风电场物资管理办法.docx
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风电场物资管理办法.docx
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风电场物资管理办法
衡东xxx风电场工程
物资管理办法
xxx工程监理有限公司
衡东xxx风电场工程监理项目部
二O一八年二月
批准:
年月日
审核:
年月日
编制:
年月日
衡东xxx风电场工程所涉及风机成套设备、塔筒、电缆、箱变和备品备件等相关物资。
为了加强总承包和监理对物资的管理工作,满足建设单位对物资管理工作的要求,使物资管理工作制度化、规范化、科学化,充分发挥物各部门的职能作用。
把好建设工程质量的第一关—原材料关,控制工程投资,打造“安全工程、精品工程、节约工程”,坚持“安全第一、质量至上”的原则,特针对本工程情况制定物资管理制度。
1物资管理目标
(1)总承包需严格按物资需求计划、采购计划进行物资采购,确保物资采购的正确率为100%。
(2)按规定对采购物资进货检验或配合试验,保证所使用的产品合格率为100%。
(3)切实做好设备、材料、备品备件的保管、移交和保养,严格按照中南院《产品防护控制程序》确保设备、材料、备品备件完好率100%。
2管理制度分工及人员配备
本项目监理部配备专业监理工程师负责对设备、材料、备品备件进行监督、检查工作。
总承包方由机电部负责进行物资的保管、移交和保养相关工作的落实。
监理项目部专业监理工程师负责对总承包单位进场设备、材料和备品备件的自检、报验等工作进行监督、检查;同时对各种设备、材料和备品备件的检测结果和试验报告的真实性、完整性进行检查。
专业监理工程师负责进场材料的报验、检查、见证取样、见证试验等工作。
总承包机电部和工程部负责对施工单位、厂家设备、材料、备品备件的监督和检查,并派出相关人员进行物资管理工作。
3机构设置及职责
3.1总承包项目部职责
1)总承包项目部设在机电部负责对本项目的设备和备品备件的物资管理工作,土建施工材料的管理由工程部负责。
2)施工单位应根据工程建设和设备、材料管理的需要,设置物资管理部门,配备必要的物资管理专业人员,负责物资管理工作。
3)物资管理职责:
3.2总承包单位物资管理职责
(1)负责本项目物资供应管理办法的制定、修订及执行情况的监督和检查;
(2)负责对分包单位用于本项目的所有物资管理工作进行监督和检查;
(3)负责组织供货物资的招标采购、供货。
3.3施工单位物资管理职责
(1)负责编制上报供货物资总体需用计划、年度需用计划、月度进场计划,并配合总承包单位进行物资供应合同签订及付款工作;
(2)负责组织自采物资的采购、合同签订及使用等工作。
(3)负责所有进场物资的检验和验收工作。
3.4监理单位物资管理职责
1、对物资供应计划的监督管理
(1)编制物资供应计划
监理工程师编制由总承包提供的物资供应计划。
(1)审核物资供应单位的物资供应计划
监理工程师应当审核由施工单位和物资供应单位提交的物资供应计划,经审核合格后方可执行。
审核的主要内容有;供应计划的进度与工程施工进度是否保持协调;物资库存量是否合理;物资采购、订货是否经济;物资运输是否安全,相关手续是否完备等。
(3)对物资供应进度计划实施的监督控制
监理工程师应当了解物资供应全过程的有关情况,并对计划执行进行跟踪监督、协调与控制;采取有效措施保证急需物资的供应;审查或签署物资供应情况报告;协调物资供应方与施工单位的关系,减少相互干扰。
2、物资供应来源控制
严格审查总承包方进场的设备、材料、配品备件是否跟招标文件供应商是否一致,如发现供应商不是中标的合格供应商,所进场设备、材料、配品备件将禁止使用,并及时向监理项目部、建设单位报告;同时要求总承包单位对已进场的材料必须立即清除出场。
对于施工单位自购原材料,监理项目部、驻地监理工程师必须参与对供应商的生产能力、产品质量以及相关的资质证书等进行考察,满足要求方可进场。
监理项目部根据相关标准、文件等制定了严格的进场原材料报验、平行试验、施工单位自检/见证试验程序,并建立台帐,相关台账要做到数据真实、准确、有效。
4物资仓库的设置及管理
1、本项目按贮存物资的要求和种类可将物资仓库分为:
一般设备仓库和露天仓库等。
其用途如下:
(1)本项目一般设备仓库主要存放风机大型设备的各种附件和备品备件以及箱变等。
要求通风良好、照明充足,并配有一定数量的货架。
(2)本项目露天仓库主要用于存放大宗钢材、措施性材料、周转性材料、电缆以及大型设备(塔筒、叶片、机舱、轮毂、发电机)等。
要求场地平坦、铺有石子、通道畅通;有良好的排水系统;有一定数量的枕木、防雨布;有安全围栏和标识牌;保持场地清洁、无杂草等。
2、物资仓库的一般要求
(1)地基夯实,有足够的承载能力,通道畅通,照明充足。
(2)各类仓库均需按一定的规定进行编号,划分区域用于存放物资。
(3)露天堆放场地必须平整、不积水、无杂草,设置围护栏,有吨位足够的起重机械自由进出的道路,以满足设备材料装卸的要求。
(4)各类仓库均需配备足够的灭火器材、供水系统及其他消防设施。
(5)仓库内配置的消防器具应放在醒目和取用方便的位置,做到经常检查,保证其完好。
(6)保管员应妥善保管各类消防器材,懂得其使用方法和必要的消防知识,一旦出事能正确处理。
3、进出物资仓库的管理规定:
(1)仓库区域24h设专职保卫值班人员,严禁闲杂人员随意进出。
(2)在任何情况下,进入物资仓库的外来人员必须由总承包机电部或监理人员陪同。
(3)进入物资仓库所有人员必须遵守仓库的各种管理规定,严禁携带火种。
仓库内严禁吸烟、烧电炉,严禁燃放烟花、爆竹。
(4)严禁与物资仓储无关的机动车辆进入仓库区域。
(5)领用的物资必须凭手续齐全的领料单或出门证出门。
4、物资仓库的安全、防火管理
(1)保管员应严格严格安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查避雷、消防等器材和设备,检查火灾危险隐患,发现问题应及时汇报,以保障仓储物资的安全。
(2)仓库划分防火责任区,指定防火负责人。
(3)易燃易爆物品分类存放,堆垛之间的主要通道留有安全距离,不超量储存。
化学性质或灭火方法相互抵触的物品,不得在同一仓库或同一储存室内存放。
(4)化学易燃物品的包装容器如发现破损、残缺或变形时,立即进行安全处理。
(5)易燃易爆品仓库附近不进行焊接、切割等可能引发火灾的作业。
(6)库区和库房内保持整洁。
库区的杂草、废弃包装物及填充物要及时清除。
(7)节假日期间,仓库经检查后门窗均粘贴封条,上班后经检验后启封。
(8)夏季对库房防水措施、电路安全等经常进行检查,发现问题及时处理。
5设备管理
5.1设备计划管理
(1)按照业主的要求和本工程网络进度计划,总承包编制设备需求计划,并将计划上报监理单位。
(2)监理单位按照批准的设备需求计划协助总承包进行设备催交。
(3)根据工程进度要求,编制已到货设备开箱验收计划。
(4)总承包应掌握工程进度信息,并了解设备到货情况,及时向监理汇报设备供应存在的问题。
5.2设备到货管理
(1)接到到货通知后,根据到货设备的状况,进行卸货保管的准备工作,包括:
确定接货人、卸货机械、劳动力、盖垫器材以及卸货地点等。
(2)货物运到贮存场地后,相关单位的物资管理人员必须核对货物是否与装箱单和发运单内容相符以及货物包装状况是否完好。
如果发现包装箱或设备在卸货之前已经有实体损坏或有损坏迹象,应立即向业主通报,必要时应对损坏部位拍照记录,以备核查。
(3)对于大型设备的到货,应事先通知监理单位,以确定卸货地点,充分做好卸车的准备工作,如:
起重机械的准备、道路的平整等。
(4)接货过程的实际情况必须做好记录,由供货商代表、监理代表、总承包代表和安装单位代表共同签字认证。
(5)货物卸完后,运输人员、接货人员与仓库保管人员之间的交接手续需及时办理,包括货物的数量、质量及相关的技术文件的交接,交接时应由经办人签认。
5.3设备开箱检验
(1)开箱检验以供货商提供的装箱单为依据,清点到货数量,核对到货设备的名称、型号、规格等,鉴别货物的残损情况;核对其数量、技术文件和质量证明文件等,验证所开箱的设备是否符合规定的要求。
(2)开箱后,对所附的装箱单、图纸、说明书、质量证明文件等技术文件按规定处置。
(3)对于设备安装用的备品备件及专用工具,须经总承包、供货商、施工单位清点验收合格,并列出详细清单,由三方代表签字(监理方),备品备件交业主保管。
专用工具由施工单位领用,工程竣工后交还业主。
(4)开箱后暂时不安装的设备要恢复原包装,任何人不得拿走包装物和衬垫物。
(5)对已开箱和未开箱的设备要加以明确的标识,并经常检查。
(6)设备开箱后,凡需返还设备供应商的专用包装物,由总承包负责收集、清点、保管,并于与供应商联系回收。
(7)开箱检验后产生的废弃包装物必须严格按要求及时处理,以减少对周围环境的影响。
(8)易损件和易丢失的小型设备必须搬运至室内仓库妥善保管。
5.4不合格处理
(1)开箱验收中如发现不符合项,必须严格按照质量管理程序文件《不合格品控制程序》执行,及时填写不符合项报告,由参加人员会签,并做好不符合项报告的封闭工作。
(2)对于轻微损坏的设备或部件(不影响设备或部件的性能),在开箱检验记录中作详细说明,由总承包联系供应商处理。
(3)开箱缺件,由总承包负责与供货商联系补齐;凡需要索赔的设备必须保持原样和原包装,并单独妥善保管。
(4)总承包需对设备因运输、贮存、保管等造成的损坏、丢失情况进行记录,监理单位核查记录情况。
6备品备件管理
6.1备件管理的主要任务
(1)备件及时、保质、保量的供应,是保证后续设备正常运行和维护工作的重要环节。
总承包必须科学合理的做到确定备件的储备品种、储备形式和储备定额,做好备件的保管供应台账,并在工程完工后将相关备件移交给业主方。
(2)总承包需重点做好关健设备(特别是主要生产设备)后续维修时所需备件的供应工作。
(3)做好备件使用情况的信息收集和反馈工作。
备件管理和施工人员要不断收集备件使用中的质量、经济信息,并及时反馈给总承包机电部。
6.2备品备件分类
1、按备品备件用途分类
(1)事故备件:
当风力发电主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较重要的部件或特殊材料,该类备件一般加工制造周期长、机件占用资金较大或比较特殊的材料并有特殊的规范要求等。
如:
风电机叶片、发电机、齿轮箱、回转体等。
(2)易损件备品:
是指故障多发,有一定规律性、用量较多的备件。
(3)消耗性备品:
在生产运行,需定期补充使用的备件,如:
润滑油脂。
(4)一般性备件:
故障率小、投入使用周期较长,用量比较少或经过维修后可以再次投入使用的备件,包括某些标准件。
2、按备品备件的使用专业分类
(1)机械系统备品备件;
(2)液压系统备品备件;
(3)电气系统备品备件;
(4)控制系统备品备件;
(5)变频器系统备品备件;
(6)消耗性备品备件;
(7)塔筒设施及其它备品备件。
3、按备品备件本身的类型分类
上述各专业系统备品备件,都应按通用型和专业型为两类。
通用型指非本专业所独有的备品备件类型,其它专业也有同类备品备件,如:
电动机、电磁阀、熔断器等。
专业型指只有本专业独有的类型,如风电机叶片、测风仪、偏航组件等。
这样划分的目的是为了查询专业的一些通用型备品备件,必要时可以通用,达到更合理的储备数量。
6.3备品备件计划编制
1、备品备件计划管理是备品备件管理的基础工作,以保障安全生产及满足运行、检修工作需要,并重视备品备件储备品种、数量与资金占用之间矛盾,要摸清设备的使用情况及设备可能发生事故的规律性,实事求是地确定其品种和数量,确定合理的订货周期减少资金占用。
2、备品备件计划编制以半年为一周期。
3、备品备件计划编制主要内容用包括
(1)备品备件编号:
风电机备件编号要与风电机厂家编号一致;
(2)备品备件名称:
要求名称准确、具体;
(3)备品备件制造厂家;
(4)备品备件图纸编号;
(5)备品备件储备及年度使用说明;
(6)备品备件计划订购数量。
6.4备品备件的质量保证
(1)总承包需抓住对备品备件的到货、入库和领用三个环节,认真执行验收制度。
(2)备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。
(3)为保证后续检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施,保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响,金属制品做好防腐工作。
6.5备件的库房管理
(1)施工单位仓库保管员要做好备件入库、保管、发放等工作,做到帐物一致。
(2)需入库上架的备件必须入库上架,要做好涂油、防锈保养工作,做到不丢失、不损坏、不变形变质,并要及时登记、挂上标签,并按用途分类存放,摆放整齐。
(3)施工单位要做好备件的处理工作。
如由于设备外调、改造、报废或其它客观原因所造成的风场已不需要的备件,要及时按要求上报总承包项目部。
(4)保管员要做好备件图纸资料的整理工作,做好基础数据的收集整理,定期进行库房盘点,随时向总承包主管领导反映备件动态情况,每月向主管领导报当月备件出入库,库存及当月备件领用情况。
7材料管理
7.1总承包材料的管理
1、工程开工后,施工单位根据设计图纸和工程总网络进度编制材料计划和交货时间,报告给总承包方,以便总承包方及时提供施工所需的材料。
2、总承包方提供的材料到达现场后、施工单位负责进行卸车、转运、复检、验收、贮存、出库等工作。
3、材料到达各施工单位仓库后,由施工单位保管员对材料的规格型号、数量、外观质量进行验收入库,并做好到货登记。
4、按合同的规定要求和相应的技术标准,对材料进行检验和试验。
5、材料和设备的检验和试验时,按合同规定提供劳力、电力、燃料、储藏室、仪器、仪表等各种资源。
6、材料抽样检验由总承包、监理单位共同参与,检验的结果如果有问题或不符合合同要求时,由总承包项目部联系供方进行处理。
处理后经复检后仍然达不到合同要求时,做好记录和标识,并采取隔离措施,不得用于工程。
7、各类材料的检验报告、资料要建档,并由专人保管,所有检验结果须报总承包备案。
8、对经验收合格后入库的材料,保管员应标识挂牌,标识的内容为材料的名称、型号规格、数量、材质等。
9、各种材料按不同材料的属性进行分类入库,并按不同的规格型号进行定置存放和保管;对要求防水、防潮的材料全部进入室内仓库保管。
10、材料的入库、发放情况及时输入计算机保存;每月进行一次库存材料盘点,做到帐、卡、物相符。
11、施工单位材料领用后,应及向总承包反馈材料领用情况;未经验收或验收不合格的材料严禁发放。
7.2施工单位自行采购材料的管理
施工单位自行采购材料管理流程
物资管理流程图
2、对材料供应商的管理
(1)为本工程提供主要材料(包括原材料半成品)的供方均应经过评审,评审过程按中南院公司质量管理体系文件的有关规定执行。
(2)评审的内容包括供方营业执照、法人代表、资格证书、技术鉴定书、技术能力说明、资质证明、业绩证明、质量保证能力和产品样本。
(3)对经评审合格的供方应报总承包、监理单位备查,如总承包和监理单位提出否定意见的供方,无条件取消其供方资格。
(4)对合格供方要实施跟踪管理,不合格者取消供方资格。
(5)所有供方的业绩评定结果均有参加各方签证记录,评定记录进行归档管理。
(6)《合格供方名单》需由总承包单位进行审批。
3、材料采购管理
(1)物资计划人员根据各专业工程处提供的材料需求计划,编制材料采购计划。
(2)专业技术人员编制的材料需求计划,应明确填写工程项目、图册号、材料名称、规格型号、材质、数量及到货日期。
对有特殊要求的材料还应注明技术参数和要求。
(3)属自行采购的主要装置性材料的订购,应组织招标,并邀请监理单位参加按照优质优价的原则选择供方,并在采购前向监理单位提供物资证明,经审核认可后方可采购,以保证其进场材料的质量。
(4)采购人员必须严格按《材料采购计划》实施采购,当采购计划无法执行确需变更时,只有征得材料计划人员确认,并经材料计划人员修改《材料采购计划》后,才能进行变更后的采购活动。
(5)采购的材料均附有该材料(产品)的有效质量证明文件和有关技术文件。
(6)材料的需求计划、采购计划均要输入计算机以便查询、跟踪管理。
7.3材料的验收入库及保管
(1)材料的入库验收依据是相关《标准》、材料采购计划及供应商的送货单。
(2)材料到达仓库后,保管员对照采购计划和送货单对材料的规格型号、数量、外观质量进行验收入库,并做好到货登记。
对产品的质量证明文件要进行认真审核,妥善保管,材料验收合格后将原件交业主,留复印件备查。
(3)当发现到货的材料与《材料采购计划》或送货单有误时,保管员有权拒收。
(4)对经验收合格后入库的材料,保管员应作出明显标识挂牌,标识的内容为名称、型号规格、数量、材质等。
(5)各种材料按不同材料的属性进行分类入库,并按不同的规格型号进行定置存放和保管;对要求防水、防潮的材料全部进入室内仓库保管。
(6)物资仓库保管员每月进行一次库存物资盘点,做到帐、卡、物相符。
(7)材料的入库、发放情况及时输入计算机保存,以便核查。
7.4材料的抽样检验和试验
(1)按有关规定对所进材料进行抽样检验和试验;对于钢材、合金非标加工件和合金紧固件等,按5%的比例进行光谱检验,作出定性分析;别的材料按每一个品种、每一个批号抽样检验。
(2)当抽样检验发现不合格品时,应扩大抽样比例作进一步检验或按中南院《不合格品控制程序》执行。
(3)在材料的生产、加工和使用阶段,监理工程师有权检查及试验用于本工程的所有材料。
(4)材料的检验结果不符和有关规定或不符合合同要求时,必须尽快联系供方进行处理,如处理后经复检仍然达不到合同要求时,做好记录和标识,并采取隔离措施,不得用于工程。
(5)各类材料复检报告、资料要建档,所有复检结果须报监理单位。
8设备验收规定
8.1设备验收程序
(1)设备验收由总承包、监理单位、安装单位共同参加对设备进行开箱验收,以装箱单和合同(或图纸)为凭进行实物验收。
(2)对于验收合格的设备,总承包开具验收入库单,并交相关单位库管员签字确认,作为入库上帐的依据(验收入库单一式三份,由总承包、监理单位、相关库管单位进行留存);对于不合格品,验收员应填写《退(换)货记录》单,送交采购员并于限期内进行退、换货处理。
8.2设备验收标准
1、外观标准
(1)设备无泄漏。
(2)设备铭牌、编号应齐全、正确、清晰,字体正规。
(3)敷设的电缆、盘内的二次线等应横平竖直,层次清楚。
(4)保持清洁整齐无油垢,无灰尘,物见本色,照明充足。
(5)塔筒的包装和油漆是否完好。
2、设备技术状况标准
(1)各种运行参数符合有关规程的规定。
(2)设备表计齐全、准确、自动、保护信号装置完好,动作正确可靠,安全防护装置齐全完整。
(3)辅助设备技术状况良好,能保证主设备的安全经济运行。
(4)设备无影响安全经济运行的缺陷。
3、设备验收管理基础工作标准
(1)有健全的设备编号、科学的设备检修工艺规程、质量标准、常见故障处理办法、检修质量验收标准和缺陷管理标准、设备分工标准、技术监督标准并认真执行贯彻。
(2)设备台帐、图纸、检修、试验记录、巡回检查记录及其他原始记录齐全、准确,填写及时规范。
(3)设备备品、材料消耗定额符合国家规程规范要求。
(4)安全技术措施、反事故措施、各项技术监督有计划并能认真实施。
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