三体系管理手册.docx
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三体系管理手册
XXXXXXXX公司
管
理
手
册
编制:
2011年07月01日
审核:
2011年07月01日
批准:
2011年07月01日
受控状态:
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备注
目录
章节标题页数
0.0封面……………………………………………………………………………………1
0.0更改记录………………………………………………………………………………2
0.0目录……………………………………………………………………………………3
0.1颁布令…………………………………………………………………………………4
0.2任命书…………………………………………………………………………………5
0.3管理方针………………………………………………………………………………6
0.4目标……………………………………………………………………………………7
0.5公司简介………………………………………………………………………………8
1.范围………………………………………………………………………………………9
2.规范性引用文件…………………………………………………………………………10
3.术语和定义………………………………………………………………………………11
4.管理体系…………………………………………………………………………………13
5.管理职责…………………………………………………………………………………15
6.资源管理…………………………………………………………………………………28
7.产品实现…………………………………………………………………………………31
8.测量、分析和改进………………………………………………………………………40
附录1组织机构图……………………………………………………………………47
附录2职能分配表…………………………………………………………………48
附录3流程图………………………………………………………………………51
附录4部门目标分解………………………………………………………………52
附录5程序文件清单………………………………………………………………55
0.1颁布令
为了整体提高公司质量环境安全管理水平,并与国际接轨,按照GB/T19001-2008、GB/T50430—2007、GB/T24001-2004、和GB/T28001:
2001,结合本公司实际,组织编写了XXXXXXXX公司管理体系三标一体化管理文件。
《管理手册》是纲领性文件,是本公司质量环境安全管理体系运行所遵循的法规,是质量环境安全管理的依据,具有指令性、政策性和法规性的效能。
《管理手册》同时还是本公司对外做出的质量环境安全承诺。
为此,要求全公司各部门和人员自发布之日起认真组织学习、试行,正式生效后必须严格贯彻执行。
质量环境安全管理体系文件2011年7月1日发布并起正式生效。
XXXXXXXX公司
总经理:
2011年07月01日
0.2任命书
为贯彻执行ISO9001:
2008、《质量管理体系要求》、GB/T50430:
2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001:
2004《环境管理体系规范及使用指南》和OHSAS18001:
2001《职业健康安全管理体系规范》标准,加强对QEO一体化管理体系运作的领导,特任命本公司办公室主任XXX为管理者代表。
管理者代表的职责是:
1.确保QEO管理体系的过程得到识别,管理体系得到建立和保持;
2.代表最高管理者行使QEO管理职责,组织、协调、裁定QEO管理中的重大事项;
3.向最高管理者报告QEO管理体系的业绩和改进的需求,及时协调处理QEO管理体系运行的有关问题;
4.组织宣传贯彻有关QEO方面的法律、法规、制度、标准,确保全公司员工提高满足顾客要求和社会承诺的意识;
5.负责QEO管理体系有关事宜的对外部外的联络。
兹任命XXX为本公司的QEO管理体系的员工代表,其主要职责是:
1、代表员工就员工所关注的职业健康安全综合管理体系运行及相关事宜和合理化建议向管理者代表汇报;
2、参与方针、目标的审查;
3、参与管理评审;
4、负责回答和解释员工的问题。
特此任命。
总经理:
2011年07月01日
0.3管理方针
讲科学目标管理服务客户
重合同优质环保健康安全
抓细节定期评审持续改进
本公司承诺:
1.全员参与品质管理,不断提高品质效益;
2.满足客户需求和法律法规的要求;
3.持续改进,增加客户的满意度;
4.通过教育训练,倡导在公司内外重视生活、工作环境;
5.推广和应用环保材料、环保工艺、环保设备,努力消除、避免、降低对环境的污染;
6.在公司内促进守法意识、环保意识的形成,遵守环境法规,预防污染,以回馈社会;
7.我们严格遵守国家和地方的法律法规,坚持以人为本的管理理念,关注公司员工及相关方的健康和安全,保证员工的健康和安全及产品安全。
特此公布!
总经理:
2011年07月01日
0.4目标
A.工程竣工验收一次合格率98%。
B.优质工程每年不少于1项。
C.工程(项目)顾客满意率90%
D.以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响,使施工噪音、废污水排放等,满足环境规定要求。
E.以安全第一、预防为主,改善职业健康安全条件,消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。
杜绝重大伤亡、火灾事故,一般事故频率0.2%以内。
0.5公司简介
XXXXXXXX公司成立于2007年,经过数年来的发展,已成为一家拥有注册资本伍仟零陆拾万规模的企业。
2009年度完成产值8000多万元,纳税500多万;2010年已承接合同产值2亿多元;近年来被龙海市政府授予“重合同守信用单位”;被龙海市建筑业协会评选为“先进建筑业企业”;由公司承建的“福建现代装备制造有限公司综合楼、办公楼工程”获“水仙杯”优质工程奖……
公司现拥有资质:
施工总承包房屋建筑工程二级;施工总承包市政公用工程三级;专业承包土石方工程三级;专业承包钢结构工程三级;专业承包地基与基础工程三级;专业承包建筑幕墙工程三级;专业承包建筑智能化工程三级共7项资质。
有职称和经济管理人员269人,其中高级工程师4人,中级工程师165人;一级建造师1人,二级建造师52人。
公司满足实现客户要求,竭诚为社会各界承建品质优良的工程和满意的服务。
以“重信”、“守义”、“优质”、“高效”(重信:
认真履行我们的承诺,实践我们的诺言。
守义:
遵守与客户间的信义,与客户建立良好的关系。
优质:
创建优质工程,提供优质服务。
高效:
以快捷的时效,构筑满意的作品。
)的经营理念来开拓市场,以“质量生命、信誉成金、管理如铁、用户至上”为管理理念,坚持以“开拓进取,优质守信,蓄势兴业”为企业宗旨,全体员工同心协力,同心同德,努力开拓进取,力争在“管理、质量、安全、产值”方面创造更加辉煌的业绩,追求卓越的建筑艺术,打造自己的精良品牌,开拓广阔的市场领域,与社会各界人士携手缔造共同的美好未来。
1、范围
1.1、总则
a)本手册适用于证实公司有能力稳定的提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的资质范围内的房屋工程总承包服务活动;
b)通过本公司QEO管理体系的有效实施以及持续改进体系的过程,保证符合顾客与适用的法律法规的要求,以提高顾客满意度及实现环境和职业健康安全保护;
c)通过有效实施保持和持续改进本公司QEO管理体系,使公司确保能符合声明的QEO方针,并向外界展示这种符合性。
1.2、QEO管理手册是本公司一体化管理体系的纲领文件,它阐明了:
a)QEO管理体系的范围,包括QEO三标一体管理体系任何删减的细节与合理性;
b)QEO管理体系要求形成文件的所有过程或对其引用;
c)QEO管理体系过程之间的相互作用的表述。
1.3、应用范围
a)QEO三标一体管理体系覆盖:
资质范围内的房屋建筑工程与市政公用工程的施工及相关管理活动;
b)环境管理体系覆盖:
位于龙海市石码镇新洲尾九龙新城29号楼208室XXXXXXXX公司资质范围内的房屋建筑工程与市政公用工程的施工及相关管理活动
c)职业健康安全管理体系覆盖:
位于龙海市石码镇新洲尾九龙新城29号楼208室XXXXXXXX公司资质范围内的房屋建筑工程与市政公用工程的施工及相关管理活动
1.4、删减的条款及理由
本组织承建房屋建筑工程和相关的管理活动,依据甲方/甲方指定的设计方提供的技术图纸组织施工,无权修改技术图纸,不承担设计责任,故标准7.3和10.3条款,删减后能满足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准要求。
2规范性引用文件
下列标准所包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能。
ISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》
ISO9001:
2008《质量管理体系要求》
GB/T50430:
2007《工程建设施工企业质量管理规范》
ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》
ISO14004:
2004《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》
OHSAS18001:
2001《职业健康安全管理体系规范》
ISO19011:
2003《质量和(或)环境管理体系审核指南》
3.术语和定义
本手册中与QEO有关的术语和定义采用ISO9001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T50430:
2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001:
2004《环境管理体系要求》和GB/T28001:
2001《职业健康安全管理体系规范》标准中的术语和定义。
QEO管理体系:
质量、环境、职业健康安全管理体系的简称。
顾客:
指同本公司以合同或协议形式,所需工程施工的组织,有时将其称为建设单位、甲方、业主等。
技术交底:
以工程项目施工技术负责人为主,在各项工程正式施工前,根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工的有关负责人、施工人员,进行的专业施工技术交代。
产品:
本公司产品指经本公司组织施工的工程。
分部工程:
在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。
分项工程:
在分部工程中,按不同施工方法、工序划分的若干工程。
工程质量评定:
按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。
工程质量:
反映建筑满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。
验收:
建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。
进场验收:
对进入现场的材料、构配件、设备等按相关规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。
交接检验:
由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。
重要环境因素:
具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
重大危险源:
通过风险评价,确定的不可容许或不可接受的危险源。
三同时:
新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目,其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
职业病:
劳动者在生产劳动及其他职业活动中,因接触职业危害因素引起的疾病。
环境测量:
指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。
环境监视:
指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性,以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
职业健康安全绩效测量:
指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。
职业健康安全绩效监视:
指对职业健康安全活动不易量化的关键特性,以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
危险废弃物:
可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质。
可回收废弃物:
因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物,并且可以回收再利用的部分,如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。
不可回收废弃物:
因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物,并且不可以回收再利用的部分。
如办公、生活等产生的废弃物。
4。
三标一体管理体系
4.1总体要求
公司按GB/19001—2008(idtISO9001:
2008)、GB/T50430—2007、ISO14001:
2004和GB/T28001:
2001标准要求,结合多年的管理经验及公司实际,建立此文件的QEO三标一体管理体系。
将予以实施和保持该体系,并不断进行持续改进。
因此,公司已:
a)确定管理体系所需的过程及其在公司中的应用;
b)确定这些过程的顺序和相互关系;
c)确定确保这些过程有效运行和控制的准则和方法;
d)确保具有必要的资源和信息,包括人员、技术、资金和设备等,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
e)测量、监视、分析和改进这些过程及其结果,并采取必要的措施,以实现策划结果和持续改进。
公司依据标准的要求管理这些过程。
针对公司选择公司之外的任何对产品符合性具有影响的过程,公司将确保对其实施控制或施加影响。
公司具有全过程控制能力,根据公司管理能力和施工要求,需要外包的过程主要为劳务承包、工程分包,如果发生外包过程,我们按照《采购控制程序》和《分包方控制程序》规定进行控制,以保证工程的质量,同时对各外包过程中产生的重大环境因素和重大危险源风险提出控制要求,以控制相应环境因素和风险源的产生。
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1管理体系文件应包括:
a)方针、目标和指标文件化的声明;
b)管理手册;
c)标准所要求的形成文件化的程序或管理程序;
d)公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的支持性文件;
e)标准所要求的记录。
4.2.1.2根据公司的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度以及人员的能力,管理体系文件分四个级别:
一级文件:
QEO三标一体管理体系手册
二级文件:
程序文件或管理程序
三级文件:
技术标准、管理标准、工作标准、规章制度
四级文件:
记录
4.2.2手册
公司制定并保持《QEO三标一体管理体系手册》,内容包括:
a)体系的范围,包括任何删减或不适用的具体内容和理由;
b)为管理体系编制的形成文件的程序或管理程序,并对其引用,以提供查询相关文件的途径;
c)管理体系过程及其相互作用的描述。
4.2.3文件控制
4.2.3.1公司对管理体系所要求的文件实施控制,记录是一种特殊类型的文件,应依据4.2.4条款的要求进行控制。
4.2.3.2公司制定并实施《文件控制程序》,以规定所需的控制:
a)在文件发布前进行批准,以确认其适用性;
b)对文件进行定期评审,必要时予以修订,并重新批准;
c)明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范;
d)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
e)确保在使用场所,尤其是对体系有效运行具有关键作用的岗位,都得到适宜版本的适用文件;
f)确保文件保持清晰、易于识别;
g)确保外来文件得到识别,并控制其分发;
h)迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回,或采取其他措施防止作废文件的非预期使用;
i)若因任何目的需保留作废文件,则对失效文件进行适当的标识。
4.2.4记录控制
4.2.4.1公司制定并实施《记录控制程序》,以规定记录的标识、检索、贮存、保存期限和处置所需的控制,使之便于查阅,避免损坏、变质或遗失。
4.2.4.2公司建立并保持记录,以提供管理体系符合要求和有效运行的证据。
记录应保持清晰、易于识别和检索,具备对相关产品、服务或活动的追溯性。
4.2.4.3对存档记录的管理符合档案管理的有关规定。
5.管理职责
5.1管理承诺
5.1.1最高管理者通过以下活动,提供其开发和实施管理体系并持续改进其有效性承诺的证据:
a)向公司员工传达满足顾客以及法律、法规要求的重要性,培养和提高员工的质量意识;
b)组织制定质量方针和目标;
c)建立质量管理的组织机构;
d)建立QEO三标一体管理体系并确定和配备管理所需的资源,确保QEO三标一体管理体系有效实施;
e)实施管理评审,评价并改进QEO三标一体管理体系;
5.1.2所有承担管理职责的人员,都应该表明其对质量持续改进的承诺。
5.2相关方要求
5.2.1以顾客为关注焦点
a)总经理必须遵循全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则,组织相关部门通过市场调研或与顾客直接沟通的方式来识别和确定顾客的需求和期望,将其转化为具体的要求(包括对产品、过程、服务等方面的要求),并在公司内部各个层次进行沟通,调配本公司的整体资源予以满足。
b)总经理负责公司重大合同的审批,并通过对市场调研的分析主动了解与顾客要求有关的各类信息,理解顾客当前和未来的需求,满足顾客要求,并争取超越顾客期望。
c)对进入公司生产区的顾客进行危险源和控制措施的通报,并施加影响降低其安全风险。
5.2.2其他相关方要求
公司识别其他相关方的要求,包括政府、员工、员工家属、合同方、外来人员、周围企业等在内的相关方在环境和职业健康安全方面的要求,以降低环境危害和职业健康安全损害,达到相关方满意。
同时,使相关方了解其活动带来的环境影响和职业健康安全影响,并规范自己的行为。
5.3方针
最高管理者将确保方针:
a)适合于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模,以及质量管理宗旨和方向;
b)包括对遵守有关法律、法规和其他要求(包括合同要求),以及持续改进管理体系有效性和污染预防的承诺;
c)在工程施工过程中及交工后,认真服务于发包方和社会,增强其满意程度,树立公司在市场中的良好形象;
c)提供建立和评审目标和指标的框架;
d)付诸实施,予以保持,传达到全体员工并得到理解;
e)可为相关方所获取;
f)定期评审,以确保其与公司保持相关和持续的适宜。
5.4策划
5.4.1质量目标
最高管理者确保在公司内各相关职能和层次上建立质量目标。
公司在建立目标时,已考虑:
a)法律、法规与其他应满足的要求;
b)公司质量管理和工程质量应达到的水平;
c)目标应可测量,并在可行时予以量化。
目标与方针保持一致,包括对持续改进的承诺。
5.4.2目标和指标
5.4.2.1总经理确保在公司相关职能和层次上建立并保持环境因素和指标、职业健康安全目标和指标,并形成文件。
5.4.2.2环境目标和指标、职业健康安全目标和指标是可测量的,并与QEO方针保持一致。
建立环境目标和指标、职业健康安全目标和指标应考虑下列内容:
a)适用的法律法规和其他要求;
b)重要环境因素、危险源风险与现状相适应;
c)可选择的技术方案;
d)财务、运行和经营要求;
e)相关方意见。
5.4.2.3目标和指标应符合QEO方针,并包括对污染预防和持续改进的承诺。
5.4.2.4质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标按照策划的安排定期进行评审,并在必要时予以更新。
5.4.3环境/职业健康安全管理方案
5.4.3.1办公室负责组织制定并保持环境/职业健康安全管理方案,以实现本公司目标。
方案应包括形成文件的
a)为实现目标和指标所赋予的有关部门的职责和权限;
b)实现目标和指标的方法和时间表。
5.4.3.2公司每年至少一次对环境/职业健康安全管理方案进行评审。
必要时,针对公司新上项目及公司的活动、产品、服务及运行条件的变化对环境/职业健康安全管理方案进行修订,以确保其适应性。
5.4.4管理体系策划
总经理确保对QEO管理体系进行策划,以确保:
a)QEO管理体系满足质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标的要求,对所有的过程进行识别并按照过程模式进行PDCA管理;
b)对管理体系的变更进行策划和实施时,应先策划后实施,以保持管理体系的完整性。
5.4.4.1策划的时机
在下列情况下,总经理组织对管理体系进行策划:
a)建立、改进QEO管理体系时;
b)公司方针、目标、组织机构发生重大变化时;
c)公司资源配置、市场情况发生重大变化时;
d)公司产品类型、企业规模发生变化时;
e)相关法律法规变化时;
f)相关方重大抱怨、投诉时;
g)内审、管理评审提出要求时;
h)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
5.4.4.2策划的内容
总经理应确保对实现目标所需的资源、过程加以识别和策划,其内容包括:
a)依据QEO方针制定相应的目标;
b)识别为实现质量目标、环境目标和指标及职业健康安全目标所需的过程及相互关系,对这些过程做出明确的规定并加以控制,包括允许的删减及其合理性说明;
c)所需的资源;
d)职责的分配;
e)QEO管理体系的持续改进。
5.4.4.3策划的输出
策划的输出针对管理体系策划的内容进行,用于指导整个管理体系的建立和变更。
其实施可导致其他层次包括本管理手册的修改。
5.4.5环境因素的识别、评价与更新
5.4.5.1质环安部按照《环境因素识别与评价控制程序》组织各部门收集基础设施、监视和测量、原材料采购、设备更新及维护保养、和工程施工全过程的信息,确定能与环境发生相互作用和可施加影响的环境因素。
5.4.5.2识别环境因素主要应考虑三种时态(过去、现在和将来)、三种状态(正常、异常和紧急)、七种类型(向大气排放、废水的排放、废物管理、土地污染、资源和能源的利用、噪声、其他对局部地区和社会有影响的环境问题)、两个方面(环境污染、生态破坏与资源的合理利用)。
5.4.5.3环境因素识别完成后,质环安部组织按《环境因素识别与评价控制程序》的相关规定评价重要的环境因素,编制“重要环境因素清单”。
确定重要环境因素应考虑的主要内容:
a)适用的法律、法规执行情况及法律、法规有明确规定的;
b)发生紧急情况时可能需要紧急支援;
c)国家或世界卫生组织确定的对环境影响的因素;
d)行业方针或惯例;
e)相关方的投诉;
f)资源和能源的利用;
g)对未来的影响。
5.4.5.4环境因素的评价结果由管理者代表审核,总经理批准。
对环境因素的识别与评价每年度进行一次,必要时可随时更新。
5.4.6危险源辨识、风险评价和风险控制
5.4.6.1公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》,对企业涉及的常规活动和非常规活动产生的危险源进行辨识、风险评价和实施必要的风险控制,以降低职业健康安全风险。
5.4.6.2识别危险源主要应考虑三种状态(正常、异常和紧急)三种分类:
a)按能量分类:
机械能、电能、热能、
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