010相关方EHS管理程序.docx
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010相关方EHS管理程序
相关方EHS管理程序
文件编号:
EHSPR_XG010/2016(B0)
修改标识
序号
版本号
修改内容
修改人
时间
1
A0
2013年11月15日第一次编写,首版,无修改标识
孙亚洲
2013.11.15
2
A1
2014年5月13日修改,唯一标识XG2014,不添加修改标识,主要增加内容:
区分承包商与供应商,区分相关协议,增加(修改协议内容)
孙亚洲
2014.5.13
3
B0
2016年11月11日修改:
1.修改名称《相关方管理制度》变更为《相关方EHS管理程序》
2.根据《EHS文件管理程序》进行编号变更
3.增加施工人员管理流程
4.增加外来人员培训记录
5.增加EHS附加协议
孙亚洲
2016.11.11
是否会签
是■否□
人员
签名
审核
签发
时间
1.目的
为了加强对公司管辖范围内的外来施工(作业)人员,装配、维修人员,参观、学习人员,销售、物流人员以及有其它相关方人员的安全管理,规范其行为、活动,避免相关方人员行为、活动所带来的风险,特制定本制度。
2.范围
公司厂区范围内的所有相关方人员以及其EHS方面的行为或活动,或是受公司控制或约束的相关方所有人员以及其EHS方面的行为或活动。
3.职责
3.1安环部职责
3.1.1负责制定审核相关方的EHS资质;
3.1.2负责审核安全作业方案以及职能范围内的危险作业;
3.1.3负责与相关方签订《施工(作业)EHS协议》;
3.1.4负责在公司内公示施工(作业)项目;
3.1.5负责施工(作业)人员的安全培训;
3.1.6负责对所有涉及的责任部门EHS管理职责以及相关方的EHS行为(活动)等进行综合性的监督与管理。
3.2办公室职责
3.2.1行办公室负责公司层面的参观、学习等相关方人员的安全管理事宜;并负责将本制度的相关要求有效传达到公司各部门,并要求其严格遵守。
3.2.2负责外来人员的入厂EHS培训教育以及记录。
3.2.3负责发放外来人员的识别挂牌(包含外来施工(作业)人员的施工作业挂牌)。
3.3.4负责外来车辆的管理;
3.3相关职能部门职责
3.3.1负责向相关方人员有效传达进入本公司应当遵守的EHS管理要求和其它重要规定事项;负责保障相关方的人身安全,设法避免在公司管辖范围内发生事故或造成损失。
3.3.2责任部门负责由本部门直接接待的参观、维修、装配、学习等人员的EHS管理事宜。
3.3.3各个部门有权对进入本部门管辖区域的相关方的行为进行监督管理。
3.4施工(作业)项目责任部门职责
3.4.1负责审核施工(作业)资质。
3.4.2负责(带领承包商)向安环部进行施工(作业)登记,并签订EHS协议;
3.4.3项目的责任部门负责本项目施工、改造作业项目的相关方安全管理,并指定现场监督管理人员,负责施工现场的安全监督、组织检查。
3.4.4负责协助施工(作业)人员的危险作业申请;
4.正文
4.1定义
4.1.1相关方:
是指签订合同或协议的采购、销售、施工、维修等合同(协议)方,以及未签订合同或协议但其活动已经影响到我公司(或相互影响)EHS方面的参观方、学习人员、相邻方等。
4.1.2供应商:
提供物流、产品、安装等简单服务的相关方,无论其是否签订合同或协议。
(本条款里的安装仅指由设备厂家提供的一个或多个相同、相似设备的现场安装服务)
4.1.3承包商:
承包或分包施工、作业、安装等项目,并且需要在公司厂区内需作业或施工的相关方。
4.2总则
4.2.1进入厂区的外来人员,由门卫统一登记,并提醒其阅读《外来人员安全须知》(附件一),并根据附件二的要求签字。
4.2.2承包商统一发放施工作业挂牌,其余人员发放外人人员挂牌;
4.2.3进入生产车间(区域)参观或学习的相关人员,应由负责人(部门)带领,负责人应告知外来人员公司车间内基本EHS要求后(并符合要求后)方可进入,现场需要由专人监护或陪同。
4.2.4需在现场作业的非周期性维修、装配、销售、售后、物流等相关方人员,负责人应告知外来人员公司作业的相关EHS要求后(并符合要求后),并且作业现场需要由专人监护或陪同,方可进行作业;
4.2.5需周期、定期或不定期进行维修、维保、装配、销售、售后、物流等长期合作的(公司)相关方人员,应签订EHS附加协议(附件三),作业现场需要由专人监护或陪同,方可进行作业。
4.2.6所有外来人员进行的危险作业(包含:
动火、用电、登高、吊装等)应按规定进行申请、审批;除签订合同(以及EHS协议)的长期服务的承包商以外,其他外来危险作业必须由相应的责任部门申请。
4.2.7所有外来人员的行为,包括但不限于以下要求:
PPE佩戴、行为规范、作业规范等应符合公司EHS相应规定,当不符合预期时,相关责任人应告知其立即停止作业,在整改完成后方可作业。
4.2.8对于承包商的任何违反EHS的行为,应以合同和协议的处罚条款为准,进行处罚,当未签订合同协议时,应参照公司制度《安全奖惩制度》进行处罚;
4.2.9除承包商外的其他外来人员违反EHS的行为,应根据《安全奖惩制度》对其接待部门的负责人(或接待人)进行处罚,职责不清或没有责任部门的,由办公室负责。
4.2.10公司内接待人(责任部门负责人)未按照本程序要求进行审核、登记、备案等行为,应根据《安全奖惩制度》进行处罚。
4.3外来车辆管理
4.3.1所有外来车辆进入厂区前必须停车登记,在门卫用车辆行驶证换发厂区出入通行证;
4.3.2车辆上所有人员应按照4.2.1条款登记、培训后,门卫发放阻火器,外来车辆加装阻火器之后方可进入(本身带阻火器的车辆除外);
4.3.3危化品运输车辆还应该根据《储罐区作业指导书》进行进行危化品卸车登记;
4.3.4其他形式的工程车辆,可不换发行驶证,但需安装阻火器,当安装阻火器的确有困难时,应与安环部沟通协调解决后,方可进厂。
4.3.5车辆在厂区内停车时,严禁停止、停靠在消防主路范围内;当车辆必须停靠其他路段时,应靠边(或靠一侧)停车,路面另一侧需留有4m宽的消防道路,严禁遮挡、阻碍道路的正常通行。
4.4施工(作业)管理
4.4.1施工(作业)的管理流程见《承包商管理流程》(附件四);
4.4.2签订合同前,材料部应审查其资质、证书,包括但不限于以下证书、资质等:
1)政府主管部门颁发的《企业法人营业执照》;
2)政府主管部门核发的满足分包工程要求的《资质证书》;
3)安全生产许可证
4)特种设备操作人员以及特种作业人员的特种作业证;
4.4.3符合4.4.1条款资质后,方可签订合同。
4.4.4签订合同后,该项目责任部门应组织施工(作业)单位对施工过程中的风险分析与辨识(具体方法可参考《风险分析与控制程序》),根据风险分析与辨识的结果,责任部门与施工(作业)方共同制定书面的预防控制措施(或安全作业方案或安全技术交底),涉及到重大风险时,应单独制定安全作业方案。
4.4.5正式进厂前,责任部门负责(带领承包商)到安环部备案,登记《施工(作业)基本情况登记表》(附件五),承包商同时与安环部《施工(作业)EHS协议》(附件六);
4.4.6安环部备案内容:
1)《企业法人营业执照》
2)《资质证书》
3)安全生产许可证
4)给予员工缴纳工伤保险的证明
5)特种设备操作人员以及特种作业人员的特种作业证
6)安全施工(作业)方案或预防控制措施或安全技术交底
7)必要时,应提供员工的体检证明;
4.4.7安全部门负责对备案材料进行审核,审核合格后,在公司内公示施工(作业)基本情况;
4.4.8施工(作业)人员全部进厂后,正式施工前,安环部组织进行统一的EHS培训,内容应包含:
安全管理规章制度、安全技术措施和安全管理要求等,并留有书面记录。
4.4.9施工(作业)过程的安全管理
1)施工(作业)中,项目责任部门的现场监管人员应定期监督、检查施工(作业)安全生产情况,对现场不具备安全条件或有安全隐患的有权制止施工(作业),并要求施工(作业)单位安全责任人进行整改,整改无效的,上报项目负责人,要求进行整改甚至停工整顿。
2)在施工(作业)现场,进行危险作业(包括但不限于:
动火、登高、临时线、吊装、焊接等危险作业)前,需向我公司进行审批。
3)施工(作业)单位自备或租用的特种工程机械设备,必须具备政府相关部门的检验合格证明,由经过培训教育的人员使用和维护保养,使用者要认真遵守该设备的安全技术操作规程。
项目责任部门提供设备给施工(作业)单位使用的,必须保证安全装置和技术状况良好,否则施工(作业)单位有权拒绝使用。
4)施工(作业)单位必须为作业人员按规定配齐个人劳动防护用品(有关个人防护用品费用,必须在合同或协议中予以明确),并督促作业人员按要求正确穿戴。
5)施工(作业)单位发生伤亡事故应立即向主管部门和项目责任部门汇报,并在1小时内向当地政府安全生产监督管理部门报告。
4.4.10施工(作业)现场要求
1)登高作业的施工区域,施工(作业)人员必须系好安全带、戴好安全帽,确认没有高血压、没有恐高症身体健康的人员进行作业,在没有安全措施保证的情况下,现场监管人员可以要求进行停止施工。
2)现场区域只有一家施工单位的,由其负责施工区域的安全,卫生和人员管理。
材料、构件、设备的堆放要整齐稳定,不得超高(根据规定和施工方案),拆除的模板以及场地内的废料等,施工结束后应及时清理。
3)现场区域具有多家施工单位共同作业的,由主要的施工单位负责该区域的安全管理,卫生由各单位自行处理,无法分清责任的,由项目责任部门指定的施工企业进行监督和负责。
4)对已经运行的设备区域,项目对口部门安排的现场监管人员必须在现场跟踪,监督施工(作业)单位人员做到不违反区域安全施工的要求,施工(作业)人员不能随意动用我公司已投入使用的水、电、气控制开关或破坏设备设施。
5)对于经评价后存在较大危险性的施工(作业),应编制专项施工方案,包括但不限于:
脚手架工程、垂直运输设施、基坑防护、环境保护、冬季防冻、防滑,夏季防暑、防雨、防雷击以及易燃、易爆、有毒及其它有害作业。
6)施工现场需树立安全警示、隔离标示。
场内有危险的深坑、预留洞口等处,必须有相应的防护措施,或挂设危险标志,夜间施工应有红灯示警。
4.5应急处理
4.5.1在施工(作业)期间发生事故时,由该项目的现场监管人员负责协调与指挥,协助与施工(作业)方进行紧急抢救伤员和保护现场。
4.5.2事故发生后,应在1小时内上报上级主管部门。
4.5.3责任方应组织(主导)事故调查,根据调查报告结论:
1)由施工(作业)方承担责任的,由施工(作业)方根据国家法律法规和自身的管理规定进行处理,对于违反合同或协议造成的事故,公司应根据合同或《施工(作业)EHS协议》对施工方进行相应的处罚;
2)需我公司承担责任的,根据调查报告结论,依据《安全奖惩制度》对责任部门、现场监管人员及相关责任人员进行相应处罚。
5.相关文件
1)《安全奖惩制度》,编号:
EHSPR_JC008/2016;
6.记录保存
保存三年
7.附件
附件一:
外来人员安全须知
附件二:
外来人员安全培训记录
附件三:
供应商EHS附加协议
附件四:
承包商管理流程
附件五:
施工(作业)基本情况登记表
附件六:
施工(作业)EHS协议
附件一:
外来人员安全须知
重要提示:
●为了您和他人的健康/安全,请您认真阅读以下内容,如有任何有关职业健康/安全/环境的疑问请及时联系工作人员联系;
●如果您选择进入我公司厂区,就表示您已阅读并接受以下内容,并认同我公司有关职业健康/安全/环境的相关政策、制度等;
安全须知:
1)在我厂区内请注意交通安全,请根据现场标识/指示按规定的通道(速度)行走/行驶;
2)我厂区全面禁火,请勿携带火种或在我厂区内吸烟;
3)各种安全标识可以帮助您更安全的在我厂区内活动,在我厂区内请随时注意各类安全标识牌,并遵循其内容;
4)不熟悉生产区域的人进入生产区域,可能会带来额外的风险,进入我公司的生产区域前,请确保您有工作人员带领或经过相关的培训;
5)适宜的劳动防护用品可以帮助您避免意外伤害,在我公司厂区内进行作业(施工)前,请确保您已得到/拥有基本的劳动防护用品;
6)在使用我公司任何的工具以及设备前,请确保您得到现场负责人的允许或经过培训;
7)进行危险作业(包括但不限于:
动火、登高、临时线、吊装、焊接等危险作业)前,需我公司审批;
8)如有任何异常,可以联系我公司现场工作人员;
9)因本篇幅有限并未完全告知所有风险,如需获得更多有关职业健康/安全/环境的内容请联系工作人员;
10)安全以人为本,感谢您的阅读,如有任何改进的意见以及建议请及时告知,安全需要大家共同的努力,再次感谢您对我们工作的支持与配合;
限速20Km/h
严禁烟火
禁止吸烟
注意安全
淮安巴德聚氨酯科技有限公司
附件二:
外人人员培训记录
控制编号:
02
序号
日期
读本(培训)内容
姓名(本人签名)
门卫确认
1
外来人员安全须知
我已知晓并获悉《外来人员安全须知》里的所有内容,并承诺严格遵守
□施工人员发放施工人员挂牌
2
外来人员安全须知
我已知晓并获悉《外来人员安全须知》里的所有内容,并承诺严格遵守
□施工人员发放施工人员挂牌
3
外来人员安全须知
我已知晓并获悉《外来人员安全须知》里的所有内容,并承诺严格遵守
□施工人员发放施工人员挂牌
4
外来人员安全须知
我已知晓并获悉《外来人员安全须知》里的所有内容,并承诺严格遵守
□施工人员发放施工人员挂牌
5
外来人员安全须知
我已知晓并获悉《外来人员安全须知》里的所有内容,并承诺严格遵守
□施工人员发放施工人员挂牌
6
外来人员安全须知
我已知晓并获悉《外来人员安全须知》里的所有内容,并承诺严格遵守
□施工人员发放施工人员挂牌
7
外来人员安全须知
我已知晓并获悉《外来人员安全须知》里的所有内容,并承诺严格遵守
□施工人员发放施工人员挂牌
8
外来人员安全须知
我已知晓并获悉《外来人员安全须知》里的所有内容,并承诺严格遵守
□施工人员发放施工人员挂牌
9
外来人员安全须知
我已知晓并获悉《外来人员安全须知》里的所有内容,并承诺严格遵守
□施工人员发放施工人员挂牌
10
外来人员安全须知
我已知晓并获悉《外来人员安全须知》里的所有内容,并承诺严格遵守
□施工人员发放施工人员挂牌
附件三:
供应商EHS附加协议
控制编号:
03
一、协议双方
甲方:
淮安巴德聚氨酯科技有限公司
乙方:
二、总则
为了确保甲方安全生产,保证在甲方厂区内乙方人员行为准则符合甲方EHS预期,根据甲方具有易燃易爆及连续作业等生产特点,经过双方友好协商,达成如下EHS协议:
三、协议内容
3.1甲方厂区全面禁火,请勿使用明火或在我厂区内吸烟;
3.2进入甲方厂区的人员应遵循甲方的EHS管理,在门卫阅读《外来人员安全须知》,签名承诺后,方可进厂;
3.3进入甲方的车辆应加装阻火器,用行驶证换发厂区通行证后方可入厂,厂区行驶限速为20km/h;
3.4乙方车辆在甲方厂区内严禁停止、停靠在消防主路范围内;当车辆必须停靠其他路段时,应靠边(或靠一侧)停车,路面另一侧需留有4m宽的消防道路,严禁遮挡、阻碍道路的正常通行。
3.5可预期的甲方现场服务或作业,乙方雇主应根据作业风险分析与评估的结论,给以乙方雇员相应的个人防护用品以及工具、设备,并提供必要和足够的培训,以保证其作业安全;
3.6未经甲方人员允许或陪同,乙方人员不允许进入甲方生产区域(包含:
车间、罐区等);
3.7需要在甲方现场作业的乙方人员,必须在甲方人员监管的情况下方可作业;
3.8必要时乙方人员作业完成时应清理相应的作业区域,保证甲方厂区的清洁。
3.9严禁向甲方厂区内下水道、土壤或雨水明渠倾倒化学品、废机油和废油漆等;
3.10进入甲方厂区的化学品,必须标注名称以及危害特性;所有化学品安全技术说明书(SDS)和化学品清单应在化学品进入甲方厂区之前,提供给甲方的相关负责人(联系人);
3.11在甲方现场需要装卸或使用危险化学品时,应经过甲方人员允许,并且现场有甲方监管;
3.12未经甲方的允许,严禁使用甲方任何的工具以及设备;
3.13乙方在甲方现场进行危险作业(包括但不限于:
动火、登高、临时线、吊装、动土、受限空间等危险作业)前,必须有甲方的审批手续;
3.14乙方需携带物品(工具)离开甲方时,应按照甲方的要求办理相关手续,出门时还需要主动接受甲方保安的检查及确认后方可离开。
3.15以上各条款双方必须严格执行,对于乙方违反上述协议的行为,甲方有权现场停止作业,直至乙方整改符合甲方EHS要求后,方可重新作业;乙方拒不整改的,甲方有权根据甲方制度进行处罚;
3.16对于乙方违反上述协议造成EHS事故的,乙方应承担全部责任,对甲方造成的损失,甲方有权对乙方提出赔偿要求。
四、期限与说明
4.1本协议长期有效。
4.2本协议一式二份,经协议双方签字、盖章后有效。
甲、乙双方各执一份;
4.3当双方因事故的责任无法达成协议或对仲裁不服时,应提交甲方所在地的法院进行诉讼。
五、双方签字
甲方:
单位名称(盖章)乙方:
单位名称(盖章)
责任代表:
(签字)责任代表:
(签字)
年月日年月日
附件四:
承包商管理流程
控制编号:
04
附件五:
施工(作业)基本情况登记表
控制编号:
05
编号:
负责部门
登记时间
施工单位名称
施工单位
法人代表
项目负责人
(我公司)
联系电话
现场安全监督人
(我公司)
联系电话
施工项目负责人
(施工方)
联系电话
现场责任人
(施工方)
联系电话
施工/作业
地点
项目工期
起止
天
施工/作业
基本内容
可附页说明
备案材料
1
《企业法人营业执照》
是□否□
2
《施工(作业)资质证书》
是□否□
3
《安全生产许可证》
是□否□
4
《安全施工(作业)方案》
是□否□
5
《施工(作业)EHS协议》
是□否□
6
特种作业以及特殊工种的人员资质证书
是□否□
7
工伤保险缴纳证明
是□否□
8
重大风险作业的专项安全作业方案
是□否□
9
其他材料
是□否□
10
其他材料
是□否□
附件六:
施工(作业)EHS协议
控制编号:
06
编号:
一、协议双方
甲方:
淮安巴德聚氨酯科技有限公司
乙方:
二、施工(作业)项目:
2.1项目名称:
(长期外包服务或无固定项目的填写外包服务)
2.2施工(作业)地点:
淮安市洪泽盐化工业园区洪盐路68号
三、项目期限(或预计):
3.1预计:
(无具体期限的填写:
长期或长期直至外包或施工(作业)完成)。
3.2本协议的有效期不以项目的预计时间为准,以施工(作业)项目实际完成日期(具体指合同约定的由甲方验收或第三方验收通过的日期)的第二个工作日作为本协议的终止时间。
3.3在项目的质保期内,因项目质量问题乙方需要进入甲方现场进行作业的(施工)等情况,甲乙双方不另外签订EHS协议,本协议对甲乙双方依旧具有法律效力。
四、协议内容:
4.1总则:
贯彻谁施工(作业)谁负责的原则,甲乙双方必须认真贯彻国家、地方和相关方安全生产的有关要求,严格执行关于安全生产的规章制度。
4.2责任人与应急联系:
4.2.1甲乙双方都应明确施工(作业)双方主要负责人与现场的安全监督管理人员。
4.2.2双方项目负责人:
甲方指派同志(电话:
手机:
)为项目主要负责人;
乙方指派同志(电话:
手机:
)为主要负责人,全面负责施工(作业)过程安全、环保等内容。
4.2.3双方项目安全(监督)管理人员:
甲方指派同志(电话:
手机:
)为安全监督人员,负责联系、检查、督促乙方执行有关安全生产的相关规定;
乙方指派同志(电话:
手机:
)为现场安全管理人员,全面负责乙方施工现场安全。
4.2.4现场甲、乙双方应经常联系,相互协助检查和处理施工(作业)期间有关的安全生产工作,共同预防事故发生。
注:
施工作业需24小时作业时,乙方应保证以上人员的联系方式能24小时接通。
4.3双方权利与义务:
4.3.1甲方权利:
4.3.1.1甲方有权对乙方的相关资格证书、作业现场等进行检查、审核等相关事宜。
4.3.1.2当甲方发现乙方不符合相关安全法律、法规或合同、协议要求,有权要求乙方停止施工(直到整改完成)的权利,由此产生的违约(工期)或其他费用由乙方独自承担,甲方并保留向相关部门举报的权利。
4.3.1.3甲方对乙方提出书面的整改要求(包括:
安全、环境等方面),当乙方拒绝整改时或到期未整改时,甲方有权对乙方进行相应的罚款:
每次罚款不小于500元或者参照甲方的安全奖惩制度以及其他相应规定,具体的处罚金额可以视情节大小适当增加或减少。
罚款可以从项目款中扣除或现场缴纳。
4.3.1.4因乙方责任导致发生的事故,影响到甲方的人员或设施等,甲方有索赔的权利。
4.3.2甲方义务:
4.3.2.1甲方有义务为乙方公司提供相关的安全、环境制度、资料或提供相关的培训,以保证乙方在我厂区内的行为与活动,符合我公司预期与目标。
4.3.2.2当发生重大事故(火灾、人身伤害等)时,甲方有义务为乙方提供救援便利以及帮助救援。
4.3.3乙方权利:
4.3.3.1乙方有权利拒绝甲方违章指挥的行为与要求,或其他违反协议、合同以及安全相关的法律法规的要求,并有向相关部门举报的权利。
4.3.3.2乙方有权利要求甲方提供基本的安全、环境制度等资料或要求提供安全培训的权利,以保证乙方能基本了解甲方的安全文化、制度以及要求等。
4.3.3.3因为甲方的责任导致的责任事故,乙方有索赔的权利。
4.3.4乙方义务:
4.3.4.1保证施工资格、证书等符合要求,保证相应人员资质(特种作业人员、特种设备的操作者等)符合相关的法律法规要求。
4.3.4.2乙方有义务为其员工提供符合要求的防护用品,并监督其佩带。
当合同约定劳动防护用品的佩戴标准时,应参照合同标准,但不应低于相应的国家标准;当合同未约定时,劳动防护用品的佩戴标准不应低于甲方相关制度与要求。
4.3.4.3乙方有义务为其工作人员缴纳工伤保险。
4.3.4.4乙方有义务保证其人员的稳定性,对于任何的新进(我厂区)人员都应进行有效的培训,培训内容应包含附加协议中的内容。
4.3.4.5乙方有义务保证其使用的设备(特种设备、手持设备等)、设施符合相应的法律、法规或国家标准。
4.3.4.6乙方有义务将我公司的安全、环境要求、制度有效传达至所有在我厂区施工的员工,并要求执行。
4.3.4.7乙方有义务保证其施工区域的环境卫生,并对建筑垃圾的处理符合预期(符合相关的环境要求):
主要道路应做到每日清理,工作区域应保证废物集中
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