海口人口和计划生育部门部门决算.docx
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海口人口和计划生育部门部门决算
海口市人口和计划生育部门2017年度部门决算
目录
一、部门概况3
(一)部门职责3
(二)机构设置3
二、2017年度部门决算报表3
(一)收入支出决算总表(见正文附件)3
(二)收入决算表(见正文附件)3
(三)支出决算表(见正文附件)3
(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)3
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表3
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3
三、2017年度部门决算情况说明4
(一)收入支出决算总体情况说明4
(二)收入决算情况说明4
(三)支出决算情况说明4
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明5
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
(八)预算绩效情况说明9
(九)其他重要事项情况说明10
四、名词解释11
一、部门概况
(一)部门职责。
根据《中共海口市委海口市人民政府关于印发〈海口市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(海发〔2015〕5号),设置海口市人口和计划生育委员会,为主管全市人口和计划生育工作的市政府工作部门。
1.职责调整
(1)下放的职责根据《海口市人民政府关于进一步下放行政管理事项的决定》(海口市人民政府第103号令),将以下1项行政权项下放各区计生部门:
副处级以上干部申请生育第二孩的审批。
(2)增加的职责①根据省人口计生委《关于下发独生子女病残儿医学鉴定权限的通知》(琼人口〔2013〕43号),增加以下1项行政权项:
组织计划生育病残儿医学鉴定。
②承担计划生育综合监督工作,加强对计划生育服务机构人员的监督检查,督办重大计划生育违法案件,指导规范综合监督-3-执法行为。
(3)加强的职责①坚持计划生育基本国策,加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核,加强对基层计划生育工作的指导。
②推进计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。
③加强计划生育服务管理工作,促进计划生育服务均等化。
2.主要职责
(1)贯彻执行党、国家和省有关人口和计划生育的方针政策、法律、法规和规章;负责起草本市人口和计划生育工作的法规、规章,依法拟定并组织实施有关标准和技术规范,提出相关政策建议,统筹规划计划生育服务资源配置。
(2)负责组织拟定基层计划生育服务的发展规划和政策措施,指导全市基层计划生育服务体系建设,推进计划生育服务均等化。
(3)贯彻落实国家、省生育政策,组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。
制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。
拟定并组织实施全市优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
-4-(4)负责全市人口和计划生育目标管理,组织实施目标考核评估,监督落实计划生育一票否决制,提出稳定低生育水平的政策措施。
(5)组织拟定全市计划生育科技和人才发展规划,指导计划生育人才队伍建设。
(6)负责计划生育宣传和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与省、市人口基础信息库建设。
(7)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
(8)指导各区人口和计划生育工作。
(9)承办市政府和上级部门交办的其他工作。
(二)机构设置。
纳入人口和计生部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.市人口和计划生育委员会部门本级
2.海口市计划生育服务站
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)。
(二)收入决算表(见正文附件)。
(三)支出决算表(见正文附件)。
(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(见正文附件)。
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
2017年度收、支总计2431.11万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加(减少)517.59万元,增长(下降)17.5%。
主要原因:
一是2017年市计生协会脱离计生部门,成为一级预算单位,不在计生部门中核算。
(二)收入决算情况说明。
本年收入合计2081.03万元,其中:
财政拨款收入2054.31万元,占98.7%;其他收入26.72万元,占1.3%。
(三)支出决算情况说明。
本年支出合计2099.65万元,其中:
基本支出783.06万元,占37.3%;项目支出1316.59万元,占62.7%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计2067.31万元。
与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加(减少)547.58万元,增长(下降)20.9%。
主要原因:
2017年开始市计生协会脱离计生部门,成为一级预算单位,不在计生部门中核算。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2051.97万元,占本年支出合计的97.73%。
与2016年度相比,财政拨款支出减少294.86万元,下降12.56%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2051.97万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出3.21万元,占0.16%;社会保障和就业(类)支出126.07万元,占6.14%;住房保障(类)支出50.3万元,占2.45%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出1872.39万元,占91.25%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为2469.18万元,支出决算为2015.97万元,完成年初预算的82%。
其中:
(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为1.61万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的100%。
(2)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为1.6万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的100%。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
年初预算为111.61万元,支出决算为123.88万元,完成年初预算的111%。
决算数大于预算数的主要原因人员变动。
。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)机关事业死亡抚恤(项)。
年初预算为1.07万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的200%。
决算数大于预算数的主要原因抚恤标准变动。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为279.24万元,支出决算为296.76万元,完成年初预算的106%。
决算数大于预算数的主要原因人员变动。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)。
年初预算为13.43万元,支出决算为13.43万元,完成年初预算的100%。
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务、其他计划生育事务支出(项)。
年初预算为2127.16万元,支出决算为1562.20万元,完成年初预算的73.4%。
决算数小于预算数的主要原因:
存在跨年度项目的支出。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为37.07万元,支出决算为50.3万元,完成年初预算的135%。
决算数大于预算数的主要原因人员变动。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出783.02万元,其中:
人员经费693.51万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费89.51万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.42万元,支出决算为16.7万元,完成预算的28.58%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:
一是因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是无因公出国人员;二是公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格管理公务用车;三是公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约,接待人次减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算16.37万元,占98%;公务接待费支出决算0.33万元,占2%。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)3.48万元,下降100%。
主要原因是无公出国人员。
(2)公务用车购置及运行费支出16.37万元。
其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行支出16.37万元,主要用于车辆维修和油料费用。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增减少6.23万元,下降28.8%。
主要原因是下半年公车改革,油料和维修等费用减少。
(3)公务接待费支出0.33万元,其中:
其中:
其他国内公务接待支出0.33万元,主要用于平时工作公务接待。
2017年度共接待国内来访团组数3个,来宾18人次。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.61万元,下降64.9%。
主要原因是厉行节约,减少接待人次。
(八)预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,计生部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。
自评项目2个,共涉及资金913.77万元,自评覆盖率达到35%。
计生部门(单位)共组织对“国家免费孕前优生健康检查项目”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出913.77万元。
从评价情况来看,积极开展预算绩效评价,并在项目绩效评价的基础上开展支出整体评价,项目评价良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
国家免费孕前优生健康检查项目自评得分为95分。
发现的主要问题及原因:
一是预算项目经费编制不够科学,存在随意性;二是实际执行过程与目标管理存在偏差。
下一步改进措施:
一是完善预算项目绩效管理目标的设定,二是加强预算执行管理,提供资金使用效益。
海口市计划生育家庭奖励扶助项目自评得分为96分。
发现的主要问题及原因:
一是预算项目经费编制不够科学,存在随意性;二是实际执行过程与目标管理存在偏差。
下一步改进措施:
一是完善预算项目绩效管理目标的设定,二是加强预算执行管理,提供资金使用效
(九)其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度人口和计划生育部门(单位)机关运行经费70.95万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加4.34万元,增加6.5%。
主要原因是:
增加了一般性支出。
2.政府采购支出情况。
2017年度人口和计划生育部门(单位)政府采购支出总额6.96万元,其中:
政府采购货物支出6.96万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车13辆、特种专业技术用车2辆。
本部门占用房屋面积4601平方米,其中:
办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)4601平方米。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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