材料管理流程与表格工具.docx

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材料管理流程与表格工具

材料管理流程与表格工具

1．材料部品选型定样程序2

2.交付标准材料定板定样详细流程3

3.新材料推广应用管理工作流程4

4.合同、设计规定报审的材料/设备送审流程5

5.材料/设备进场签认流程5

6.材料检验管理流程6

7.材料设备采购流程7

8.材料样品仓库管理流程8

9.材料分类表8

10.工程材料/构配件/设备报审表11

11.工程材料/设备品牌报审表12

12.工程材料/设备品牌报审表13

13.工程（材料/设备）预付款/进度款支付审批表14

14.工程（材料、设备）结算款支付审批表15

15.样品/样本报批表16

16.供应商资格预审表18

17.供应商考察报告19

18.紧急放行物资记录表20

1．材料部品选型定样程序

（将表中标题去掉）

2.交付标准材料定板定样详细流程

（将表中标题去掉）

3.新材料推广应用管理工作流程

①专业工程师负责跟踪调查相关材料在建筑市场的发展动态，如有合适的新材料，专业工程师对其性能、质量标准、评审机构、获奖情况、工程实例进行了解，并向部门经理提交新材料推荐应用报告。

②门经理认为该新材料可行，组织进行以下工作：

◆厂商的资质、资金、生产规模、市场信誉度、市场占有率进行考核。

◆如有条件，可进行实例考察，听取其它房产商对此新材料应用的反映。

◆邀请相关专家，举行新材料应用专家咨询会。

③预算部结合原先材料作出新材料应用成本分析报告。

④分管副总召集工程部、预算部相关人员召开新材料应用讨论会，作出以下决定：

◆不采用。

◆小范围试用。

◆全面推广应用。

⑤新材料应用被采纳，专业工程师需做以下工作：

◆向设计部门推荐使用。

◆在与厂商签定合同中，对新材料的售后服务进行严格约束。

◆对新材料应用过程进行重点控制。

◆对新材料应用效果进行跟踪调查。

⑥如需要，预算部对新材料应用成本分析进行调整。

⑦专业工程师负责对新材料应用情况进行汇总，作为今后应用的依据。

⑧如新材料应用成功，对相关人员进行奖励，并作为工作成绩计入年度工作考核。

4.合同、设计规定报审的材料/设备送审流程

甲方总工办审核

注：

1.承建商主要材料设备必须使用前7天提出申请，材料设备送审表应有使用部位、是否合同内规定或推荐厂家等说明，并附上产品介绍、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工许可证等，并送交样板；

2.对于大宗材料确认，总包应根据工程进度计划，编制材料/设备准备计划，并在月例会上提出将需要用到的材料/设备，由甲方掌握材料的审批时间。

5.材料/设备进场签认流程

甲方工程代表（专业工程师）签认

注：

1.材料/设备经甲方工程代表（专业工程师）签认后方能入场，承建商应于进场前48小书面通知监理单位和甲方工程代表（专业工程师）；

2.合同、设计规定看样定货的材料/设备应先办理送审，设计和甲方项目经理签认后方可办理其进场手续；

3.监理单位、甲方工程代表（专业工程师）应先检查材料/设备数量、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工证等是否符合要求，有见证取样检验要求的材料待见证取样检验合格后方可签认同意使用。

6.材料检验管理流程

相关部门分（子）公司工程部相关领导

按进度提出材料进场计划

7.材料设备采购流程

工程部发至监理部及施工单位

材料设备部直接下发至工程部及相关部门

总经理审批，转材料设备部

预算部、分管领导审核、定价

招标小组按公司要求确定供应商及价格

材料设备部确认后报招标小组

工程部经理在监理部报送的采购单、签价单上审核会签，上报材料设备部

监理部审核后报工程部

施工单位拟订材料设备采购计划报监理部

8.材料样品仓库管理流程

动态监督

9.材料分类表

材料大类

材料细类

厂家品牌

使用的项目及位置

规格

编号

负责提供样品的部门

A

装

饰

材

料

墙地砖QDZ

工程管理部（实样）

木地板MDB

工程管理部（实样）

石材SC

工程管理部（实样）

门M

工程管理部（实样）

窗C

工程管理部（实样）

玻璃制品BL

工程管理部（实样）

塑料制品SL

工程管理部（实样）

吊顶材料DD

工程管理部（实样）

油漆材料YQ

工程管理部（目录）

金属材料JS

工程管理部（实样）

五金配件WJ

工程管理部（实样）

厨卫设备CW

工程管理部（实样）

B

水

电

材

料

及

设

备

高低压设备GDY

电力部门指定（产品目录）项目部提供

电线电缆线槽DXDL

电力部门指定（实样）项目部提供

开关插座KGCZ

工程管理部（实样）

灯具DJ

工程管理部（目录及实样）

消防器材XF

消防部门指定（实样）项目部提供

住户配电箱PDX

电力部门指定（实样）项目部提供

供水设备GS

自来水部门指定（目录）项目部提供

C

常

用

设

备

电梯DT

工程管理部（目录）

通风空调KT

工程管理部（目录）

游泳设施YY

工程管理部（目录及图纸）

太阳能设备TYN

工程管理部（目录）

垃圾处理设备LJCL

工程管理部（目录）

D

街

道

家

俱

儿童游乐设施ETYL

工程管理部（目录）

桌椅ZY

工程管理部（非标产品实样）

垃圾桶LJT

工程管理部（实样）

雨污水井盖YWSJG

工程管理部（目录）

树穴盖板SXGB

项目部（图纸及照片）

自行车停放设施ZXC

工程管理部（图纸及目录）

种植围护ZZWH

工程管理部（实样及图纸）

雕塑DS

工程管理部（目录及照片）

E

智

能

设

备

门禁系统

工程管理部（目录及实样）

一卡通管理系统YKT

工程管理部（目录及实样）

可视对讲系统KSDJ

工程管理部（目录及实样）

闭路监控系统BLJK

工程管理部（目录及实样）

居家安防系统JJAF

工程管理部（目录及实样）

停车场管理系统TCC

工程管理部（目录及实样）

F

甲

指

乙

供

材

料

防水卷材FSJC

项目部（实样）

防水涂料FSTL

项目部（目录）

给水管材GSGC

项目部（实样）

排水管材PSGC

项目部（实样）

阀门FM

项目部（实样）

G

乙

供

材

料

粘土标准砖NTBZZ

项目部（实样）

粘土多孔砖NTDKZ

项目部（实样）

加气混凝土砌块JQQK

项目部（实样）

防水油膏FSYG

项目部（实样）

地漏DL

项目部（实样）

穿线用硬塑料管SLG

项目部（实样）

导线DX

项目部（实样）

10.工程材料/构配件/设备报审表

编号：

工程名称

承建商

建设单位

监理单位

致：

我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（详见附件）。

拟用于下述部位：

将质量证明文件及进场见证取样检验结果报上，请予以审核。

附件：

1.数量清单

2.数量证明文件

3.自检结果

□合同内规定或推荐厂家产品

□合同无规定厂家产品

□不是合同内规定或推荐厂家产品

项目经理/日期承建商/日期

监理审核意见：

经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟订部位。

专业监理工程师/日期

　总监理工程师/日期

监理单位（章）

建设单位审核意见：

工程代表（专业工程师）/日期：

工程管理部经理/日期

注：

1.合同或图纸中规定由设计单位、建设单位看样的工程材料/构配件/设备，第一次进场必须由设计人、建设单位项目经理看样审批;

2.本表一式三份，建设、监理、承包商各一份。

11.工程材料/设备品牌报审表

总编号：

分编号：

工程名称

承建商

建设单位

监理单位

致：

承包单位：

（章）项目经理/日期：

总包单位意见：

承包单位：

（章）

项目经理/日期：

监理单位意见：

经我司审核，现针对上述品牌提出如下意见，或需□工程□设计给出进一步咨询意见。

我司具体意见如下：

监理工程师/日期：

总监理工程师/日期：

建设方意见：

工程代表（专业工程师）/日期：

工程管理部经理/日期：

注：

施工方必须提前15日申报,业主、监理在收到函件后7日内给出有效答复。

12.工程材料/设备品牌报审表

总编号：

分编号：

工程名称

承建商

建设单位

监理单位

致：

承包单位：

（章）项目经理/日期：

总包单位意见：

承包单位：

（章）

项目经理/日期：

监理单位意见：

经我司审核，现针对上述品牌提出如下意见，或需□工程□设计给出进一步咨询意见。

我司具体意见如下：

监理工程师/日期：

总监理工程师/日期：

建设方意见：

工程代表（专业工程师）/日期：

工程管理部经理/日期：

注：

施工方必须提前15日申报,业主、监理在收到函件后7日内给出有效答复。

13.工程（材料/设备）预付款/进度款支付审批表

工程名称

申请单位

合同号

合同金额

已付金额

开户银行

帐号

本次申请

申请理由

监理

审查意见

专业监理工程师:

总监理工程师:

工工程部审查意见

甲方代表（专业工程师）:

工程管理部经理:

分管副总审查意见

财务部审查意见

执行总经理审批意见

总经理审批意见

备注

14.工程（材料、设备）结算款支付审批表

工程名称

申请单位

合同金额

开户行

开户帐号

结算金额

已付金额

申请金额

申请理由

监理

审查意见

专业监理工程师:

总监理工程师:

工程部审查意见

工程代表（专业工程师）:

工程管理部经理:

分管副总审查意见

财务部审核意见

执行总经理审批意见

总经理审批意见

备注

15.样品/样本报批表

附表二

序号

报批样品或样本名称

规格型号

数量

供应商名称

供货

时间

质量

要求

编制人：

审批人：

年月日

16.供应商资格预审表

附表三

供应商名称

编号

产品类型

法人代表

地址

邮政编码

联系人

联系电话

Internet网址

传真

E-mail

成立日期

审

核

内

容

请提供营业执照和资质证书的复印件

请提供产品质量证明文件（如检测报告等）

请提供质量标准/规范的复印件或说明其标准的名称

样品：

无；有。

样本：

无；有。

如为经销商请提供生产厂家的相关资料

生产许可证：

无；有，请提供复印件。

是否有准用证要求：

无；有，请提供证明文件

是否有备案要求：

无；有，请提供证明文件

质量/环境/职业安全卫生管理体系认证证书以及产品认证证书：

无；有，请提供复印件。

新技术、新产品的生产许可证：

无；有，请提供复印件；

环保要求/标准∶无；有，请提供相关文件

职业安全健康要求/标准：

无；有，请提供相关文件

简述售后服务内容：

审批

是否能参加供应商的选择：

签名∶日期∶

17.供应商考察报告

附表四

供应商名称

采购物资名称

规格型号

考察内容：

考察记录：

考察人：

日期：

18.紧急放行物资记录表

序号：

工程名称

申请编号

物资使用部位

紧急放行物资

名称

规格型号

质量

计量单位

数量

申请紧急放行原因：

申请人：

年月日

批准意见：

批准人：

年月日

放行记录：

发料人：

领料人：

年月日

注：

本记录一式四份，申请人、批准人、公司技术部门、发料人各执一份。