莱西检验检测中心部门预算.docx
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莱西检验检测中心部门预算
2019年莱西市检验检测中心部门预算
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、2019年财政拨款收支总表
二、2019年一般公共预算支出表
三、2019年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
四、2019年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
五、2019年政府性基金预算支出表
六、2019年部门收支总表
七、2019年部门收入总表
八、2019年部门支出总表
九、2019年部门“三公”经费预算表
第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)负责全市的食品、药品、化妆品、保健品和其他产(商)品的抽查检验、委托检验和复核工作,承担计划抽验和评价性抽样工作,提供全市食品、药品、化妆品、保健品和其他产(商)品质量分析报告。
(二)开展食品、药品、化妆品、保健品和其他产(商)品检验质量等方面的科研工作和药品快速鉴别的科研工作。
(三)指导全市食品、药品、化妆品、保健品和其他产(商)品生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作,协助解决技术疑难问题。
(四)参与药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报等工作;指导不良反应报告单位的监测技术工作;负责开展与监测相关的科研和培训工作。
(五)综合上报食品、药品、化妆品、保健品和其他产(商)品质量信息等工作。
(六)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据莱西市编制委员会下发的《莱西市检验检测中心主要职责内设机构和人员编制规定》文件要求,检测中心内设7个职能科室,分别为综合科、财务科、技术科、业务科、检验一科、检验二科、检验三科。
三、预算单位构成
检测中心部门预算包含单位1个,为检测中心本级,无下属单位。
第二部分
2019年部门预算表
第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)2019年收支预算总体情况说明
2019年收入预算为911.65万元,其中,经费拨款911.65万元,占100%。
2019年支出预算为911.65万元,其中,人员经费672.68万元,占73.79%,公用经费40.77万元,占4.48%,项目支出198.10万元,占21.73%。
(二)2019年收入预算情况说明
2019年收入合计911.65,其中:
财政拨款收入911.65万元,占100%。
(三)2019年支出预算情况说明
2019年支出合计911.65万元,其中:
人员经费672.68万元,占73.79%,用经费40.77万元,占4.48%,项目支出198.10万元,占21.73%。
(四)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收支预算911.65万元。
与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加294.35万元,增加47.68%。
主要原因是:
1、2018年单位考录职工3人。
2、项目支出纳入预算。
(五)2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2019年一般公共预算收入911.65万元,与2018年相比,增加294.35万元。
主要原因是:
1、2018年单位考录职工3人,2、项目支出纳入预算。
2019年一般公共预算支出911.65万元,与2018年相比,增加294.35万元。
主要原因是:
1、2018年单位考录职工3人,2、项目支出纳入预算。
其中:
一般公共服务(类)支出783.09万元,占85.90%;社会保障和就业(类)支出73.92万元,占8.11%;住房保障(类)支出54.64万元,占5.99%。
具体情况如下:
1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)584.99万元,比上年增长16.65%,增加主要原因:
增加人员和工资调整及晋级晋档。
2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)198.10万元,比去年增加100%,增加主要原因:
全市食品、畜产品、农产品等定性检测由中心负责检验。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)73.92万元,比上年增加11.98%,增加主要原因:
人员增加和保险基数调增增加保险支出。
4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出54.64万元,比上年增加9.70%,增加主要原因:
人员增加和公积金基数调增增加支出。
(六)政府性基金预算收支情况
中心2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(七)2019年财政拨款基本支出预算情况说明
2019年,通过财政拨款安排的基本支出713.56万元,其中:
人员经费672.79万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.77万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(八)2019年财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.30万元,与2018年比增加1.80万元,增长32.73%。
增长主要原因:
车辆保险费由单位自行缴纳,不在由财政统一结算。
其中:
因公出国(境)经费0万元,与2018年持平;公务用车购置及运行维护费7.20万元,与2018年比增加1.80万元,增长32.73%,增长主要原因:
车辆保险费由单位自行缴纳,不在由财政统一结算。
公务用车购置及运行维护费主要包括中心公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费0.10万元,与2018年持平,主要用于中心按规定开支的各类公务接待支出。
二、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年本部门无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2019年本部门政府采购金额70万元。
其中:
货物类采购70万元,服务类采购0万元,工程类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,公务用车3辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标设置情况说明
2019年,中心列入预算实行绩效目标管理的项目共3个,涉及财政拨款198.10万元,均为专项资金项目,绩效目标设置情况是:
1、检验检测经费151.80万元
根据中心检验范围、检验项目及检测能力,完成对全市食品、农产品、畜产品等的定性检测及投诉举报检测任务所需耗材、维修、检定、培训、信息服务等支出,更好服务全市经济社会发展,营造安全放心的市场消费环境,以实际成效不断提高人民群众的安全感、幸福感。
2、派遣人员经费39.60万元
为保证实验室业务顺利运转所需的派遣人员工资保险、公积金支出。
3、实验室设备质保押金6.70万元
根据采购合同约定,设备验收合格,正常使用后给付押金。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指由市级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其中:
按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
四、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。
七、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出:
指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出:
指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费:
指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、本部门所使用的支出功能分类科目解释说明
2011701:
一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项),指检测中心的基本支出。
2080505:
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2210201:
住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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