牛业质量食品安全手册.docx
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牛业质量食品安全手册
清真牧业有限公司
质量、食品安全管理手册
编号:
批准:
审核:
编制:
受控状态:
发放编号:
2006年9月1日发布2006年9月5日实施
目录
章节号
标题
页码
0.1
质量手册发布令
3
0.2
质量方针批准令
4
0.3
任命令
5
0.4
公司简介
6
0.5
质量手册的管理
7
1
范围
8
2
引用文件
9
3
术语和定义
9
4
管理体系
10
5
管理职责
13
6
资源管理
19
7
产品实现
21
7.1
产品实现的策划
21
7.2
与顾客有关的过程
21
7.3
设计和开发(删减)
22
7.4
采购
22
7.5
生产和服务提供
(删减7.5.2过程确认、7.5.4顾客财产)
23
7.6
监视和测量装置的控制
26
8
测量、分析和改进
27
8.1
总则
27
8.2
监视测量
27
8.3
不合格品控制
29
8.4
数据分析
29
8.5
改进
29
附录1
组织结构图
31
附录2
职能分配表
32
附录3
目标、指标及其监测考核要求
33
附录4
引用的程序文件目录
34
附录5
记录清单
35
01发布令
为适应市场经济的需要,严格规范我公司的质量管理行为,实现与质量管理体系标准接轨,并向国内外顾客提供一流的产品和服务,根据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》的要求,结合公司实际,制定了哈尔滨常皓清真牧业有限公司《质量体系质量手册》及与之配套的程序文件、作业文件,现予以公布,自2006年9月5日实施。
本手册是我公司质量管理体系活动的行为准则和纲领性文件,全体职工必须认真学习,严格贯彻执行,履行各自的质量管理职责,实现我公司的质量管理体系方针和目标。
总经理:
2006年9月1日
02质量方针批准令
根据公司成立以来质量管理工作的实践,为使公司管理登上新台阶,生产出安全、健康、营养丰富、顾客满意的产品,确保相关方和员工满意,制定如下质量方针:
遵纪守法、信守合同,持续改进,让顾客满意;
预防污染、食品安全,科学管理,做优质产品。
方针阐述:
1、遵纪守法、信守合同:
公司全体员工要自觉遵守质量管理的法律法规,保证生产、生活和管理过程中满足法律、法规要求,同时要认真的履行合同。
2、持续改进:
在企业发展过程中不断总结经验,持续进步,不断提高满足顾客要求的能力。
3、让顾客满意:
为顾客提供优质的产品,让顾客满意、让顾客放心。
把顾客满意作为追求的永恒目标,不断超越顾客期望。
4、预防污染、食品安全:
科学、积极地采取措施,预防各类污染事故的发生。
保证清洁卫生的生产条件。
5、科学管理:
认真贯彻ISO9001:
2000标准,用科学管理的方法来保证食品安全。
6、做优质产品:
通过不断提高改进管理方法,用科学的方法管理质量体系,以诚信理念创造良好的公司形象,用持续改进使公司不断发展壮大,达到行业先进水平。
总经理:
2006年9月1日
03任命令
03.1管理者代表的任命:
为保持公司质量管理体系的有效运行,实现质量方针和目标,特任命公司生产部部长绪有莲为质量管理体系管理者代表并授权:
1.确保按照GB/T19001—2000idtISO9001:
2000标准建立、实施、保持质量管理体系;
2.向公司总经理报告质量管理体系运行情况和改进的建议;
3.确保通过各种形式提高全体职工中顾客至上的意识;
4.作为公司代表,与外部机构联系和办理有关质量管理体系的事宜。
总经理:
常贺柱
2006年9月1日
04公司简介
清真牧业有限公司是一家牛、羊屠宰、加工、冷冻、销售、商贸于一体的综合性企业。
屠宰采用现代化的加工生产线,并严格按照伊斯兰教规进行生产。
产品完全符合各项卫生标准。
公司的宗旨是“走产业化的道路、造福一方百姓”,实践“诚信、创新、开拓、进取”的经营理念,贯彻“以质量求生存,已信誉求发展”的经营方针,为国内外客户提供绿色、营养、健康的食品
公司地理位置优越,交通十分便利。
公司地址:
哈尔滨市香坊区
电话:
0451-8203
传真:
0451-8203
邮编:
150039
05质量管理体系手册的使用和管理
1目的
本手册是根据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》的要求,结合公司实际情况编制而成。
《质量手册》是公司作为控制各项质量活动的依据,以取得顾客的信任,并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务,使顾客、员工和相关方都满意。
本《质量手册》制定的目的,是为了确定公司的质量方针、程序、资源和相关要求,以实施有效的质量管理体系,确保公司的产品满足相关法律法规要求,确保向消费者提供符合质量要求的食品,并通过持续改进推动公司质量管理的持续进步。
2范围:
生产部负责组织手册的编制和管理。
本《质量手册》的使用范围在公司内部,此手册发放到公司中层及以上管理人员,由生产部负责发放并做好收发记录。
3使用说明:
3.1本公司的质量管理体系《质量手册》在使用中如丢失、损坏,当事人应立即报告生产部,待核准后报请管理者代表批准,原件收回,补发一套完整文件。
3.2《质量手册》的评审和修改由生产部负责完成。
3.3《质量手册》的改版由生产部负责组织起草,管理者代表审核,经最高管理者批准。
当标准发生变化或对原文件做大范围修改后改版。
3.4《质量手册》的发放、修改执行《文件控制程序》中的相关规定。
3.5本公司的《质量手册》原则上不得外借,如需外借则应得到管理者代表的批准。
1范围
1.1总则(建立质量管理体系的目的)
1)为保证公司质量管理工作的系统化、规范化,建立并保持质量管理体系,本公司制定出了文件化的质量方针、目标和指标。
通过有效实施质量管理体系,确保公司的产品满足相关法律法规要求,确保向消费者提供质量合格的食品。
通过持续改进推动公司质量管理的持续进步,制定出质量管理方案和有关的运行控制程序并有效实施,以达到不断提高顾客满意程度的目的。
2)证实质量管理体系符合GB/T19001-2000《质量管理体系要求》的要求,可以持续满足顾客的要求及现行法律法规的要求。
3)展示质量管理体系运行和持续改进过程,为实现顾客、员工和相关方满意为目的的管理承诺。
4)作为质量管理体系内部审核及第三方认证审核的依据。
1.2应用
1.2.1本手册描述的
范围适用于本公司的:
肉牛、肉羊的屠宰、分割肉加工和服务。
1.2.2本公司对GB/T19001-2000标准7.3、7.5.2、7.5.4条款进行了删减,删减理由如下:
本公司在产品加工中依据国家、行业标准生产定型产品。
只存在包装形式的开发,通过7.1条款完成,因而对GB/T19001:
2000标准中7.3条款进行了删减。
本公司在牛的加工过程中,所有工序产品的质量特性都能通过后续进行检验,也没有在食用时才能得以检验的产品的情况。
因而对GB/T19001:
2000标准中7.5.2条款进行了删减。
本公司生产、服务过程无来料加工等顾客提供的财产。
原料由公司集中采购,也没有顾客提供的包装物(包括包装图样)等,不存在顾客财产。
因而对GB/T19001:
2000标准中7.5.4条款进行了删减。
删减后,不影响本公司提供满足顾客要求和相关法律法规要求的产品的能力或责任的要求。
2引用文件
1.GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语
2.GB/T19001-2000质量管理体系要求
3.产品引用法律、法规及标准
3术语和定义
3.1有关质量方面的定义均采用GB/T19000-2000标准中的定义。
3.2大养殖户:
批次大于等于50只的肉牛、羊饲养户。
3.3一般养殖户:
批次小于50头的肉牛、羊饲养户。
3.4顾客:
接受本公司产品的组织和个人,包括经销商、消费者。
3.5过程(半成)产品:
包装前的产品。
4管理体系
4.1总要求
公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》,需要通过对以下方面进行策划和控制,来满足质量管理体系的总体要求。
a)为实施质量管理体系,本公司对质量管理体系所需要的过程(质量管理体系的组织结构、工艺流程、部门之间的顺序和职责)进行了识别,包括(对ISO9001:
2000标准)删减的细节和合理性;
b)用工艺流程图以及在《质量手册》中对质量管理体系各过程进行描述,确定这些过程的顺序和相互作用;
c)为确保这些过程有效运行和控制,公司编制了质量手册、程序文件、管理规定及记录,并采用适用的法律法规、标准、规范和文件及其它要求等,作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法;
d)公司提供为建立、实施、保持和质量体系改进所需的资源和信息;
e)对这些过程进行监视、测量和分析,确保其符合规定的要求;
f)实施必要的措施,使这些过程能够达到预期的要求,并持续改进其有效性。
公司按照GB/T19001-2000标准的要求管理这些过程。
对于公司的质量管理体系中影响产品质量管理体系的外包过程,公司应对其识别和进行有效控制。
目前,本公司生产和服务过程不存在外包过程。
4.2文件要求
4.2.1本公司质量管理体系文件要包括以下文件:
a)形成文件的《质量方针》和《质量目标、指标》;
b)《质量手册》;
c)GB/T19001-2000标准中所要求的本公司质量管理体系运行所需要的《程序文件》,详见《引用的程序文件目录》。
d)公司为确保所有过程有效策划、运行和控制所需的文件,如有关技术文件、规章制度、管理方法、作业指导书等;
e)质量管理体系标准所要求的记录。
4.2.2质量手册
本公司的《质量手册》由生产部组织编制,由管理者代表审核,由总经理批准。
手册中确定了本公司的质量方针和质量目标、指标,描述了本公司的质量管理体系,是本公司纲领性和法规性文件其内容要包括:
a)质量管理体系的范围,包括删减的细节与合理性。
b)引用了为控制质量管理体系过程而编制的《程序文件》。
c)对质量管理体系所包括的各过程顺序和相互作用的表述。
4.2.3文件控制
由生产部负责组织编制形成文件的程序,即《文件控制程序》,质量管理体系所要求的文件按《文件控制程序》进行控制,以达到质量管理体系标准文件控制条款的要求。
公司的文件以纸张或电子媒介的形式建立,在质量手册中描述了各过程和各核心要素的顺序和相互作用,并且提供了查询相关文件的途径。
与质量管理体系有关的文件的管理要满足:
a)在发布前必须得到有关负责人的批准,以确保文件是充分与适宜的;
b)必要时由文件主管人员组织,对文件的适宜性和充分性进行定期评审,需要时及时进行更新,经修订的文件应再次得到批准后才能生效;
c)对文件的更改和现行修订状态要加以标识;
d)确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个部门或场所或有关人员,都能得到相应文件的有效版本;
e)文件必须保持清晰,易于识别和检索,字迹清晰,注明日期(包括修订日期),以适当的文件编号标识明确,妥善保管,按照规定的时间内予以保存,在《文件控制程序》中规定保持、建立、修改各种文件的职责;
f)确保外来文件得到识别,并控制其分发;
g)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件和档案时,对这些文件和档案进行适当标识,防止误用。
4.2.4记录控制
由生产部编制《记录控制程序》,质量管理体系运行过程中产生的记录,均应按《记录控制程序》的规定对记录进行标识、贮存、保护、检索、规定保存期限和处置,应使之保存和管理便于查阅,避免损坏、变质或遗失。
记录的格式设计要满足记录的内容和追溯要求,填写的记录要字迹清楚,标识明确,具有可追溯性,以证实质量管理体系的符合性。
4.2.4.1公司各有关职能部门编制各自的记录清单,生产部收集各职能部门的记录表样,汇总成公司的“记录清单”。
4.2.4.2“记录”要依据追溯要求规定保存期限,对保存期限的规定应符合行业规定及相关法律、法规、合同要求。
在保存期内由专人保管,有适当的环境,方便存取和检索,防止损坏和丢失。
4.2.4.3记录填写应作到及时、准确、字迹清晰、内容完整,由各部门定期归档,分类编目,便于检索。
5相关文件
5.1文件控制程序
5.2记录控制程序
5管理职责
5.1管理承诺
为了体现和履行建立、实施和持续改进质量管理体系有效性的承诺,总经理从以下几个方面的工作提供证据:
a)总经理以培训、内刊、会议、评审会等各种方式,向公司各级员工传达满足顾客以及相关方法律法规要求的重要性,并贯彻到各职能部门的具体工作之中,促使所有员工都能积极地参与满足顾客以及相关方法律法规的有关活动;
b)总经理负责组织制定、批准、颁布公司的《质量方针与目标》;
c)总经理按计划主持管理评审,评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,提出持续改进的项目并组织实施;
d)总经理确保质量管理体系建立、实施、保持和持续改进,所需的各种资源。
确保各资源得到合理分配,包括人力资源、基础设施、工作环境、资金、信息等资源。
5.2以顾客和相关方为关注焦点
总经理以实现顾客和相关方满意作为公司的最终目标,并通过市场调查、预测或与顾客的直接接触,对顾客满意度进行测量。
确保顾客的各种要求得到确定,包括应尽的与产品有关的责任或义务及法律法规方面的要求。
总经理要保证顾客和相关方的要求在公司的活动中予以满足。
通过运行质量管理体系,保证产品质量、产品安全,并通过质量管理体系的有效实施和改进来增强顾客和相关方的满意。
5.3管理方针
5.3.1公司建立了质量方针,对于质量方针公司要做到:
由总经理结合公司的宗旨向社会各界做出的郑重承诺。
公司建立的质量方针,是公司质量体系工作总的宗旨和方向。
方针控制要求:
a)质量方针由最高管理者批准,突出了公司自身的质量管理的特点,适合于公司质量的宗旨、性质和规模。
阐明公司从事质量管理体系活动的宗旨、方向和奋斗的总目标;
明确质量体系的持续改进及遵守有关法律法规的承诺,并为建立公司质量体系管理目标、指标、确定管理方案奠定基础;
b)保持文件化的质量方针,使全体员工理解,并可为顾客和相关方所获取;
c)质量方针为制定质量体系管理目标和指标提供了框架;
d)每年定期对质量方针进行评审:
当公司生产活动、组织机构、法律法规变化较大、相关方投诉或要求时,也要对质量方针及时进行评审;
e)质量方针对内的传达方式:
下达文件、画册宣传、张贴于门前,可将质量方针制作在门厅、外围墙等醒目位置;对外应公开,通过传真、信函、宣传画册、各类新闻媒体对外宣传报道等,便于公众获取并传达到全体员工。
5.4策划
5.4.1QH目标:
a)生产部是主控部门。
公司的“质量目标”要与相应的方针相对应,要满足相关法律、法规和其它要求,技术和经济上可行,应是可以测量的。
管理者代表组织制定,经总经理批准正式发布;
b)各部门负责人要根据公司总体目标制定本部门的分解目标和实施目标的各种措施。
在生产过程、相关外界因素等发生变更或原目标已完成需重新修订时,组织重新评审和修订;
c)公司每半年对个部门目标的完成情况,由生产部实施监督检查和考核。
质量目标如下:
质量管理目标
目标
2006年
2007年
2008年
统计部门
主要完成部门
顾客对产品综合满意率
95%
96%
97%
供销部
生产部
顾客抱怨、投诉解决率
100%
100%
100%
供销部
供销部
销售产品质量合格率
100%
100%
100%
供销部
生产部
成品一次验收合格率
99%
99.4%
99.8%
生产部
生产部
销售后产品重大安全事故发生次数
0
0
0
供销部
生产部
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1公司建立质量管理体系时,要充分考虑GB/T19001-2000标准的要求。
5.4.2.3当公司内部或外部发生重大变化时,如质量方针发生重大变化,公司组织机构设置、职责、过程、产品发生重大变化,资源配置、市场情况发生重大变化时,本公司都要进行管理体系的更改策划,以确保质量管理体系的完整性。
5.4.2.4在策划时还要考虑以下内容:
a)识别、确定、控制管理体系所需的过程及过程顺序、相互作用;
b)过程运行所需的准则、方法、资源和信息;
c)监视、测量、分析以上过程的方法。
5.5职责、权限与沟通
根据质量目标与质量管理体系内容,总经理以书面形式确定公司的组织结构及各部门的职责和权限,并确保有效沟通。
各部门负责人在征询各岗位人员意见基础上,以书面形式确定各岗位的职责和权限,公布以促进有效的管理。
5.5.1职责和权限
5.5.1.1总经理:
a)负责贯彻执行国家与质量有关的方针、政策、法令、法规,对公司的产品和服务质量负总责;
b)批准、颁布公司《质量手册》、《质量方针》、《质量目标》;
c)指定并授权管理者代表及产品质量放行负责人;
d)审核批准公司年度管理评审计划,每年至少组织一次管理评审;
e)批准公司组织结构设置和质量管理体系职能分配,考核公司中层以上人员的业绩,决定中层以上人员的人事任免和奖励;
f)负责公司的经营决策;
g)保证质量管理体系运行所需的资源。
5.5.1.2供销部经理:
a)在总经理领导下,贯彻质量方针和目标,按分工对主管部门的质量管理工作全面负责并组织其有效运行;
b)组织实施采购,确保采购质量。
c)领导供销部完成产品销售、采购中的全部业务(产品销售、服务、市场信息反馈)。
d)处理顾客投诉和成品售后服务;
e)顾客档案建立和顾客满意情况调查及其分析
f)负责肉牛、羊供应市场(供方)动态预测,相关信息的收集和反馈;
g)负责养殖户在养殖、防疫、饲料方面的咨询和服务;
h)负责供方评价;
i)负责养殖户的档案管理工作;
j)负责肉牛、羊的采购。
5.5.1.3生产部经理:
a)在总经理领导下,贯彻质量方针和目标,按分工对主管部门的质量管理工作全面负责并组织其有效运行;
b)领导生产部门完成产品加工的全部业务(产品加工及质量管理);
c)负责组织严重不合格品的评审,并参与采取纠正和预防措施;
d)有权停止不合品转序;
e)参与公司与产品加工有关的标准编制、修订、审定、批准,并对实施有效性负责;
f)领导技术组策划工艺方案,对工艺的先进性、可行性负责;
g)组织有关部门做好加工人员、设备、生产环境、能源等生产资源的管理,确保满足生产工艺要求,达到满足产品质量控制对设施和环境的要求;
负责组织实施产品的贮存、搬运、包装、防护和交付工作。
h)领导本部门完成产品检验中的全部业务(包括:
采购产品、半成品、成品及生产生活用水的质量检查);
i)负责对生产现场的卫生管理(达标情况)进行检查;
j)负责产品加工所需的设备、动力提供和管理;
k)负责生产现场的污水管理;
l)负责安全生产管理;
m)负责生产现场的安全管理;负责监视和测量装置的管理;
5.5.1.4办公室负责人:
a)在总经理领导下,贯彻质量方针和目标,按分工对主管部门的质量管理工作全面负责并组织其有效运行;
b)领导本部门完成人力资源管理中的全部业务;
c)负责组织各部门负责人编写各岗位任职能力,报总经理批准后执行;负责员工能力胜任情况的考核,针对员工的能力或意识不足,与相关部门协调制定培训计划并组织实施;
d)负责进行质量体系培训工作;确保其能力能满足质量体系运行的需要;
e)负责办理职工录用、调出、调入手续;
f)负责管理评审的组织、实施。
及对评审结果的整改措施进行落实。
g)负责内部审核的组织和实施。
负责协助内审组长完成内审和保管好内审资料;
5.5.1.5管理者代表:
在质量管理体系范围内,代表总经理协调、指导各部门工作,其职责有:
a)组织策划并建立、健全质量管理体系,保证质量管理体系的有效运行;
b)协调和处理体系运行中的各项工作;
c)提出体系的改进需求,及时的向总经理报告质量管理体系的业绩;
d)确保在全公司范围内提高满足顾客、相关方和法律法规要求的认识;
e)领导质量管理体系的内部审核工作;
f)处理并确定与质量管理体系有关的对外联络事宜;
5.5.2管理者代表
总经理任命绪有莲为管理者代表并付于职责和权力见5.5.1.7。
5.5.3协商交流与信息沟通
由管理者代表建立并组织实施内部沟通,确保公司内部不同部门之间、以及与外部相关部门之间的信息交流畅通。
5.5.3.1内部协商交流沟通
公司各层次和职能之间利用适宜的方式进行沟通,使之有关信息得到及时、准确地传递和利用,以提高质量管理体系过程的有效性。
内部沟通主要指不同部门和不同层次人员之间的沟通,内部沟通的重点是沟通与质量管理体系有效性有关的信息。
本公司内部沟通采用如下方法:
a)书面记录形式沟通:
生产通知,生产报表,质检报告、内审和管理评审的结果、目标、指标完成情况等相应书面材料形式进行各部门间的沟通;
b)公司电话及传真沟通;
c)会议:
管理委员会、部门例会、管理评审会、总经理办公会等各种例会。
5.5.3.2外部信息沟通
公司对外的信息,根据信息的特性由各业务部门处理。
5.6管理评审
5.6.1总则
总经理每年至少组织一次管理评审,评审的目的是确定管理体系的适宜性、充分性、有效性;包括评价管理体系改进的机会和变更的需要也包括管理方针和管理目标。
评审时由管理者代表、各部长参加。
特殊情况下,由总经理决定可以临时增加管理评审的次数,原则上两次管理评审的时间间隔不超过12个月。
管理评审以会议的方式进行。
通过管理评审,确定公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,是否能实现公司的质量方针和质量目标及是否需要改进。
办公室协助管理者代表做好管理评审的准备,负责管理评审的记录。
具体执行《管理评审控制程序》
5.6.2评审输入
办公室部根据总经理的要求编制和下达“管理评审通知”,各有关部门负责人准备以下方面的资料,作为管理评审的输入:
a)内、外部质量管理体系审核情况;
b)顾客对产品的反馈信息及处理情况,与顾客沟通结果及顾客满意度的测量结果;
c)各部门在质量管理体系过程的业绩及其测量与监控结果的信息;
d)产品的符合性;
e)质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的实现情况;
f)针对质量管理体系运行过程中出现的或潜在的不合格,采取的纠正或者预防措施的实施情况;
g)以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性;
h)可能影响质量管理体系正常运行的内外部环境、要求的变化以及有关质量管理体系改进建议的信息;
i)其它所需的信息。
5.6.3评审输出
总经理组织参加管理评审会议的人员结合以上方面的信息,对质量管理体系进行全面而系统的评审;
通过评审,得出质量管理体系适宜性、充分性和有效性方面的结论,并根据评审情况,做出改进质量管理体系有效性和不断满足顾客要求、提供合格产品所需的决定或措施,包括资源方面的需求。
办公室负责编制“管理评审报告”交报最高管理者批准后下发,并组织落实管理评审报告中的决定或措施。
办公室负责验证管理评审的决定或措施的实施情况及其有效性,并归档保存管理评审
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