沈阳中级人民法院部门决算.docx
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沈阳中级人民法院部门决算
沈阳市中级人民法院部门决算
(2015年)
目录
第一部分沈阳市中级人民法院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分沈阳市中级人民法院2015年部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分沈阳市中级人民法院2015年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分沈阳市中级人民法院概况
一、主要职责
(一)依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
(二)依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。
(三)受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的,进行提审或再审。
依法审理减刑、假释案件。
(四)审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
(五)依法对下级人民法院行使指定管辖权。
(六)监督指导全市基层人民法院的审判工作。
(七)依法行使司法执行权和司法决定权。
(八)依法决定国家赔偿。
(九)承办对有关法律草案征求意见的工作,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(十)组织全市法院参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。
(十一)指导全市法院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。
协助地方党委做好基层法院领导班子建设。
(十二)领导直属事业单位和法官协会的工作。
(十三)领导全市法院系统的监察工作。
(十四)管理全市法院的有关经费和物资装备。
(十五)在业务工作中开展法制宣传,教育公民自觉地遵守宪法、法律。
(十六)承办其他应由本院负责的工作。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市中级人民法院2015年部门预算编制范围的预算单位
1、沈阳市中级人民法院本级。
第二部分沈阳市中级人民法院部门决算公开表
附件1
2015年市直部门决算公开报表
附件1-1
收入支出决算总表
公开01表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
一、财政拨款收入
13386.21
一、一般公共服务
二、上级补助收入
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、经营收入
四、公共安全
12252.57
五、附属单位上缴收入
五、教育
六、其他收入
1428.55
六、科学技术
……
八、社会保障和就业支出
1283.15
九、医疗卫生与计划生育支出
213.28
……
十九、住房保障支出
515.68
本年收入合计
14814.76
本年支出合计
14264.68
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
860.74
年末结转和结余
1410.82
合计
15675.5
合计
15675.5
附件1-2
收入决算表
公开02表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
14814.76
13386.21
1428.55
204
公共安全支出
12802.65
11374.1
1428.55
20405
法院
12802.65
11374.1
1428.55
204
05
01
行政运行
6732.35
6732.35
204
05
02
一般行政管理事务
895.97
895.97
204
05
04
案件审判
40
40
204
05
05
案件执行
242.5
242.5
204
05
06
两庭建设
700
700
204
05
99
其他法院支出
4191.83
2763.28
1428.55
208
社会保障和就业支出
1283.15
1283.15
20805
行政事业单位离退休
1283.15
1283.15
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
1283.15
1283.15
210
医疗卫生与计划生育支出
213.28
213.28
21005
医疗保障
213.28
213.28
210
05
01
行政单位医疗
213.28
213.28
221
住房保障支出
515.68
515.68
22102
住房改革支出
515.68
515.68
221
02
01
住房公积金
409.53
409.53
221
02
03
购房补贴
106.15
106.15
附件1-3
支出决算表
部门:
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
类
款
项
合计
14264.68
11541.48
2723.2
204
公共安全支出
12252.57
9529.37
2723.2
20405
法院
12252.57
9529.37
2723.2
204
05
01
行政运行
6732.35
6732.35
204
05
02
一般行政管理事务
977.57
977.57
204
05
04
案件审判
40
40
204
05
05
案件执行
242.5
242.5
204
05
06
两庭建设
700
700
204
05
99
其他法院支出
3560.15
2797.02
763.13
208
社会保障和就业支出
1283.15
1283.15
20805
行政事业单位离退休
1283.15
1283.15
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
1283.15
1283.15
210
医疗卫生与计划生育支出
213.28
213.28
21005
医疗保障
213.28
213.28
210
05
01
行政单位医疗
213.28
213.28
221
住房保障支出
515.68
515.68
22102
住房改革支出
515.68
515.68
221
02
01
住房公积金
409.53
409.53
221
02
03
购房补贴
106.15
106.15
附件1-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
13386.21
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
10824.02
10824.02
五、教育支出
六、科学技术支出
……
八、社会保障和就业支出
1283.15
1283.15
九、医疗卫生与计划生育支出
213.28
213.28
……
十九、住房保障支出
515.68
515.68
本年收入合计
13386.21
本年支出合计
12836.13
12836.13
年初财政拨款结转和结余
860.74
年末财政拨款结转和结余
1410.82
1410.82
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计
14246.95
合计
14246.95
14246.95
附件1-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
12836.13
10112.93
2723.2
204
公共安全支出
10824.02
8100.82
2723.2
20405
法院
10824.02
8100.82
2723.2
204
05
01
行政运行
6732.35
6732.35
204
05
02
一般行政管理事务
977.57
977.57
204
05
04
案件审判
40
40
204
05
05
案件执行
242.5
242.5
204
05
06
两庭建设
700
700
204
05
99
其他法院支出
3560.15
2797.02
763.13
208
社会保障和就业支出
1283.15
1283.15
20805
行政事业单位离退休
1283.15
1283.15
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
1283.15
1283.15
210
医疗卫生与计划生育支出
213.28
213.28
21005
医疗保障
213.28
213.28
210
05
01
行政单位医疗
213.28
213.28
221
住房保障支出
515.68
515.68
22102
住房改革支出
515.68
515.68
221
02
01
住房公积金
409.53
409.53
221
02
03
购房补贴
106.15
106.15
附件1-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
10112.93
7043.78
3069.15
301
工资福利支出
4910.75
4910.75
30101
基本工资
1711.67
1711.67
30102
津贴补贴
2710.65
2710.65
30103
奖金
141.17
141.17
30104
社会保障缴费
347.26
347.26
302
商品和服务支出
2657.48
2657.48
30201
办公费
105.35
105.35
30204
手续费
0.52
0.52
30205
水费
80.73
80.73
30206
电费
105.55
105.55
30207
邮电费
34.77
34.77
30208
取暖费
367.51
367.51
30211
差旅费
529.82
529.82
30212
因公出国(境)费用
8.19
8.19
30213
维修(护)费
418.79
418.79
30214
租赁费
36.07
36.07
30215
会议费
8.48
8.48
30216
培训费
251.32
251.32
30217
公务接待费
0.35
0.35
30228
工会经费
52.66
52.66
30229
福利费
5.1
5.1
30231
公务用车运行维护费
230.16
230.16
30299
其他商品和服务支出
422.11
422.11
303
对个人和家庭的补助支出
2133.03
2133.03
30301
离休费
167.78
167.78
30302
退休费
1115.37
1115.37
30304
抚恤金
90.88
90.88
30305
生活补助
30.04
30.04
30307
医疗费
213.28
213.28
30311
住房公积金
409.53
409.53
30313
购房补贴
106.15
106.15
310
其他资本性支出
411.67
411.67
31001
办公设备购置
59.35
59.35
31002
专用设备购置
352.32
352.32
附件1-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:
公开07表
单位:
万元
项目
金额
2014年
2015年
“三公”经费合计
368.53
238.7
1.因公出国(境)费
8.19
2.公务接待费
0.2
0.35
3.公务用车购置及运行费
368.33
230.16
其中:
公务用车购置
20
0
公务用车运行维护费
348.33
230.16
附件1-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
第三部分沈阳市法院2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计14814.76万元,包括:
1.财政拨款收入13386.21万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入13386.21万元。
2.其他收入1428.55万元,主要是应休未休假补贴228.98万元、养老保险制度改革所需资金1159.57万元、死刑复核业务经费40万元等收入。
3.上年结转和结余1410.82万元,主要是信息化升级改造项目、电梯维修和中央空调清洗等工程项目未完工,无法支付款项。
(二)支出总计14264.68万元,包括:
1.基本支出11541.48万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出5142.98万元,对个人和家庭的补助支出2133.02万元,商品和服务支出3853.8万元,其他资本性支出411.68万元。
2.项目支出2723.2万元,主要包括法律文书印刷费、成本返还、临时用工、网络租赁、两庭建设等业务支出。
(三)年末结转和结余1410.82万元
主要是信息化升级改造项目、电梯维修和中央空调清洗等工程项目未完工,无法支付款项形成的结转资金。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市财政局2015年整体一般公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2015年度一般公共预算财政拨款支出12836.12万元,其中:
基本支出10112.93万元,项目支出2723.2万元。
(二)具体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出12836.12万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出10824.02万元,社会保障和就业支出1283.15万元,医疗卫生与计划生育支出213.28万元,住房保障支出515.68万元。
1.一般公共服务支出10824.02万元,包括:
(1)行政运行6732.35万元,主要是干警工资和日常公用经费等支出。
(2)其他法院支出2797.02万元,主要是干警日常公用经费等支出。
2.社会保障和就业支出1283.15万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休1283.15万元,主要是离退休人员工资等支出。
3.医疗卫生支出213.28万元,包括:
(1)行政单位医疗213.28万元,主要是干警医疗缴费等支出。
4.住房保障支出515.68万元,包括:
住房公积金409.53万元,购房补贴106.15万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出238.7万元,其中:
因公出国(境)费8.19万元,公务接待费0.35万元,公务用车购置及运行维护费230.16万元。
2015年度“三公”经费支出比2014年减少129.83万元,下降35%,主要是公务用车购置及运行费2015年比2014年减少138.17万元。
1.因公出国(境)费8.19万元,主要用于出访交流费用,2015年参加出国(境)团组1个,累计3人次。
2.公务接待费0.35万元,主要用于公务接待,2015年公务接待累计2批次,47人次。
3.公务用车购置及运行维护费230.16万元,其中:
公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费230.16万元。
2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量129辆。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年累计收入14814.76万元,比2014年的12450.15万元增加2364.6万元,增幅19%;2015年累计支出14264.8万元,比2014年的12074.67万元增加2190.13万元,增幅18.14%。
其中:
(1)人员经费2015年共支出8060.02万元,比2014年的6206.27万元增加1853.75万元,增幅29.87%。
(2)公用经费2015年共支出6204.78万元,比2014年的5868.4万元增加336.38万元,增幅5.73%。
2.政府采购支出情况。
2015年我院政府采购金额2079.15万元,其中货物类项目8.31万元;工程类项目1196.04万元;服务类项目874.8万元。
3.国有资产占有情况。
截止2015年12月31日,沈阳市中级人民法院共有资产37718.72万元,其中包括:
房屋28446.61万元;车辆3098.36万元;其他固定资产3290万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:
指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):
反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):
反映其他用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医
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