春秋检及隐患排查治理.docx

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春秋检及隐患排查治理

春秋检及隐患排查治理

专项安全检查评分表

东北电力第四工程公司安全管理部

2012年3月

春秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表

单位代码:

DDSGS-AGB编号:

AQ-JCB-001/2012

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

1

组织体系和人员资格

●未成立或未及时调整安全生产委员会，扣1分

●未建立文明施工保证体系，扣1分

●未建立消防保证体系，扣1分

●未建立机械安全保证体系，扣1分

●未建立覆盖所有工程的安全监督网络，扣0.5分

查组织机构文件和

人员资格证

3

2

规章制度

●未制定安全健康环境管理目标，扣1分

●未制定安全健康环境责任制、教育培训、安全检查、安全例会、安全奖惩、事故统计报告、分包工程安全管理制度和交通管理制度，每缺一项，扣1分

●未制定安全用电、安全设施、防护装备、防火、防爆、机械、工器具、文明施工、环境保护、尘毒噪、辐射、安全施工作业票、工作票、操作票等管理制度，每缺一项内容，扣1分

●未对分包商资质审查建档和备案，扣1分

查规章制度文件

5

3

特种作业人员管理

●未建立特种作业人员（电工、电焊工、起重工、登高架设作业人员等）管理台帐，缺1份扣1分

●未做到所有特殊作业持证上岗，每人扣1分

查资质台帐和现场

2

4

应急管理

●应建立健全应急管理机制，编写预案内容齐全、程序正确、编审批及时规范，责任明确落实、内容齐全、措施得力、机构健全、落实到位，

●未制定针对性事故应急救援预案，扣1分

●未按要求急救箱、配备防汛、消防等救援设备、器材，缺一项扣0.5分

●未进行相关知识的教育培训和定期演练，扣0.5分

查预案文件、资料、培训演练记录、现场询问

2

5

危险因素

控制

●对酸碱作业人员未配备防酸、防碱用品，未实施有效的监督管理。

扣0.5分

●汽机吹管、锅炉水压期间未设警示标志，无专人监护。

扣0.5分

●未制定放射源的使用保管和保卫制度，扣0.5分

●放射源现场存放不符合要求，扣0.5分

●射线探伤作业区无醒目警示标志、无专人监护，扣0.5分

●未指定项目危险因素预控措施，扣0.5分

●未按照安全策划要求制作相应的“危险源（点）的辨识与控制”警示和标示牌等。

扣0.5分

查项目部及施工现场相关台账、记录和现场

3

检查人（签字）:

春秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表

单位代码:

DDSGS-AGB编号:

AQ-JCB-002/2012

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

6

工作计划和例会

●无本项目安全工作计划，扣1分

●未落实保障安全生产的技术措施资金，扣1分

●未将安全健康环境管理目标分解到各施工单位，扣1分

●未制定春、秋季安全检查计划，扣0.5分

●安全生产委员会未按规定开展工作，扣0.5分

●未按月召开安全工作例会，缺1次扣0.5分

查工作计划、会议纪要（记录）等

2

7

教育培训

●无安全教育培训计划，扣1分

●未对各类作业人员进行安全技能考核培训，扣0.5分

●未对新入场人员和转岗、换岗人员进行安全教育考试，每缺1人扣0.5分

●安全教育培训时间不足,内容无针对性，扣0.5分

查工作计划和培训记录

2

8

安全检查

●未按规定开展安全大检查，缺1次扣1分

●主要领导安全责任不到位，发现1处扣0.5分

●检查情况未及时通报，扣0.5分

●无隐患整改反馈及复查记录，缺1次扣0.5分

查检查记录、档案文件

2

9

安全奖惩

●无安全生产奖惩标准，扣0.5分

●未按标准进行安全奖惩，扣0.5分

●未对安全奖惩（罚款）张榜公布或进行通报，扣0.5分

查安全奖惩台账

2

10

事故统计报告

●未按规定进行事故统计报告，扣0.5分

●隐瞒事故不报，每起扣1分

●未按“四不放过”原则对事故进行分析处理，扣1分

●未建立事故档案或资料不全，扣0.5分

查事故档案、报表

2

11

安全技术措施计划与管理

●未制定安全技术措施管理制度扣1分

●未制定工程安全技术措施计划，扣1分

●安全措施费用没有足额投入扣1分

查技术管理制度和安措计划

3

12

劳动保护

●未对作业场所和生活环境的劳保情况进行有效监督管理，扣1分

●未按规定发放劳保用品，1次扣1分

●未建立作业人员定期体检台帐，扣0.5分

●未制定防尘、防噪音和防中毒等劳动保护措施，扣1分

现场检查

查相关部门资料、记录

2

检查人（签字）：

春秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表

单位代码:

DDSGS-AGB编号:

AQ-JCB-003/2012

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

13

安全施工作业票

●未按规定使用安全施工作业票，每项扣1分

●安全施工作业票不是由施工负责人填写、安监和工程技术部门审查、项目总工程师批准扣0.5分

●安全施工作业票未在班组站班会上宣读和讲解的，每张扣0.5分

抽查安全施工作业票

2

14

机械（设备）、车辆

●未设置相应的管理机构或配备专职管理人员，扣1分

●特种设备未取得有效的安全准用证，每台扣1分

●未建立施工机械（设备）、车辆维护管理台帐，扣0.5分

●未建立机械管理网络和各级机械（设备）岗位责任制、或不完善，扣0.5分

查机械岗位责任制和档案、台账

2

15

安全警示标志及安全文化

●危险作业场所未设置安全围栏和醒目警示标志，每处扣1分

●施工路标、交通标志等不醒目、齐全，扣1分

●带电区和禁火区无醒目警示标志，每处扣1分

●直埋电缆路径上无醒目的电缆标志桩，扣1分

●安全标语、标识、标牌的色泽、图形和符号等不符合国家/行业标准，规格统一、视觉整齐、类别齐全。

扣1分

●现场安全文化氛围不浓厚扣0.5分

现场检查

3

16

安全生产责任制落实

●安全第一责任人未亲自签署安全文件每次扣1分

●对上级安全文件未及时组织学习并传达落实，每次扣1分

●未按照施工作业“十不准”进行现场安全管理，扣1分

●检查领导班子、管理人员及一线员工安全职责是否明确，扣0.5分

●是否按职责要求到岗到位，是否履行本岗位安全职责。

扣1分

询问、查安全文件学习记录

3

17

施工组织设计和专项安全技术方案

●施工组织设计无安全技术措施和环保措施，扣1分

●专业性强、危险性大的施工项目未按要求单独编制专项安全技术方案，扣1分

●专项安全技术方案无针对性，扣0.5分

●专项安全技术方案未经有关部门和技术负责人审批，扣0.5分

●技术负责人未组织方案编制人员对方案的实施进行交底、并履行交底签字手续，扣0.5分

抽查专项安全技术方案

2

检查人（签字）：

春秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表

单位代码:

DDSGS-AGB编号:

AQ-JCB-004/2012

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

18

作业指导书

●施工作业无作业指导书，扣1分

●作业指导书未经审批或审批不规范，扣0.5分

●没有针对项目施工的特点指出危险点和重要控制环节与对策。

扣0.5分

●没有明确作业方法、流程及操作要领。

扣0.5分

●没有针对安全健康、环境条件，提出安全防护和文明施工标准。

扣0.5分

●没有提出出现危险及紧急情况时的针对性预防与应急措施。

扣1分

●未对作业人员交底培训或未履行签字手续，扣0.5分

抽查作业指导书、交底记录

2

19

大型起重机械

●未经有关部门检验，取得安全准用证，扣2分

●无力矩限制器或力矩限制器不灵敏，无限位或限位不灵敏，转动部分无防护装置，钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器磨损超限，每处扣1分

●电气线路凌乱、绝缘层严重老化、电缆破损，电气保护和接地电阻不符合规定要求,每处扣1分

●驾驶室无操作规程、润滑图表、日常维护保养记录，每项扣0.5分

●多台机械交叉作业无安全措施，扣1分

●外租机械没有签安全协议，扣1分

●起吊前未鸣笛示警的，扣0.5分

●司机、指挥无证上岗，每人扣1分

●机容机貌不整洁，扣0.5分

●无经审批的安拆方案，扣1分

●方案未交底或未履行交底签字手续，扣0.5分

●未指定监护人进行过程监护，扣1分

现场检查查安拆方案

5

20

机械（设备）、工器具

●对施工电梯、起重设备、压力容器等要获得安全检验合格证，进行了定期检查、检测和验收，对其运行和检修等记录进行不定期抽查，确保资料真实可信，设备操作安全可靠，不合格扣1分

●未建立机械（设备）管理台账，扣0.5分

●未按规定进行维护保养或记录不全，扣0.5分

●工器具检验后未做标识的，每件扣0.5分

●购置无产品许可证、合格证和安全鉴定证的安全工器具及防护用品，扣1分

●工器具及安全防护用品的采购、验收和发放管理混乱，扣0.5分

●未执行定期检验和使用前检查制度，扣1分

查机械（设备）、工器具管理台账，

3

检查人（签字）：

春秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表

单位代码:

DDSGS-AGB编号:

AQ-JCB-005/2012

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

21

交通车辆

●未制定现场车辆管理制度，扣1分

●使用带病车辆作业，每辆扣1分

●农用车或自卸车载人，扣1分

●机动车人货混装，扣0.5分

●机动车超限超载作业，扣1分

现场检查

2

22

中小型施工机械

●未做保护接零、接地，无漏电保护器的，每台扣1分

●缺安全防护装置或装置不符合要求,1处扣1分

●操作人员无证操作或使用不当，每人次扣0.5分

●未悬挂操作规程或不按规程操作,每处扣0.5分

●无使用运行、日常维护保养记录，扣0.5分

现场检查

3

23

安全设施

●现场“四口”“五临边”没有安全防护设施，每处扣1分

●高处作业水平未使用水平安全绳、上下移动未使用速差自控器，每处扣1分

●安全架、安全网（包括滑线安全网）、安全绳、活动支架等的搭设与使用应符合相关规定。

●组合式柱头脚手架、高处挂钩与平台拖架、过桥平台应符合相关安全规程要求，每一处扣1分

●悬空作业正确配备安全自锁器、速差自控器。

每一处扣1分

现场检查

5

24

个体防护及人员违章

●轻微违章每人次扣1分，一般性违章扣2分，严重违章扣3分；

●作业人员进入现场未穿合格工作服，每人次扣0.5分

●作业人员未按标准穿工作鞋工作，每人次扣0.5分

●棉帽、棉衣、棉手套配备到位，防冻、防冰、防滑等安全措施实施有效；

●高温季节防暑措施有效。

●高处作业未扎安全带或使用不正确，扣1分

●作业人员未按规定正确使用特殊防护用品，每人次扣1分

现场检查

3

25

安全防护用品

●未建立安全防护用品台账，扣0.5分

●安全防护用品无产品合格证，每项扣1分

●未按要求进行保管，定置存放，扣0.5分

●未按规定向作业人员提供安全防护用品,扣1分

●未定期对安全防护用品进行检查，记录不全扣0.5分

查台账、仓库

检查记录

2

26

现场临建

●临时建筑物未按施工总平面布置规划设计布设的，扣0.5分

●在建工程兼作住宿的，扣0.5分

●施工作业区与办公、生活区未做隔离，扣0.5分

●临时建筑物不符合安全使用要求，扣1分

●无水冲式厕所或厕所不符合卫生要求，扣0.5分

现场检查

2

检查人（签字）：

春秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表

单位代码:

DDSGS-AGB编号:

AQ-JCB-006/2012

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

27

施工用电

●施工用电未按施工组织设计布置，扣0.5分

●不符合“三级配电两级保护”“三项五线制”要求，扣1分

●接地或接零保护不符合要求的，每处扣1分

●配电箱（末级）无漏电保护器或保护器失灵，每处扣1分

●违反“一机、一闸、一保护”的，每处扣1分

●配电箱安装位置不当，每处扣1分

●配电箱无门和防雨措施及专人管理，扣1分

●电线老化、破皮未包扎的，每处扣0.5分

●电缆架设或埋设不符合要求的，扣0.5分

现场检查

5

28

分包安全监督管理

●未组织分包单位人员及时传达、学习上级有关安全生产文件、通报等文件，学习记录是否齐全、准确。

每项扣0.5分

●未建立、健全内部分包安全管理相关规章制度，扣1分

●未经安全资质审查进入现场施工的，扣0.5分

●无有效的安全生产许可证，扣1分

查文件记录、抽查分包单位管理资料

3

29

分包单位教育培训

●30人以上的分包单位未配备专职安全员，30人以下的分包单位未指定兼职安全员，扣1分

●专或兼职安全员未经培训，不具备相应的安全素质，扣1分

●人员未经身体检查进入现场作业，每人扣0.5分

●作业人员未接受安全教育和考试进入现场作业，每人扣0.5分

●开工前未对分包单位三类人员（安全、技术、现场负责人）进行安全技术交底的；扣1分

●未预留安全施工保证金的，扣1分

查文件记录、培训记录、体检记录等

3

30

安全协议签订

●未签订安全协议的，扣1分

●协议签订不规范的扣0.5分

●承包范围等是否符合国家相关部门和要求并能满足工程施工的实际。

扣0.5分

查安全协议、记录

现场检查

询问

2

31

防火防爆

●施工现场未按要求配置消防器材，每处扣1分

●消防器材过期、失效，每处扣0.5分

●消防器材未采取防雨、防冻措施，每处扣0.5分

●电焊线绝缘破损，气瓶无防晒、防倾倒措施，乙炔瓶无回火防止器，每处扣1分

●禁火区内动火无审批手续和动火监护，扣0.5分

现场检查

2

检查人（签字）：

春秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表

单位代码:

DDSGS-AGB编号:

AQ-JCB-007/2012

序号

评分项目

评分标准

评分方法

标准分

扣减分

实得分

32

起重及高处作业

●起重工器具使用不符合安规要求，每处扣1分

●吊点选择不当，索具使用不合理，每处扣1分

●起重钢丝绳未在棱角处采取保护措施，千斤绳打扭、绞使用的，每处扣1分

●起重吊装区域无警戒标志和安全围栏，扣1分

●交叉作业无隔离或防护措施，扣1分

●起重机支垫不符合要求，每处扣1分

●交叉作业是否有安全可靠的隔离防护措施和醒目的警示标志，并设专人监护。

扣1分

现场检查

5

33

脚手架

●脚手架搭设不合格、不规范，每处扣1分

●脚手架搭设后，未经验收签证或未挂牌就投入

使用，每处扣0.5分

●脚手架无供作业人员上下的斜道或爬梯,作业

面无防护栏杆和档脚板，每处扣1分

●作业面和斜道上的脚手板未满铺并固定，未及

时更换损坏的脚手板，有探头板，每处扣1分

●拆除区域未设警戒线且无监护人的，扣0.5分

现场检查

3

34

文明施工

●未按规定设置工程项目施工标识“五牌一图”，每块扣1分

●现场主要施工通道不是砼路或泥结碎石路面，不平整，扣0.5分

●现场道路堆放设备、材料，不畅通的，扣1分

●排水不通畅，路面和场地有积水，每处扣1分

●未采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动、施工照明等对人和环境的危害和污染，每处扣0.5分

●禁烟区域和重点防火部位吸烟，每人扣1分

●成品破损或“二次污染”，每处扣0.5分

●施工作业面照明亮度不足的，每处扣1分

●电焊线、氧乙炔带未进行合理布设扣0.5分

●未经批准随意在墙面、楼板打洞，每处扣1分

●施工现场安全管理和文明施工人性化管理应满足：

饮水、休息等区域功能齐全、区划合理、设施到位、标识醒目、环境清洁；

●材料堆放不整齐、堆放未挂名称、品种、规格等标牌的，每处扣0.5分

●未做到“工完料尽随手清”的，每处扣1分

●现场无垃圾箱和废料箱、垃圾通道，或垃圾、废料未及时清理，每处扣1分

●易燃易爆物品存放不符安规要求，扣0.5分

现场检查

8

检查人（签字）：

春秋检及安全隐患排查治理专项检查评分汇总表

单位代码:

DDSGS-AGB编号:

AQ-JCB-/2012

序号

评分项目

标准分

扣减分

实得分

（满分100分）

1

组织体系和人员资格

3

2

规章制度

5

3

特种作业人员管理

2

4

应急管理

2

5

危险因素控制

3

6

工作计划和例会

2

7

教育培训

2

8

安全检查

2

9

安全奖惩

2

10

事故统计报告

2

11

安全技术措施计划与管理

3

12

劳动保护

2

13

安全施工作业票

2

14

机械（设备）、车辆

2

15

安全警示标志及安全文化

3

16

安全生产责任制落实

3

17

施工组织设计和专项安全技术方案

2

18

作业指导书

2

19

大型起重机械

5

20

机械（设备）、工器具

3

21

交通车辆

2

22

中小型施工机械

3

23

安全设施

5

24

个体防护

3

25

安全防护用品

2

26

现场临建

2

27

施工用电

5

28

分包安全监督管理

3

29

分包单位教育培训

3

30

安全协议签订

2

31

防火防爆

2

32

起重及高处作业

5

33

脚手架

3

34

文明施工

8

最后得分

评分人员（签名/日期）

被评分单位（签字/日期）

评分说明：

本次春秋检及隐患排查治理专项安全检查评分表满分为100分，90分（含90分）以上为优秀，80分以上为合格，70分以上为不合格，优秀的单位在公司网上给予通报表扬，合格单位给予诫勉，不合格单位给予通报批评。