GMP认证整改报告.doc
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GMP认证整改报告.doc
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篇一:
新版药品gmp认证检查整改报告
gmp认证检查缺陷整改资料
二0一二年十一月一日
********************限公司
目录
1.gmp认证检查缺陷整改报告......................................3
2.附件1........................................................8
3.附件2.......................................................10
4.附件3.......................................................15
5.附件4.......................................................17
6.附件5.......................................................22
7.附件6.......................................................25
8.附件7.......................................................36
9.附件8.......................................................41
10.附件9......................................................49
11.附件10.....................................................57
12.附件11.....................................................60
gmp认证检查缺陷整改报告
*****认证管理中心:
我公司于2012年10月23日至10月25日接受了gmp认证检查组对我公司片剂***************的现场检查。
检查中未发现严重缺陷,存在主要缺陷1项、一般缺项9项。
对检查中提出的问题和缺陷,公司领导十分重视,及时召开整改工作会议,研究布置了整改工作,并要求各部门严格按照gmp的要求认真整改落实。
现将整改情况报告如下:
1、公司现有储存区空间不足,部分仓储场所未纳入体系管理。
第五十七条(主要缺陷)原因分析:
由于今年对仓储面积规划不够周全以及近期化工物料到货较集中、数量大,个别化工物料暂存于科研所用库房,因是暂存所以疏忽了个别货位的码放,出现了不整齐的情况。
但该库房有符合要求的通风照明及有相应的温湿度监测设施,并有温湿度监测记录,货位卡及物料台账等。
纠正与预防措施:
(1)将科研所用物料移至药研所库房进行管理,其他生产物料纳入gmp体系管理,按gmp要求进行了码放。
(2)根据公司现有仓储面积情况,计划2013年新建库房面积800平米以满足储存要求。
2、通过查询文件和询问,质量风险评估、控制管理规程(smp-08-质保-017版本1)未制定主动性开展风险管理以及对出现的质量事件风险评估应涉及的人员、采取措施是否有次生风险等规定。
第十三条(一般缺陷)
原因分析:
由于风险管理为新版gmp新增内容,相关人员认识程度、知识水平有限,并且文件执行时间较短,缺少相关使用过程的经验积累,导致该版本文件内容不完善。
纠正与预防措施:
对《质量风险评估、控制管理规程》(文件编号:
smp-08-质保-017)进行了修订,增加了“主动性开展风险管理以及对出现的质量事件风险评估应涉及的人员、采取措施是否有次生风险等内容”。
3、未以文件形式明确个别岗位(如储运副总裁、销售副总裁)的职责。
第十八条(一般缺陷)原因分析:
上版gmp文件有《副总裁(财务、储运)岗位职责》(编号:
smp-人字
[2009]-01501)、《副总裁(营销)岗位职责》(编号:
smp-人字[2009]-01401),但没有按新版gmp文件管理规定对这两个副总裁职责更新,所以检查时没有查到相关的文件。
纠正与预防措施:
按要求对《副总裁(财务、储运)岗位职责》、《副总裁(营销)岗位职责》进行更新,更新后文件编号为(编号:
smp-01-人员-109版本:
1)、(编号:
smp-01-人员-110版本:
1)。
4、个别人员培训的针对性不足,如保洁员肖玉春(负责洁净服清洗等)2012年培训未涉及微生物有关知识。
第二十七条(一般缺陷)
原因分析:
固体制剂车间保洁员2011年参加了《卫生微生物学》知识的培训,但2012年9月28日进行统一培训时因故未能按时参加,后未及时进行补培训。
纠正与预防措施:
按要求对保洁员肖玉春进行卫生和微生物知识的培训并进行了考核。
5、公司对厂区所处的环境缺少有效监测、对抗肿瘤药车间回风直排处理系统缺少评估。
第三十九条(一般缺陷)
原因分析:
(1)由于我公司厂区所处位置的特殊性,东侧为废品收购站聚集区(主要从事的工作是废品回收),南侧为木材加工厂,西侧是立时达制药有限公司,这三家企业建厂时间均在我公司建厂之后;根据目前厂区所处环境的现状,大气环境有可能受到污染,且污染源来自东侧的可能性较大,但是我公司生产车间均采用净化空调系统,其本身已具备空气净化的处理功能。
(2)抗肿瘤药的直排系统组成及风险分析:
a、系统组成描述:
抗肿瘤药的功能间排风方式均采用直排形式,整套系统分别由产尘间(称量室、粉碎室、整粒总混室、压片室)、车间南侧其它功能间(含制粒干燥室)、车间北侧其它功能间(含内包装室)三组独立的排风净化处理单元组成。
b、排风净化处理系统的组成及参数:
该三组排风净化处理系统是由初、中效两级过滤装置组成,其中初效滤材采用板式结构,材质选用玻璃纤维、无纺布(可冲洗)等,过滤精度达到g4等级;中效滤材采用袋式结构,材质采用复合无纺布、玻璃纤维及合成纤维等材料组成,过滤精度达到f7等级,初阻力120pa。
(3)内部环境交叉污染的分析:
a、排风系统采用三套装置,产尘房间及南北侧功能间的直排系统均为独立单元,有效避免了交叉污染的风险。
b、该车间只生产两个品种,且不同时生产,是独立阶段性生产方式,两个品种的活性成份均不过筛和粉碎,有效降低了交叉污染的风险。
(4)外部环境污染的分析:
a、定期清洁并更换空气净化处理装置的滤材,在《空调净化系统管理规程》规定滤材的清洁周期为每月清洁或更换品种时清洁,更换周期一年。
b、抗肿瘤药的排风粉尘含量前期在动态(生产)情况下已做过检测(2012年9月26日),其监测数值为(产尘间排风系统)0.22mg/m3、(车间南侧其它功能间排风系统)0.32mg/m3、(车间北侧其它功能间排风系统)0.22mg/m3,三组数值均低于北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》——db11/501-2007的1.0mg/m3的排放标准,对环境不会造成污染。
纠正与预防措施:
(1)已联系专业的监测部门对厂区周边环境的大气,分时段进行监测,内容包括在生产区位置设置4处监测点,分两个时段监测包括粉尘、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃四项内容,目前监测工作已经展开;(以后每年企业将定期安排此项监测内容)
(2)监测抗肿瘤药回风直排处理系统的静态(非生产状态)时的粉尘含量,定量分析空调处理系统的可靠性。
6、未按照文件要求制定生产设备的预防维修计划。
第八十条(一般缺陷)
原因分析:
依据公司内部的管理规程《设备管理规程》,动力部门负责制定年度检修计划,此计划目前每年都在实施,检修计划中涵盖部分设备的预防性维修计划,但未对所有生产设备明确的做出预防性维修计划
纠正与预防措施:
动力设备车间已制定了公司主要设备的预防性维修计划,2013年1月之前完成所有生产设备的预防性维修计划。
7、公司缺少对自备水源供水系统的监测维护;未按照公司文件实施原水微生物污染的警戒限度和纠偏限度。
第一百条、第一百零一条(一般缺陷)
原因分析:
(1)我公司自备水源设备的监测维护工作在管理文件中有所体现,但未明确具体的监测内容及维护周期。
(2)由于公司每年度均对自备水源实施第三方检测,且检测项目符合中华人民共和国卫生部《生活饮用水水质卫生规范》和《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》,因此未对原水微生物污染的警戒限度和纠偏限度做出明确的规定。
纠正与预防措施:
修订《生活饮用水系统管理规程》(smp-03-设备-017版本3)中维护项中的相关内容,建立《生活饮用水系统巡检记录》。
(srp-03-设备-064)。
(2)针对原水微生物污染的警戒限度和纠偏限度问题,已制定《生活饮用水微生物警戒限度与纠偏篇二:
gmp整改报告
药品gmp认证整改报告
湖南善德堂中药饮片有限公司2012年05月06日湖南善德堂中药饮片有限公司
善德堂字[2012]001号
整改报告
湖南省食品药品监督管理局:
2012年04月29日-30日,药品监督管理局各检查专家,对本公司申请核发《药品gmp认证》进行了全面检查验收,检查过程中,专家小组在硬件、软件及人员等方面发现了一些问题和不足。
检查结束后,本公司各部门针对检查中提出的问题和不足,立即组织有关人员,在总经理的带头领导下,制定整改措施,责任落实到人,限期整改。
现将整改情况汇报如下:
严重缺陷:
0项
一般缺陷:
9项
1、从事仓库保管的养护人员尚未全面掌握中药材、中药饮片的养护知识和技能。
(0606)
1.1企业关于该项缺陷的描述。
现场检查发现仓库仅有很小的石灰桶,不能有效控制中药材、中药饮片的防潮效果。
1.2原因分析。
仓储部门养护人员未能全面掌握中药材、中药饮片的养护知识和技能的培训知识。
未能深刻体会到中药材、中药饮片发霉、虫蛀等不良现象。
1.3风险评估。
该缺陷若不能有效控制,将对中药材、中药饮片导致发霉、虫蛀等现象发生,将会影响产品的质量。
1.4采取的整改措施。
责令仓储部门将现有的石灰桶更化成大号的石灰桶,并分放在仓储的各个角落。
再则,购买了除湿机,能有效的防止发霉、虫蛀等现象。
1.5预防措施。
加强对仓储人员养护知识的培训,使其充分认识到养护不当对中药材、中药饮片质量发生变化重要性。
实施部门及责任人:
仓储部,彭彐枚;
完成时间:
2012年05月01日。
2、生产厂房人员入口的塑料垂帘和穿越窗户处的缝隙不能有效防止蚊蝇进入。
(1001)
2.1企业关于该项缺陷的描述。
现场检查发现生产厂房人员入口的塑料垂帘和穿越窗户处的缝隙不能有效防止蚊蝇进入。
3.2原因分析。
生产部未能及时发现塑料垂帘不能有效地控制蚊蝇进入车间。
4.3风险评估。
该缺陷若不能有效控制,一旦蚊蝇进入生产车间将对产品质量产生一定的污染,从而影响产品质量。
5.4采取的整改措施。
责令生产部门立即将所有塑料垂帘外面加上沙门,能有效防止蚊蝇进入车间。
6.5预防措施。
加强生产部门各级人员培训,充分提高对生产管理的认识。
实施部门及责任人:
生产部,彭新华、向子清;
完成时间:
2012年05月02日。
3、常温原药材库面积和空间与公司申报生产品种规模偏小。
(1204)
7.1企业关于该项缺陷的描述。
现场检查发现常温原药材库面积和空间与公司申报生产品种规模偏小。
8.2原因分析。
因当时申报生产品种时未能及时考虑到该常温原药材库面积和空间。
9.3风险评估。
该缺陷的发生,对以后生产的品种将产生存放混乱,不利于对品种的有效管理。
10.5预防措施。
一是要加强行政人员责任心,二是加强职责培训,最大限度避免此类现象的再次发生。
实施部门及责任人:
行政部,蒋敏;
完成时间:
2012年05月03日。
4、公司现有的万分之一天平的精密度不符合称量对照品的使用要求。
(3501)
11.1企业关于该项缺陷
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