产品方案12
4.1建设规模12
4.2产品方案13
第五章项目建设地址及条件14
5.1厂址所在位置现状14
5.2厂址建设条件14
第六章技术方案、设备方案和工程方案16
6.1技术方案16
6.2主要设备选择17
6.3工程方案18
第七章主要原材料、能源供应19
7.1主要原材料供应19
7.2能源供应19
第八章公用辅助工程20
8.1给、排水20
8.2供电方案22
8.3供热设施24
第九章资源利用和节能分析25
9.1主要原材料来源25
9.2能源类型及用途25
9.3能源耗用分析25
9.4节能措施25
第十章环境保护27
10.1建设地点环境27
10.2环保原则27
10.3编制依据27
10.4环境污染防治对策27
10.5绿化及环境卫生29
第十一章劳动安全、卫生与消防30
11.1劳动安全、卫生与消防方案设计的依据30
11.2安全卫生措施30
11.3劳动卫生31
11.4消防31
第十二章实施计划33
12.1工期安排33
12.2进度实施计划33
第十三章投资估算与资金筹措34
13.1编制依据34
13.2总投资估算范围34
13.3总投资估算34
13.4资金筹措35
第十四章财务效益评价36
14.1项目财务分析36
14.2销售收入、税金及利润计算36
14.3总成本费用估算37
14.4利润测算38
14.5财务分析结论38
第十五章结论与建议39
附表:
附表1:
固定资产投资估算表
附表2:
总成品费用估算表
附表3:
固定资产折旧费估算表
附表4:
营业收入、营业税金及附加估算表
附表5:
利润及利润分配表
附表6:
财务现金流量表
第一章总论
1.1项目名称与建设单位
1.1.1项目名称
电动汽车、轻卡整车生产线升级改造项目
1.1.2建设地点
xx市南二环路xxxx农用机械有限公司生产车间内
1.1.3建设规模
项目计划投资5300万元,以公司现有车身与货箱焊装生产线、底盘、内饰与总装配生产线为扩建改造重点,以及通过增加车身与货箱覆盖件冲压设备与模具、专用件机械加工设备与工装,建立健全电动汽车研发试验条件等措施,实现对原有低速货车生产技术与能力的提升,同时提升研发与生产电动汽车的生产能力。
项目改造完成后,预计可实现年产低速货车2万辆、电动汽车2万辆的生产规模。
1.1.4建设内容
1.生产线扩建改造
(1)底盘、内外装饰、总装配生产线改造扩建;
(2)车身与货箱覆盖件类总成组焊加工生产线改造。
2.新工艺、设备增加
(1)增加车身总成组焊生产线,及与之对应的悬置式点焊机、工位器具配套设施等;
(2)增加部件分总成组焊工装、三个品种车身与货箱的六大焊装胎具,以及与之对应的悬挂点焊机、工位器具配套设施;
(3)增加车身与货箱覆盖件冲压设备与模具;
(4)增加电动汽车研发、试验、检测条件。
1.1.5建设期限
xxxx农用机械有限公司技改项目已完成工程前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模、项目选址、资金来源的确定,现正在办理项目立项工作。
预计项目建设工期10个月,即2012年3月—2012年12月。
1.1.6投资规模及资金构成
本改造项目总投资5300万元,其中:
项目建设投资5000万元,包括:
工程建设费126.40万元,设备购置及安装费3460.80万元,工程建设其他费用804.20,基本预备费455万元;建设期利息153.60万元;铺底流动资金为300万元。
1.1.7资金筹措
本项目所需资金共5300万元,由xxxx农用机械有限公司采用自筹和银行贷款的方式筹集,其中企业自筹资金3000万元;银行贷款2300万元。
1.1.8建设单位概况
建设单位:
xxxx农用机械有限公司
企业简介:
xxxx农用机械有限公司是由原国有大型军工企业国营xx机械厂(国营三七六厂)军转民改制后成立的民营公司,是具有国家车辆生产公告资质的企业,有二十年农用车生产历史的企业,产品曾远销十一个省市自治区。
公司于1999年成立至今,坐落于中国皮卡、SUV基地—xx。
公司主要经营长城、中兴、天马、大迪、新凯、曙光、扬子等车型整车配件。
公司于2006年9月份在广州设立分公司,目前已与成都九鼎、浙江天岳、台州新立、天津岳恒、沧州宏悦、广州科立公司等多家公司签订代理协议,营销网络覆盖整个华南及周边地区,用更快的物流速度为广大客户提供更优质的服务。
公司拥有强大的技术骨干队伍、较丰富的生产管理经验,广泛而稳定的产品销售市场,能较快的获得良好的市场效益。
2006年公司顺利通过国家ISO9001质量管理体系认证,公司将以“质量”和“信誉”为生产宗旨,以市场需求为导向,以科技创新为后盾,配合以先进的管理手段和完善的销售服务,利用地处京津冀三角中心的地理优势,立足华北,面向全国,开创企业的成功之路。
1.1.9投资估算及技术经济指标
表1-1项目技改后主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
5300
1.1
固定资产投资
万元
5000
1.2
铺底流动资金
万元
300
2
资金筹措
万元
5300
2.1
xxxx农用机械有限公司
万元
3000
自筹资金
2.2
银行贷款
m2
2300
3
财务指标
3.1
年运行收入
万元
80100
3.2
年总成本
万元
62085
3.3
建设期利息
万元
153.6
3.4
年利润总额
万元
17636.8
3.5
年缴所得税
万元
4409.2
3.6
税后利润
万元
13227.6
1.2可行性研究报告编制目的
本工程可行性研究报告在全面了解现有资料基础上,通过调查研究论证达到如下目的:
论述建设电动车、轻卡整车生产线升级改造项目的必要性及意义。
对本项目有关的技术可靠性、经济合理性及实施可行性等多方面综合性研究、比较和论证。
在以上论证的基础上,提出合理的方案并进行工程设计分析,为项目决策提供科学的方法及依据。
1.3可行性研究报告编制依据
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
《投资项目可行性研究指南》;
《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
《河北省建筑工程概预算指标及有关费用标准》;
项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料;
1.4编制原则
1.执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准;
2.通过比较多种方案,本着技术先进,工艺合理,一次投入少,运行费用低,安全可靠的原则,优先采用国内外比较成熟的工艺设备。
考虑到实际情况,所选用的设备性能可靠,运行稳定,运行费用低,管理维修方便,自动化程度高;
3.根据产品种类及技术特点,因地制宜,力求操作简单,运行可靠,管理方便,并注重占地紧凑,布局合理,以求尽可能消减总投资。
4.结合未来发展规划,合理安排发展用地。
5.在研究过程中,认真搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
1.5编制范围
本项目可行性研究结合项目单位基本条件,在对内外部环境进行分析和研究的基础上,论证项目建设的必要性和可行性,提出扩建改造方案,制定项目实施计划,估算项目投资,进行社会、经济效益分析,并提出项目建设的有关结论性意见,以供有关部门进行决策。
研究范围包括:
1.项目提出的背景及建设的必要性;
2.项目建设条件;
3.项目建设规模与内容;
4.工程技术方案;
5.环境保护、节能等方面的措施;
6.项目实施计划;
7.组织机构与劳动定员;
8.投资估算与资金筹措;
9.效益分析;
10.可行性研究结论与建议。
1.6可行性研究结论
项目报告从项目建设背景、建设内容、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算与筹措、社会评价等方面对该项目进行分析论述,论证结论如下:
1.本项目原料、产品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》(2005年本)中的禁止和限制类之列,因此,本项目产品符合国家产业政策,符合xx市“十二五”发展规划。
对当地经济的发展具有积极促进效果,并能带动相关行业的发展,具有很好的社会效益。
2.本项目汽车动力采用电力,符合当前国家的利用可再生能源的政策,减少了石油等不可再生能源的用量,同时减少了CO2等污染气体的排放,保护了生态环境,有很好的环境效益。
3.项目选择本着增加企业利润,提升企业产品加工工艺,提高企业核心竞争力的宗旨进行;这将大幅提升企业产品质量和档次,提高企业占有市场的能力,产品市场前景广阔,也为企业的持续发展奠定了坚实的基础。
4.从建设条件方面看:
项目具有良好的生产基础,主要原材料供应渠道稳定可靠,产品销售市场潜力巨大,工艺设备选择先进,能够在国内市场保持领先,配套设施齐全,建设条件较好。
5.项目改造完成后,将形成年产电动汽车2万辆,轻型货车2万辆的生产规模。
经测算,正式运营后,可实现营业收入80100万元,利润总额17636.78万元,所得税额为4409.20万元,税后利润为13227.59万元。
项目具有较强的盈利能力,具有财务上的可行性。
综上所述,本项目技术先进、设计合理、盈利能力较好、抗风险能力,具有显著的社会效益和经济效益。
因此项目的建设是可行的。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
我国政府高度重视交通领域的节能减排和交通能源的可持续发展,通过《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》、《汽车产业发展政策》、《节能减排综合性工作方案》、《新能源汽车生产准入管理规则》等政策以及国家重大科技经济计划项目引导,初步构筑了我国新能源汽车多元化发展战略。
为确保国家节能减排战略的顺利实施,国务院总理在2008年政府工作报告中提出了“着力突破新能源汽车技术”的重要部署。
经过一年的努力,这项任务得到了很好的执行,国务院总理又在2009年政府工作报告中对新能源汽车的技术进步给予了肯定,并提出了更高的期望。
这些政府信号为中国汽车工业朝向资源节约型的长期可持续发展提供了有力的保障,同时也为我国汽车行业在全球汽车产业受阻的情况下加速发展,形成后发优势提供了重要支撑。
发展新能源汽车产业有益于创造绿色人居环境,有益于满足人们对交通工具的多层次需求,有益于拉动消费,促进经济发展,促进人与自然和谐,符合我国国情,是国家支持的产业。
基于我国电动汽车产品快速发展的良好势头和广阔的市场前景,以及xx市良好的区域优势,xxxx农用机械有限公司拟投资改建原有汽车组装生产线,并引进先进的专用设备,实现原有生产能力的提升及节能环保电动汽车生产,项目的改造实施对加快地区现代制造业的发展和xx市民营经济的发展,均具有十分重要的意义。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目的实施满足我国汽车产业调整和振兴规划发展的需要
汽车产业是国民经济重要的支柱产业,产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。
为应对国际金融危机的影响,稳定汽车消费,加快结构调整,增强自主创新能力,推动产业升级,促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展,国家特制定了《汽车产业调整和振兴规划》(2009-2011),以新能源汽车为突破口,加强自主创新,培育自主品牌,形成新的竞争优势,促进汽车产业持续、健康、稳定发展。
改造现有生产能力,形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能,新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。
主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品。
本改造项目利用原有生产基础能力,通过增加部分专业工装,实现电动汽车的整车组装,项目的实施符合规划发展要求。
2.2.2项目的实施有利于减少污染物和温室气体排放
随着汽车保有量增长,在北京、上海、广州等大城市的市区,七成排放已经成为氮化物、一氧化碳、碳氢化物等污染物的第一大污染源。
汽车还是二氧化碳的重要来源。
加快发展和普及使用电动车可以减少汽车的尾气污染,极大地改善市区空气质量。
同时随着风电、太阳能发电、核电和水电等节能源的增加,发电的污染和温室气体排放会大大降低,电动汽车全生命周期的污染和碳排放也随之大幅减少。
电动汽车是完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池)提供动力源的汽车,具有以下优点:
(1)减少对石油资源的依赖,实现能源利用的多元化。
由于电力可以从多种一次能源获得,如煤、核能、水力、风力、光、热等,解除人们对石油资源日见枯竭的担心。
(2)减少环境污染。
本身不排放污染大气的有害气体,即使按所耗电量换算为发电厂的排放,除硫和微粒外,其它污染物也显著减少,由于电厂大多建于远离人口密集的城市,对人类伤害较少,而且电厂是固定不动的,集中的排放,清除各种有害排放物较容易,也已有了相关技术。
(3)能源转换效率高。
电动汽车的研究表明,其能源效率已超过汽油机汽车。
特别是在城市运行,汽车走走停停,行驶速度不高,电动汽车更加适宜。
同样的原油经过粗炼,送至电厂发电,经充入电池,再由电池驱动汽车,其能量利用效率比经过精炼变为汽油,再经汽油机驱动汽车高。
项目改造完成后,能实现年生产组装电动汽车2万辆的规模,对减少污染物和温室气体排放起到了积极的促进作用。
2.2.3项目的实施有利于实现中国汽车产业的跨越式发展
尽管中国已经形成了世界级规模的汽车产业,但在传统动力技术等关键领域我们在很长时间内难以摆脱受制于人的窘境。
在电动汽车领域,我国与发达国家的科技水平差距不是很大,在动力电池这一决定电动汽车发展的核心技术方面处于领先地位。
中国电动汽车企业可以充分利用核心技术优势和生产成本优势迅速做强做大成为新能源汽车时代的领跑者,并生长出一批新的全球领先整车企业和一批在电动车关键零部件产业领先的企业,实现中国汽车产业的跨越式发展。
2.2.4项目的实施可以带动相关产业发展,培育新的支柱产业
金融危机给我国经济带来了巨大冲击,经济增长的轨迹和旧有的格局都将面临改变。
发展战略性新兴产业,在当前形势下显得刻不容缓,并将成为今后一个时期经济工作的主线。
电动汽车作为机械、冶金、能源、电子、新材料和计算机产品的集成,同时也是信息技术、生物技术、数字技术等多种高新技术的集成,是典型的高新技术产品,其对相关产业的拉动效应将大大超过传统汽车产业,电动汽车将成为我国具有战略性的新兴产业和支柱产业,建设电动汽车充电网络是实现产业化的前提,电动汽车的发展也为电力行业带来良好机遇,电网企业通过参与能源供给网络建设,探索创新业务模式,可以推动智能电网建设,促进电网企业的发展。
2.3我国开展我国发展电动汽车的优势
我国发展电动汽车产业具有技术、成本、资源和市场四大优势:
2.3.1技术优势
电动汽车产业成熟度的关键因素是动力电池技术,目前中国企业在电池技术方面处于领先地位,已经成为世界最大的车用动力电池供应国。
特别是深圳比亚迪、深圳雷天、天津力神等专业电池生产厂家在电池方面已经积累了大量的产业经验,已经开发出安全、稳定、容量大、寿命长的动力电池,并实现了规模化生产。
雷天公司的锂电池已对欧美批量出口,天津力神的动力电池已装在国产电动车上向美国出口,而比亚迪开发出的锂铁电池在技术和成本上已经领先于日本和美国的公司。
2.3.2成本优势
电动汽车不仅是技术密集型产业,也是劳动密集型产业,我国的劳动力成本明显低于发达国家,使我国的汽车企业的生产成本具有比较优势。
比亚迪首款插入式混合动力汽车F3DM车型在国内的售价约为15万元,仅是丰田混合动力车主力车型普锐斯在中国售价的一半。
2.3.3资源优势
除传统的钢铁、有色金属以外,生产电动汽车所消耗的最重要资源的是生产电池的原材料——锂和生产电机的原材料——稀土。
我国是世界上锂资源第三大国,而稀土资源更占世界总储量的一半。
2.3.4市场优势
中国拥有全球最大、增长速度最快的汽车市场,2009年我国汽车产量接近1400万辆,并且未来还将保持年均10%以上的增长速度。
中国汽车市场为电动汽车产业的发展提供了巨大的空间。
第三章市场分析
3.1产业政策分析
2009年3月20日,中国正式了公布《汽车产业调整和振兴规划》,其中目标之一,就是电动汽车产销形成规模。
规划目标包括:
建立电动汽车基础设施配套体系;到2011年,形成50万辆纯电动车、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能。
主要任务包括:
推动纯电动车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。
政策措施有:
启动国家节能和新能源汽车示范工程,由中央财政安排资金给予补贴,支持大中城市示范推广混合动力汽车、纯电动车、燃料电池汽车等节能和新能源汽车;县级以上城市人民政府要制订规划,优先在城市公交、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车;建立电动汽车快速充电网络,加快停车场等公共场所公用充电设施建设。
地方政府也积极响应配合国家整体战略规划。
2009年北京市出台了一系列刺激经济发展的政策。
其中,增加5亿元用来启动“绿标”公交车队计划,未来预计购买1000辆新能源车。
同时,上海市也明确表示,上海市政府宣布今后两年将投入60亿元资金用于油电混合动力汽车和纯电动汽车的开发和制造,并将于2010年实现混合动力汽车的量产规模。
在此基础上,上海还将在新能源汽车整车和相关零部件产业各投入20亿元,加快推动中国新能源汽车产业发展壮大。
机会也意味着挑战,中国汽车企业应抓住这次契机,坚定不移地加快新能源汽车的发展步伐。
3.2市场分析
我国电动车在20世纪九十年代前基本都是依靠进口,如高尔夫球车、游览观光车等。
自1992年以来,我国有了自行研制和生产的电动车产品,通过十几年的发展,现已初步形成以北京新日、浙江绿源等一大批具有实力和规模的电动车生产家,更形成了江苏锡山、浙江、天津三大产业集聚区。
这些企业现已在国内市场推出的有:
电动摩托车、电动游览车、电动高尔夫车、电动观光车、电动汽车、电动载货车、电动救援车、电动助行(代步)车、电动滑板车、电动自行车、家庭生活车等。
目前,中国电动汽车的产销量很小,但新能源汽车时代的日渐临近已呈明朗趋势,巨大的商机和广阔的市场让中国很多企业闻风而动。
中国国家电网公司早在今年年初就制定并实施电动汽车推广计划,计划在2010年建设75座电动汽车充电站和6029个充电桩试点。
这仅仅是这家拥有电力资源优势公司进入新能源汽车行业雄心勃勃计划的一部分。
而一直在中国能源领域称雄的中石油与中石化两家公司,更是对充电站行业巨大的市场前景表现出了浓厚兴趣,均表示要在其现有的3万多座加油站内,建设充电站,抢占汽车充电市场。
业内专家预测,在政府的大力支持下,中国的新能源汽车、特别是混合动力汽车经后数年将出现迅猛增长。
到2015年,随着新能源汽车产能的提高,以及充电站等基础设施逐渐完善,混合动力与纯电动汽车将对中国传统能源汽车形成大规模的替代。
无论从环保角度还是能源角度看,未来电动车都需要有一个大的发展,其开发将关系到众多工业的兴衰,可能成为未来新的经济增长点。
在我国,电动车更有着独特的市场,大都市都普遍存在着十分严重的交通问题和汽车尾气排放污染问题。
作为一种小型、中速和短途的日常交通工具,电动车是十分理想的,其在中国有着得天独厚的发展条件和广阔的应用前景。
3.3项目建设的有利条件
当前正值中国文化旅游大繁荣、大发展的时期,全国各地文化旅游开发热,促进本地区文化旅游发展。
由于出行安全和环境保护等方面的考虑,现在游客所乘车辆已不再直接进入浏览区,大多数景区将配备多辆观光浏览车,方便游客进入浏览区,这为电动汽车的发展提供了巨大的助力。
电动车目前在各个旅游景点虽然已经普遍使用,但是使用数量不高,各种配套设施还不完善,有关电动车的利用的各方面措施有待进一步提高。
xxxx农用机械有限公司抓住这一有利时机,改造原有生产设施,开发生产商业服务电动车,具有良好的市场前景。
与此同时,xx地区已经形成以长城汽车为龙头的汽车产业基地,也为本项目的建设、发展提供很多的技术支持。
项目单位技术人员均是在汽车行业经营多年的行家,为企业在发展中具有较强的技术实力。
综上所述,无论是政策环境、市场前景,还是项目建设的便利条件,都对本项目的建设有很大的助力。
第四章建设规模与产品方案
4.1建设规模
4.1.1建设规模确定的原则
1.合理确定经济规模,即在一定技术经济条件下,可使项目投入产出比、资源和资金的利用、经济效益等都有较好的建设规模。
2.市场容量、目标市场、可能占有的市场份额对建设规模的制约。
3.资金、原辅材料、主要外部协作条件等对建设规模的制约。
4.1.2建设内容
根据市场调查预测,以及企业资金、外协条件的考虑,对现有轻型货车底盘与总装配生产线及车身与货箱焊装生产线扩建改造,同时通过增加车身与货箱覆盖件冲压设备与模具、专用件机械加工设备与工装,建立健全电动汽车研发试验条件等措施,实现电动汽车生产。
具体内容为:
(一)生产线改造
1.底盘与总装配生产线
(1)底盘装配流水线、内饰装配流水线与总装配流水线由原地面轨道式改造成自动循环低架板链式,加长10个车位的工位及配套工位器具、照明和风水电气等配套设施;
(2)内饰装配生产线加长8个车位的工位器具及配套工位器具、照明和风水电气等配套设施;
2.焊装生产线
(1)车身总成组焊合加工生产线,由原平台式结构改造成立体行架式环线焊装结构,增加车身/货箱总成焊装环线和相应的悬置式点焊机,以及配套工位器具、照明和风水电气等配套设施,立体集成化作业;
(2)增加部件分总成组焊工装,增加部件焊工装和相应的悬挂点焊机,以及配套的工位器具、照明和风水电气等配套设施。
(二)新增工艺设备
增加车身与货箱覆盖件冲压设备与模具;
专用件机械加工设备与工装;
新增电动汽车检测生产线及研发试验设备。
(三)土建工程
总装配生产线增建安装调试用地沟1条(规格为12×2×1),并现有厂房内配件库房搬迁,车间边墙外新建钢结构配件库房1座,库房规格864㎡(6×12×12米)。
4.1.3建设规模
本改造项目充分利用原有生产条件,对生产线进行局部改进,增加专业件工装设备,增加了生产车型及整体生产能力。
项目改造完成后,预计可实现年产低速货车2万辆、电动汽车2万辆的生产规模。
4.2产品方案
4.2.1产品方案确定原则
1.市场需求:
根据适应市场需求及其变化的原则,确定产品的品种、规格、数量。
2.产业政策:
产品方案应符合产业政策,并具有较强的市场竞争力和较高的技术含量。
3.环境条件:
确定产品方案应考虑环保要求和可能获得的环境容量以及环保治理设施的投资等因素。
4.原辅材料、燃料的供应:
考虑所采用的主要原辅料、燃料的可得性,以及数量质量的稳定性。
5.技术装备:
产品方案应与可能获得技术装备水平相适应。
4.2.2产品方案的确定
根据现有市场条件、业务订单需求及企业自身建设条
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