某矿业集团行政工作报告.docx
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某矿业集团行政工作报告.docx
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某矿业集团行政工作报告
某矿业集团2015年行政工作报告
D
清理”,撤销科级机构100个、清理超编制人员1084人。
改进物资设备管理体制,严格规范采购管理,淘汰供应商275家,全年保供采购43亿元,同比下降24亿元;代储物资3.35亿元。
严格资金管理,撤销外部银行账户84个;扎紧资金“口子”,以收定支、无预不支。
加大清欠力度,集团公司应收款项控制在年初水平。
成立财务公司,加大资金筹措,降低财务费用,保证了资金链安全。
强化审计监督和效能监察,核减工程价款5718万元,纠正违规金额4104万元,增加效益1785万元。
管好用好现有增量,非煤产业已全面消灭亏损。
四是改革创新蹄疾步稳。
严格落实集团公司《关于深化改革创新的意见》,完成改革创新任务18项。
实施经费单位改革,成立新闻传媒公司、检测检验中心、信息开发分公司。
推进机关大部制改革,机关部门由年初的26个减至17个。
稳步推进简政放权,第一批下放管理权限20项;对华塑公司实行负面清单管理。
成立淮矿物流贸易公司、电力公司。
对物流、电力、选煤、综采设备安拆、设备维修实施专业化管理。
坚持“以我为主、产学研联合为辅”,组建创新团队,持续开展技术攻关,全年实施科研项目48项。
加快技术创新成果转化,建立《科技成果目录清单》,推广应用“五小”实用成果394项次,申报专利33项。
五是转型升级稳步推进。
全年完成基本建设投资29.6亿元。
临涣矿安全改建、海孜矿扩建工程全面完工;邹庄矿实现联合试运转。
大力发展煤电一体化,低热值煤电厂项目得到省政府充分肯定和大力支持,中利电厂二期、华塑电厂一期近期有望核准;中利电厂三期、宿州电厂、涡北电厂前期工作积极推进。
六是保障民生措施得力。
千方百计保职工收入稳定,在煤炭收入锐减、效益下滑、资金紧张等情况下,在岗职工人均年收入同比下降3%,远低于17%的煤价降幅。
二、做好2015年工作,必须充分认清严峻形势,贯彻落实总基调
形势清则方向明,必须清醒认识企业面临的内外形势,进而理清思路,科学应对。
煤炭市场形势依然严峻。
目前,我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期,“中高速、优结构、新动力、多挑战”成为新常态,能源消费增速放缓,加之煤炭产能过剩、进口煤冲击,2015年煤炭市场形势仍然十分严峻。
尽管自2014年8月份以来,国家出台了控制总量、规范进口、清费立税等一系列促进煤炭企业脱困的政策,但事实上收效甚微。
各种风险挑战有增无减。
一是安全压力。
二是经营压力。
三是资金压力。
对此,我们唯有两眼向内,深挖内潜,全力做好自己的事。
内部管理存在不少问题。
只有找准问题,才能有的放矢。
在生产上,地质和设计工作滞后;特殊开采“三机配套”重视不够、研究不够;重产量、轻质量,重采煤、轻掘进和安拆,单产单进水平低。
在经营上,成本意识不强,效益观念淡薄,压力传递不到位。
有的单位和部门不算账,在工程建设、安全质量标准化建设、物资采购、设备选型和巷道支护上,一味追求高标准,人为造成巨大浪费。
在人力资源上,总量过剩和结构性短缺的矛盾仍然突出,生产一线人员偏少,地面、机关富余人员转移安置难,人力资源成本居高不下。
在改革创新上,基层单位对市场压力感受不深,存在等待观望思想,主动思考、主动作为不够,自主创新效果不明显。
在工作作风上,有的大局意识不强,本位主义思想严重;有的责任意识欠缺,不敢担当,遇到困难绕道走;有的执行意识不强,工作效率低下;有的好人主义严重,不愿得罪人。
在工作方法上,有的前瞻不够,事前不思考,事后诸葛亮;有的集成不够,部门之间、专业之间各自为战;有的系统思考不够,顾此失彼;有的强调自身权力和重要性,管了不该管的事,等等。
对于这些问题,迫切需要我们拿出有效措施,尽快加以解决。
面对严峻的内外形势、工作中存在的问题,王明胜董事长明确提出2015年工作总基调:
“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”。
稳中精进,就是要在确保安全、产量、资金、大局“四个稳定”的基础上,精确定位、精准发力、精益求精,力争各项工作取得新进展、新成效。
转型升级,就是要推进思想、管理、经营、产业转型,打造企业发展升级版。
聚焦双效,就是要把效率和效益作为2015年生产经营工作的主题,采取刚性举措,千方百计提高企业经济运行质量。
实干兴企,就是要大力弘扬严细实的工作作风,以踏石留印、抓铁有痕的劲头,抓好各项工作落实。
这一总基调为我们指明了前进方向,是全面做好2015年各项工作的行动纲领。
我们一定要深刻领会、准确把握,把思想和行动统一到贯彻落实总基调上来,确保集团公司健康平稳发展。
三、贯彻落实总基调,必须突出抓好重大灾害防控,确保安全形势持续稳定
2015年集团公司85%以上矿井要达到安全质量标准化一级水平。
深化科区、班组管理,加强科区长、班组长培训、管理和考核工作。
加强职工培训,注重改进现有培训模式,注重解决工学矛盾,注重现场实操培训,着力提高培训效果,提高落实“两个规范”能力。
继续狠反“三违”,重点查处干部违章指挥行为。
2015年对触犯集团公司安全管理红线的,一律动用解除劳动合同手段。
坚定不移抓好重大灾害防控。
淮北矿区地质条件决定了瓦斯始终是第一灾害,必须在瓦斯治理上再紧一扣。
要坚持“强技术、严管理、保投入、重问责”的工作原则,严格“六项指标”考核,全面落实瓦斯综合治理“124”目标。
要突出抓好保护层开采,今年的保护层就是明年的安全和产量,2015年保护层开采面积达到113万m2,并要保证被保护层瓦斯抽采同步达标,瓦斯抽采率、利用率分别达到60%、36.7%。
要以防突为核心,做好防突预警,严格落实两级“四位一体”防突措施。
水害防治上,认真做好老空水害、陷落柱水害、底板灰岩水害、断层水害治理,积极探索、总结固化水害治理模式,提高水害防控水平,做到“先治理达标后生产,不达标不生产”。
牢固树立“着火就会爆炸”的理念,2015年继续开展防火会战,杜绝火灾事故发生。
火成岩灾害防控上,坚持“先区域防范、后局部解危”的原则,认真落实“危险区划、工程治理、监测预警、安全防护”综合治理措施,确保火成岩灾害可防可控。
高度重视地面单位安全管理。
地面单位要全面落实安全生产主体责任,加强高温高压、易燃易爆、有毒有害等安全隐患排查整治和重大危险源监测,做好超前防范。
安监局要定期开展监督检查、评估和指导服务。
四、贯彻落实总基调,必须加快推进安全高效矿井建设,充分挖掘煤炭产业潜能
大力推进采掘提效。
采掘提效潜力巨大。
2015年,集团公司综采月单产目标为6.9万吨,同比提高5000吨;岩巷、煤巷、煤巷综掘单进目标分别为75米、135米、160米,同比分别提高5米、10米、15米。
各矿、工程处要把采掘提效作为重中之重,认真抓好《采掘提效实施意见》落实。
要突出抓好采掘队伍管理,配齐配强采掘一线人员。
集团公司将严格考核问责,强推采掘提效。
大力推进生产准备。
当前矿区生产准备滞后,生产接替紧张,生产准备的压力已经超过生产。
我们一定要牢固树立“掘进为采煤服务、掘进对采煤负责”的思想,严格落实《2015年矿井生产与生产准备工作意见》《采掘工作面过断层管理刚性规定》,提高生产准备工作水平。
要依靠掘进提效加快生产准备,严格限制掘进队伍干杂活,工程处掘进辅助交给矿井负责,确保2015年掘进总进尺达到27.7万米,其中重点工程进尺8万米。
掘进的出路在于机械化。
要大力发展煤巷、岩巷综掘,凡具备综掘施工条件的必须上综掘;不具备综掘施工条件的岩巷,要积极应用钻装机或凿岩台车。
统筹处理好井下和地面关系,征迁环保处和各矿要加强征迁工作,保证搬得动、搬得快、搬得省。
大力推进采掘工艺改革。
下决心消灭放顶煤,芦岭、朱仙庄、涡北、青东4对矿井要逐步以分层开采替代放顶煤开采。
加强薄煤层开采工艺研究和装备配置,2015年薄煤层采高严格控制在1.6米以下,超出部分不予计产。
强力推进支护工艺改革,严格控制架棚支护,大力推广应用锚网索注综合支护,2015年锚杆支护率达到80%以上。
狠抓“三机”配套,加强特殊开采研究,实行一矿一策、一面一策,努力实现复杂地质条件下生产常态化、正规化、规范化,严防生产大起大落。
大力推进“三位一体”系统提效。
坚持“无人则安、少人则安”,上设备少用人。
各单位要管好用好现有自动化、信息化系统,劳动工资部要及时跟进,同步核减单位定员指标。
加快推进辅助运输工艺改革,煤巷掘进后运要全面实现连续运输。
深入推进信息化建设,2015年集团公司安全、生产、经营信息化网上运行界面一季度完成;物资、设备信息化系统上半年建成。
大力推进煤质和选煤工作。
市场经济条件下必须严抓产品质量,质量就是效益。
集团公司原煤灰分每降1个点,精煤产量就增加20万吨,效益就增加1.4亿元左右。
2015年要进一步加强煤质管理,原煤灰分控制在38.5%以下、原煤水分控制在6%以下,精煤产率达到47.8%以上。
要严格落实煤质管理“三步曲”,严格问责保煤质、工艺改进提煤质、系统分离再提煤质,确保集团公司煤炭降灰、降水、降煤泥量、提高精煤产率,“三降一提”出效益。
管生产必须管煤质,各矿、选煤厂行政正职作为煤质和选煤工作第一责任人,要确保煤质和选煤指标完成。
集团公司实行月度考核问责和通报。
切实加强地质和设计工作。
地质是煤矿的战略问题,设计是源头问题,一定要抓实抓好,真正实现地质先行、保障得力。
要持之以恒夯实地质基础工作,做好人财物保障。
严格落实“三覆盖、两控制”原则,提高地质勘探预见性和准确性。
牢牢抓住设计源头,坚持“三十二字”设计原则,严格落实《进一步强化生产矿井设计管理办法》《综采工作面地质、设计及生产管理刚性规定》,不断提高设计工作水平。
五、贯彻落实总基调,必须千方百计提高非煤产业盈利能力,支撑集团公司健康平稳发展
2015年,非煤产业聚焦双效,就是要承担起历史责任,提高盈利能力,做到颗粒归仓。
集团公司将对非煤子公司实施以资本回报为导向的利润考核机制,目标是全面消灭亏损,总体资本回报率达到10%以上,年度利润达到16.69亿元,其中,化工板块4.75亿元、电力板块2.55亿元、物流板块1亿元、工程和地产板块2.9亿元、其他板块5.49亿元。
集团公司将进一步强化子公司监管考核,对符合分红条件的必须按规定分红,否则委派管理人员不予兑现年薪。
化工板块。
经过不断的摸索和努力,焦化公司已经实现稳步盈利,华塑公司2014年9月份首次实现盈利,化工产业发展逐步走向正轨化。
2015年,焦化公司要内抓管理,外抓市场,两手抓两手都要硬,确保实现利润1.5亿元。
华塑公司要保证生产稳定、产能提升,向管理要效益,确保实现利润2亿元。
集团公司对华塑公司实施负面清单,放权自主管理。
雷鸣科化公司要加快转型步伐,大力发展爆破业务,确保实现利润1.25亿元。
电力板块。
中利发电公司要加强对标管理和优化运行工作,降低发电成本,并要加快二期项目核准,争取早日正常运营,确保实现利润1.85亿元。
淮矿电力公司要加强瓦斯电站、矸石电厂专业化管理,并要做好电厂煤泥掺烧、集中供热工作,芦岭、桃园、朱仙庄等新建(扩建)瓦斯电站要确保按期投入运营,全年实现利润7000万元。
物流板块。
按照“稳中精进、突出效益、搞活机制、控制风险”的思路,积极稳妥发展物流产业,确保2015年利润达到1亿元。
建立应收账款风险评估和预警机制,加大应收账款回收力度,严密防范资金风险。
工程和地产板块。
工程处按照“4+1”的职能定位,一方面要加快队伍裂变,加强内部管理,扎实做好岩巷掘进、打钻、综采安拆等工作;另一方面要发挥资质优势,积极开拓外部土建和安装市场,确保全年实现利润2.8亿元。
地产公司、金园房地产公司要严格控制新项目开工,对已开工项目要认真梳理排队,合理安排工期;要加大房产销售力度,加快资金回笼。
同时,铁运处要积极拓展外部市场,向外部市场挣效益,并要进一步降本增效、减员提效,确保全年实现利润4.6亿元。
财务公司要坚持高质量运行、高标准管理,为集团公司提供集约化金融服务、公司化金融管理和集成化金融支持,全年实现利润8000万元。
职防院、信息开发分公司、新闻传媒公司、检测检验中心等单位要主动开拓市场,强化自主管理,努力成为新的利润增长点。
六、贯彻落实总基调,必须强化运营管控,全方位推进降本增效
2015年,集团公司聚焦双效,必须以高指标为引领,像抓安全生产一样抓经营管理,确保实现年度经营目标。
严格落实降本增效实施意见。
降本增效事关企业生死存亡。
集团公司出台了《2015年降本增效实施意见》,明确了稳产、提质、保收、减员、降本、增效6个方面26条刚性举措,全方位实施降成本,力争比2014年降本增效25亿元。
各单位主要领导要高度重视,层传压力,一项一项抓好落实。
2015年,原煤成本同比降16.58元/吨,吨煤电耗降1度,选煤厂选煤成本降5元/吨,铁运处降成本5000万元;物资采购价格降6%,修理费降30%,四项费用降30%,非生产性支出降50%,减员7000人,降本压力空前,减员力度空前。
对基层单位没有完成成本、盈亏指标的,按成本超支或减盈增亏额等额扣减工资。
集团公司机关部门对相关经营指标实施包保。
抓好经营管理要项工作。
一要深化“四量”。
“四量”工作是一项长期工作,必须持之以恒。
2015年“四量”工作的重点是盘活收储土地、人力资源、设备库存。
二要深入推进内部市场化建设。
内部市场化作为经营管理最有效的抓手,必须刚性推进。
三要全面开展对标管理。
2015年,煤矿、选煤厂、铁运处、非煤子公司都要通过对标找差距,制定改进措施,提升管理水平和经济效益。
四要大力推进安全技术经济一体化。
牢固树立强烈的算账意识,从资源、地面(搬迁)、设计、系统、采掘工艺、支护方式、采掘接替、灾害治理8个方面入手,从单产单进、单效、煤质、成本、人力资源、盈亏6个方面考核,抓实抓好安全技术经济一体化。
2015年,要严格落实芦岭、青东、临涣、杨庄等10对矿井综合减亏方案,加大人财物资源向有潜力、有效益矿井倾斜力度。
五要加强煤炭营销。
首要任务是坚决实现产销平衡、货款安全回笼。
煤质运销处要采取积极、灵活的营销策略,确保煤炭收入不低于145亿元、货款回笼率不低于95%。
六要加强物资设备采购和工程管理。
物资设备采购要公开、透明,采购计划由集团公司办公会研究确定,强化过程管控,管价格、控总量。
七要加强人力资源管理。
在保证采掘一线用工的基础上,严格控制用工总量,优化用工结构,降低人力成本。
八要加强政策研究利用。
九要加强审计监督和效能监察。
紧紧围绕工程建设、生产经营等重点领域,深入开展审计监督和效能监察,及时发现问题,堵塞管理漏洞,维护企业利益。
严密防范资金风险。
强化资金集中管控,2015年上半年开展第二轮外部账户清理收缴工作,进一步提高资金集中度。
加大应收款项清理力度,各单位行政正职负责,确保年末应收款项余额不高于年初水平。
加大资金筹集力度,管好用好财务公司平台,低成本、多渠道开展融资,保证资金链安全。
同时,要坚持依法治企,加大法律审核和合同监督检查力度,确保企业依法合规经营,防范法律风险。
七、贯彻落实总基调,必须加快调整产业结构,坚定不移走转型发展之路
2015年,集团公司将继续按照“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”的战略发展思路,坚持远谋近施,统筹推进产业转型升级。
一是煤炭产业。
煤炭是转型发展的根基。
省内要加快推进“十大工程”和信湖矿井建设,省外要加快推进古城一矿前期准备,稳定和扩大煤炭产能。
二是电力产业。
坚持煤电联营、煤电一体,2015年中利电厂二期、华塑电厂一期必须核准;筹划准备中利电厂三期,积极参股古城电厂,扩大电力权益规模。
三是化工产业。
焦化公司要加快二期工程建设,确保2015年底试生产。
四是物流产业。
充分发挥淮矿物流贸易公司的作用,整合现有物流资源,发挥协同效应,共享信息资源,强化风险控制,着力打造现代物流企业。
五是金融产业。
以财务公司为平台,深化产融结合,创新资本运营方式,提高资金使用效率和投融资能力。
充分发挥上海自贸区淮鑫公司优势,积极利用国际市场低成本融资。
六是服务产业。
大力开展托管业务,2015年力争分别新托管煤矿、选煤厂2-3家,输出职工900人。
职防院要积极发展养老服务和康复医疗产业。
八、贯彻落实总基调,必须继续深化改革创新,为集团公司健康平稳发展增添活力、激发动力、释放潜力
改革创新是企业活力源泉,必须以改革解难题、增活力,用创新提效益、促发展。
严格落实改革创新任务。
集团公司41项改革创新任务还有23项未完成,各分管领导和责任部门一定要以“四定表”的形式抓好落实。
要进一步推进集团公司机关机构改革,制定出台第二批管理权限下放清单。
2015年集团公司计划撤销科级机构67个,各单位要按照集团公司安排,坚决贯彻到位。
大力推进体制机制改革创新。
核心在于简政放权,市场化运作,最大限度激发活力,挖掘潜能。
2015年,对于双龙、岱河、朔里、石台、刘店5对矿井和职防院,实行充分放权,自主经营,盈亏包干,工资标准自定;对于工程处,按照“4+1”的职能定位,实行分板块考核,其中对矿建和钻探实行以米计资,对土建和安装实行完全市场化运作;对于对外经营的非煤子公司和改制类子公司,突出效益和风险防控两大核心,给予灵活的激励政策,鼓励为集团公司创收创效。
大力推进技术工艺改革创新。
面对淮北矿区复杂特殊的开采条件,必须坚持向创新要安全、向创新要效益。
要大力推进开采工艺改革创新,大力推进瓦斯治理、水害治理、火成岩防控、火灾防控、地压治理技术工艺创新,大力推进生产高效创新。
集团公司将把技术创新作为一大课题,制定技术创新规划和技术创新年度实施意见,坚持“以我为主、产学研联合为辅”,盘活用好矿区技术资源,持之以恒,一抓多年,务求取得实质性成果和重大突破。
大力推进基层单位自主创新。
创新的潜力和活力在基层,基层是创新的责任主体。
各单位要切实解放思想,敢为人先,大力开展自主创新。
集团公司要加大重大科研成果、“五小”创新创效成果推广应用力度,提高科技贡献率。
九、贯彻落实总基调,必须高度关注和改善民生,切实维护广大职工根本利益
集团公司将始终坚持发展为了职工,保障和改善民生,让广大职工体面劳动、舒心工作。
一要千方百计保职工收入。
尽管2015年经营压力比2014年更大,集团公司仍将想尽一切办法克服困难,多渠道创造效益,力争在岗职工人均年收入不降低。
但要实现这一目标,前提是完成集团公司下达的各项任务指标,需要广大职工共同努力和奋斗。
二要切实维护职工合法权益。
深化矿(厂)务公开,保证职工知情权、参与权、监督权。
严肃查处克扣截留、私设小金库、分配不公、派活不公等侵犯职工利益行为,发现一起、公开打击处理一起。
更加关注困难职工群体,继续做好大病医疗互助、金秋助学、领导干部结对帮扶、职工互助保障等工作。
三要努力改善职工生产生活条件。
对井下垂高超过50米的斜巷、长度超过1500米的平巷,必须上乘人装置。
2015年集团公司投入2000万元,对20条线路安装乘人装置,2016年上半年基本解决机械运送人员问题。
妥善解决撇勾延点,严格执行“职工井下作业不准打连勤、井下按时交接班”刚性规定,坚决反对打疲劳战。
扎实做好井下降温,逐步解决高温矿井、高温头面热害问题,2015年上半年必须建成信湖矿井永久降温系统。
十、贯彻落实总基调,必须不断改进领导干部作风,以强大的执行力确保各项任务目标实现
各级领导干部要始终保持严细实的工作作风,前瞻、集成、系统、提效。
要把作风转变体现在具体事项上。
各级领导干部要发扬钉钉子精神,把集团公司作风建设的要求体现在下井跟带班、困难单位和职工帮扶、四项费用控制等具体工作上,一件一件抓落实,一项一项见成效。
要把作风转变体现在勤俭节约上。
企业管理必须精打细算。
集团公司经济体量大,只要用心去做,省下来的钱汇集起来将是庞大的数字。
各级领导干部要真正把勤俭办企业的方针落到实处,严禁大手大脚、铺张浪费。
改进作风,必须要有强有力的问责作保障。
2015年,集团公司明确了一系列管理红线,即将制定下发问责清单,请各级领导干部认真遵守。
各位代表、同志们,人心齐、泰山移。
面对严峻的形势和繁重的任务,只要我们同心同德,共同奋斗,就一定能够渡过难关,夺取“十二五”收官之年新的胜利!
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