上海浦东新区川沙新镇文化馆.docx
- 文档编号:11960899
- 上传时间:2023-04-16
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:21.94KB
上海浦东新区川沙新镇文化馆.docx
《上海浦东新区川沙新镇文化馆.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海浦东新区川沙新镇文化馆.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海浦东新区川沙新镇文化馆
上海市浦东新区川沙新镇文化馆
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
组织群众文艺创作演出,美术摄影作品展览,辅导社区群众文艺活动的开展,繁荣群众文化事业。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区川沙新镇文化馆无内设机构。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
622.64
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
5.25
七、文化体育与传媒支出
515.95
八、社会保障和就业支出
66.72
九、医疗卫生与计划生育支出
23.09
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
16.88
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
627.89
本年支出合计
622.64
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
50.50
年末结转和结余
55.75
总计
678.39
总计
678.39
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
627.89
622.64
5.25
207
文化体育与传媒支出
521.20
515.95
5.25
207
01
文化
521.20
515.95
207
01
09
群众文化
521.20
515.95
208
社会保障与就业支出
66.72
66.72
208
05
行政事业单位离退休
66.72
66.72
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.66
47.66
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
19.06
19.06
210
医疗卫生与计划生育
23.09
23.09
210
11
医疗保障
23.09
23.09
210
11
02
事业单位医疗
23.09
23.09
221
住房保障支出
16.88
16.88
221
02
住房改革支出
16.88
16.88
221
02
01
住房公积金
16.88
16.88
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
622.64
496.21
126.43
207
文化体育与传媒支出
515.95
389.52
126.43
207
01
文化
515.95
389.52
126.43
207
01
09
群众文化
515.95
389.52
126.43
208
社会保障与就业支出
66.72
66.72
208
05
行政事业单位离退休
66.72
66.72
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.66
47.66
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
19.06
19.06
210
医疗卫生与计划生育
23.09
23.09
210
11
医疗保障
23.09
23.09
210
11
02
事业单位医疗
23.09
23.09
221
住房保障支出
16.88
16.88
221
02
住房改革支出
16.88
16.88
221
02
01
住房公积金
16.88
16.88
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
622.64
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
515.95
515.95
八、社会保障和就业支出
66.72
66.72
九、医疗卫生与计划生育支出
23.09
23.09
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
16.88
16.88
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
622.64
本年支出合计
622.64
622.64
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
622.64
总计
622.64
622.64
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
515.95
389.52
126.43
207
01
文化
515.95
389.52
207
01
09
群众文化
515.95
389.52
208
社会保障与就业支出
66.72
66.72
208
05
行政事业单位离退休
66.72
66.72
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.66
47.66
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
19.06
19.06
210
医疗卫生与计划生育
23.09
23.09
210
11
医疗保障
23.09
23.09
210
11
02
事业单位医疗
23.09
23.09
221
住房保障支出
16.88
16.88
221
02
住房改革支出
16.88
16.88
221
02
01
住房公积金
16.88
16.88
合计
622.64
496.21
126.43
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
408.71
408.71
301
01
基本工资
74.74
74.74
301
02
津贴补贴
180.51
180.51
301
03
奖金
76.63
76.63
301
04
其他社会保障缴费
8.22
8.22
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
47.66
47.66
301
09
职业年金缴费
19.06
19.06
301
99
其他工资福利支出
1.89
1.89
302
商品和服务支出
47.48
47.48
302
01
办公费
1.64
1.64
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.21
0.21
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.19
0.19
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.12
0.12
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.23
0.23
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
0.50
0.50
302
29
福利费
3.03
3.03
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
41.56
41.56
303
对个人和家庭的补助
40.02
40.02
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
23.09
23.09
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
16.88
16.88
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.05
0.05
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
496.21
448.73
47.48
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为678.39万元、支出总计为678.39万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少25.47万元。
主要原因:
本年度人员退休,相应人员经费工资社保减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计627.89万元,其中:
财政拨款收入622.64万元,占99.16%;其他收入5.25万元,占0.84%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计622.64万元,其中:
基本支出496.21万元,占79.69%;项目支出126.43万元,占20.31%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算622.64万元。
与2016年度652.09万元相比,财政拨款收、支总计各减少29.45万元,降低4.52%。
主要原因:
本年度人员退休,相应人员经费工资社保减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出622.64万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少29.45万元,降低4.52%。
主要原因:
本年度人员退休,相应人员经费工资社保减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出622.64万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出515.95万元,占82.86%;社会保障和就业支出66.72万元,占10.72%;医疗卫生与计划生育支出23.09万元,占3.71%;住房保障支出16.88万元,占2.71%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为689.25万元,支出决算为622.64万元,完成年初预算的90.34%。
决算数小于预算数的主要原因:
2017年预算按2016年预算上涨一定幅度编制,实际发生额未达相应增长幅度。
其中:
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。
主要用于:
文体活动支出。
年初预算为585.25万元,支出决算为515.95万元。
决算数小于预算数的主要原因:
2017年预算按2016年预算上涨一定幅度编制,实际发生额未达相应增长幅度。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于:
社保支出。
年初预算为55.00万元,支出决算为47.66万元。
决算数小于预算数的主要原因:
预算编制和实际账务处理经济分类不一致。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于:
社保支出。
年初预算为0.00万元,支出决算为19.06万元。
决算数大于预算数的主要原因:
预算编制和实际账务处理经济分类不一致。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为28.00万元,支出决算为23.09万元。
决算数小于预算数的主要原因:
预算编制和实际账务处理功能分类不一致。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算21.00万元,支出决算为16.88万元。
决算数小于预算数的主要原因:
预算编制和实际账务处理功能分类不一致
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出496.21万元,包括人员经费448.73万元,公用经费47.48万元。
基本支出中:
1、工资福利支出408.71万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金等
2、商品和服务支出47.48万元,主要用于:
办公费、印刷费、租赁费、福利费等
3、对个人和家庭补贴支出40.02万元,主要用于:
退休费、医疗费、住房公积金。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:
因公出国(境)费决算为0.00万元,预算数为0;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,预算数为0;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
严格执行新区规定。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平,其中:
因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2017年度无三公经费财政拨款支出。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为6.52万元,其中:
货物采购金额6.52万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
本单位建立了如下预算绩效管理制度:
《关于转发浦东新区财政局<浦东新区预算绩效管理实施方法>的通知》(浦川新府〔2017〕402号);建立了项目全过程的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是:
利息收入等。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要用于接待其他部门(单位)来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 浦东新区 川沙新镇 文化馆