南昌砂石骨料生产线建设项目可行性研究报告.docx
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南昌砂石骨料生产线建设项目可行性研究报告
南昌砂石骨料生产线建设项目
可行性研究报告
投资分析/实施方案
报告摘要说明
砂石骨料指在制作砂浆或混凝土时,与水泥和水等混合在一起的砂、石等颗粒状材料,也称集料。
砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。
砂石骨料是基础设施建设工程用量最大的材料。
当前我国大力推进城镇化和基础设施建设,砂石供需失衡、价格高涨问题引起了社会各界的广泛关注,特别是得到了党中央、国务院的髙度重视。
该砂石骨料项目计划总投资3776.04万元,其中:
固定资产投资2807.09万元,占项目总投资的74.34%;流动资金968.95万元,占项目总投资的25.66%o
本期项目达产年营业收入7922.00万元,总成本费用6158.84万元,税金及附加74.27万元,利润总额1763.16万元,利税总额2080.62万元,税后净利润1322.37万元,达产年纳税总额758.25万元;达产年投资利润率46.69%,投资利税率55.10%,投资回报率35.02%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位134个。
近年来,在国家生态文明建设方针指引下,砂石骨料行业转型升级和跨越式发展,各地陆续关闭传统小型企业,淘汰落后产能,对石矿资源进行整合,重新规划,科学布局,产业结构得到了快速优化,产业集中度不断提高,砂石企业的规模化、大型化、集团化、绿色化、生态化已成趋势;资源开发水平、产业模式和经营方式持续创新,企业的生产经营范围和产品结构增加,行业产业链不断延伸,新兴产业和服务业得到快速发展。
随着国家对天然砂石的限采和环境治理保护力度的加大,以低能耗、低排放、低污染为要求的绿色发展理念正逐步推进,砂石骨料行业作为一个高污染、高能耗的产业正面临前所未有的挑战。
从各项政策规划来看,今后我国将综合整治一大批砂石资源,淘汰一大批落后产能的企业,同时将涌现出一批重创新、利环保的现代化企业。
可以说,这是一个传统砂石骨料产业快速转型升级的时代。
南昌砂石骨料生产线建设项目可行性研究报告目录
第一章
项目总论
第二章
项目市场研究
第三章
主要建设内容与建设方案
第五章
土建工程
第六章
公用工程
第七章
原辅材料供应
第八章
工艺技术方案
第九章
项目平面布置
第十章
环境保护
第十一章
生产安全保护
第十二章
项目风险评估分析
第十三章
项目节能方案分析
第十四章
项目实施方案
第十五章
项目投资情况
第十六章
项目经济收益分析
第十七章
项目招投标方案
附表1:
主要经济指标一览表
附表2:
土建工程投资一览表
附表3:
节能分析一览表
附表4:
项目建设进度一览表
附表5:
人力资源配置一览表
附表6:
固定资产投资估算表
附表7:
流动资金投资估算表
附表8:
总投资构成估算表
附表9:
营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10:
折旧及摊销一览表
附表11:
总成本费用估算一览表
附表12:
利润及利润分配表
附表13:
盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
随着国家对天然砂石的限釆和环境治理保护力度的加大,以低能耗、低排放、低污染为要求的绿色发展理念正逐步推进,砂石骨料行业作为一个髙污染、高能耗的产业正面临前所未有的挑战。
从各项政策规划来看,今后我国将综合整治一大批砂石资源,淘汰一大批落后产能的企业,同时将涌现出一批重创新、利环保的现代化企业。
可以说,这是一个传统砂石骨料产业快速转型升级的时代。
为贯彻落实《大气十条》相关要求,生态环境部明确要求围绕高能耗髙污染行业大气污染等大气环境管理重点领域,优先制定相关大气污染物排放标准。
因此,选择砂石骨料生产设备、生产工艺等,要着重关注环保问题,尤其要控制粉尘的产生与排放。
因为砂石生产线的开釆、破碎、筛分、制砂全过程都在露天完成,产生的粉尘直接污染大气,必须对生产产生的粉尘进行控制。
例如,在易产生粉尘的主要设备处安装除尘机,在破碎、筛分、输送、堆放各主要环节配套除尘系统,从源头上控制了粉尘的排放。
在设备性能指标上,石粉量的大小也是破碎、筛分和制砂设备的一项重要指标。
这对于设备的研发生产具有导向作用,砂石骨料生产设备产生的石粉量少了,就能在源头上控制粉尘。
当然,也有一些生产线的部分设备采用了封闭生产,既控制了粉尘污染也降低了噪音污染。
今后,砂石骨料行业可以参考我国煤炭发展,淘汰露天生产,采用封闭式厂房内生产的方式,在环境恶劣的地区有效保证设备的稳定髙效。
但是,要达到这样的生产方式的前提必定是砂行骨料业整体取得了巨大发展。
根据《土十条》中加强工业废物处理处置的要求,进一步完善固体废物收集、贮存、处理处置与资源再生利用全过程的污染控制标准体系,促进固体废物综合利用,从中可以看出国家对固体废物有着更严格的管理,这也为砂石骨料行业一直致力推进的再生骨料研究提供了良好契机。
例如,建筑垃圾和尾矿废弃物。
把这些固体废物利用起来,一方面是响应《土十条》中的固体废物综合利用政策要求,另一方面更是在解决其他行业难题的同时,促进了砂石骨料行业自身的长足进步与发展。
《国家环境保护标准“十三五”发展规划》多次提到加强人员培训的问题,尤其对专业的、有技术、有经验人才的培养。
一个优秀的行业,肯定也是优秀人才的汇聚地,行业的进步发展归根结底是人才的成长。
过去几十年,砂石骨料行业都是粗犷式发展,对从业人员的要求仅仅是满足生产需求就行。
但随着行业快速地向规范、精细的方向迅速转型,砂石骨料行业正吸引着大批拥有各环节专业知识、专业技术与创新意识的人才加入。
例如,有新材料方面的人才改善骨料品质,也有物联网技术人才优化开发智慧仓储与运输,通过他们与各行各业的学习交流,将成功的经验带入砂石骨料行业,引领本行业的健康可持续发展。
由于行业的分散、传统的生产方式、无主管部门等因素影响,导
致行业缺少准入制度,也缺乏行业生产、设计、工艺和质量等统一标准体系,从而造成砂石骨料行业得不到应有的重视,缺乏长远统一规划,影响了行业整合速度和规模效应。
但是随着行业整合速度的加快,由小砂石时代进入大砂石时代,行业未来必将形成一种全新的局面。
在砂石骨料行业逐渐规范和完善各种标准制度背景下,企业正呈现大型化、集团化、健康发展的趋势。
这更能为控制粉尘排放、综合利用固体废物和注重人才培养创造良好的客观实施条件。
随着一系列环保政策规划的出台,砂石骨料行业站在了道路分叉口,墨守成规、安于现状就会走进死胡同;反之,积极转型、重视环保、提高资源利用率、培养人才,打造行业规范化、集团化模式,必将进入可持续发展的康庄大道。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
3、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
南昌砂石骨料生产线建设项目
四、项目承办单位
XXX实业发展公司
五、项目选址及用地综述
(-)项目选址方案
项目选址位于某临港经济技术开发区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
南昌,简称洪或昌,古称豫章、洪都,是江西省省会、环鄱阳湖城市群核心城市,国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市。
截至2018年,全市下辖6个区、3个县,总面积7402平方千米,建成区面积350平方千米,常住人口554.55万人,城镇人口411.64万人,城镇化率74.2%。
南昌地处中国华东地区、江西省中部偏北,赣江、抚河下游,鄱阳湖西南岸,是江西省的政治、经济、文化、科教和交通中心,自古就有粤户闽庭,吴头楚尾、襟三江而带五湖之称,控蛮荆而引瓯越之地,是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和海峡西岸经济区的省会中心城市,也是中国华东地区重要的中心城市之一、长江中游城市群中心城市之一。
南昌是国家历史文化名城,因昌大南疆、南方昌盛而得名,初唐四杰王勃在《滕王阁序》中称其为物华天宝、人杰地灵之地;南唐时期南昌府称为南都;1927年南昌八一起义,在此诞生了中国共产党第一支独立领导的人民军队,是著名的革命英雄城市,被誉为军旗升起的地方;新中国成立后,南昌制造了新中国第一架飞机、第一批海防导弹、第一辆摩托车、拖拉机,是中国重要的制造中心、新中国航空工业的发源地。
南昌是中国首批低碳试点城市,曾荣获国家创新型城市、国际花园城市、国家卫生城市、全球十大动感都会等称号,2006年被《新闻周刊》评选为世界十大最具经济活力城市。
2019年6月,未来网络试验设施在南昌开通运行。
(二)项目用地规模
项目总用地面积11272.30平方米(折合约16.90亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照砂石骨料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积11272.30平方米,建筑物基底占地面积8063.08平方米,总建筑面积18486.57平方米,其中:
规划建设主体工程13850.70平方米,项目规划绿化面积1034.28平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:
砂石骨料XXX单位/年。
综合考XXX实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
(-)项目总投资及资金构成
项目预计总投资3776.04万元,其中:
固定资产投资2807.09万元,占项目总投资的74.34%;流动资金968.95万元,占项目总投资的25.66%o
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入7922.00万元,总成本费用6158.84万元,税金及附加74.27万元,利润总额1763.16万元,利税总额2080.62万元,税后净利润1322.37万元,达产年纳税总额758.25万元;达产年投资利润率46.69%,投资利税率55.10%,投资回报率35.02%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位134个。
九、项目建设单位基本情况
(一)公司概况
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。
“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。
公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。
强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。
鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。
同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4496.04万元,同比增长24.45%(883.36万元)。
其中,主营业业务砂石骨料生产及销售收入为4267.53万元,占营业总收入的94.92%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额1211.84万元,较去年同期相比增长265.61万元,增长率28.07%;实现净利润908.88万元,较去年同期相比增长154.99万元,增长率20.56%o
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
11272.30
690亩
1.1
容积率
1.64
1.2
建筑系数
71.53%
1.3
投资强度
万元/亩
166.10
1.4
基底面积
平方米
8063.08
1.5
总建筑面积
平方米
18486.57
1.6
绿化面积
平方米
1034.28
绿化率5.59%
2
总投资
万元
3776.04
2.1
固定资产投资
万元
2807.09
2.1.1
土建工程投资
万元
1659.15
2.L1.1
土建工程投资占比
万元
43.94%
2.1.2
设备投资
万元
1227.44
2.1.2.1
设备投资占比
32.51%
2.1.3
其它投资
万元
-79.50
2.1.3.1
其它投资占比
-2.11%
2.1.4
固定资产投资占比
74.34%
2.2
流动资金
万元
96&95
2.2.1
流动资金占比
25.66%
3
收入
万元
7922.00
4
总成本
万元
615&84
5
利润总额
万元
1763.16
6
净利润
万元
1322.37
7
所得税
万元
1.64
8
增值税
万元
243.19
9
税金及附加
万元
74.27
10
纳税总额
万元
758.25
11
利税总额
万元
2080.62
12
投资利润率
46.69%
13
投资利税率
55.10%
14
投资回报率
35.02%
15
回收期
年
4.36
16
设备数量
台(套)
42
17
年用电虽
千瓦时
455812.33
18
年用水罐
立方米
6793.67
19
总能耗
吨标准煤
5&60
20
节能率
23.04%
21
节能量
吨标准煤
22.01
22
员工数量
人
134
第二章项目市场研究
一、砂石骨料行业发展概况
砂石骨料指在制作砂浆或混凝土时,与水泥和水等混合在一起的砂、石等颗粒状材料,也称集料。
砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。
我国砂石骨料产业经历了从以自然砂石为主到以机制砂石为主的发展历程,目前砂石骨料产业由于部分地区资源枯竭,面临供不应求的局面。
我国砂石骨料仍处于产需两旺的阶段,未来较长的时间内产量或都将处于髙位运行。
受环保督察影响,2018年部分砂石企业关停,当年产量同比2017年下降3.4%;2019年国内的砂石产量有所回升,约188.1亿吨。
从供给侧来看,近年来随着生态文明建设纳入中国特色社会主义事业总体布局,环保政策不断收紧,环保督查常态化运行。
同时,供给侧改革相关政策在砂石行业逐步落地。
在上述政策因素影响下,天然砂开采被大幅收紧,大量环保安全存在隐患或破坏性开采的小微砂石矿山关停并转,一批大中型、超大型砂石骨料矿山乃至围绕砂石骨料打造的建材产业园区陆续建设。
2013年至今,砂石矿山数量逐年下降,砂石矿山平均规模不断上升。
砂石骨料的主要需求方是基建施工单位和商混站,运输半径很短。
2019年砂石骨料需求量为188亿吨,同比增长5.62%o近年需求量逐渐保持稳定,主要原因是受环保政策影响,供给端出现强约束,价格迅速上升,同时下游房地产行业发展也受到了一定的限制。
目前,砂石骨料市场上由于河砂资源的日益匮乏、环保监管力度加大等原因,各地政府已相继出台禁采或限采天然砂的规定,我国砂石行业天然骨料需求量呈下降态势。
2019年我国砂石市场需求量188亿吨,其中,天然骨料需求量46.88亿吨,机制骨料需求量141.12亿吨。
我国机制砂石的需求量市场占比自2011年的58.49%上涨到2019年的75.06%,近年来呈持续上升态势;而天然骨料受资源限制,市场需求占比持续下降,自2011年的41.51%下降到2019年的24.94%。
2018年6月,全国河湖砂石整治拉开序幕。
随着环保督查的日渐严格,政府对矿山开采限制的也越来越严,许多非法的、环保不达标的矿山都被迫关停,造成各地砂、石资源供应短缺。
我国砂石价格呈
现一定波动性,整体呈现上涨态势,2009年,我国砂石骨料价格为38元/吨,2019年波动性增至94元/吨。
2009年我国砂石骨料市场规模一路飙升,2014年我国砂石骨料市场规模达到近年来峰值,规模为14484.6亿元,此后受需求及价格因素影响,我国砂石骨料市场规模呈现一定波动性,2017年我国砂石骨料市场规模为10695.2亿元,较2016年的8289.2亿元增长29.03%,2019年在量价齐升双重利好的推动下,产业规模创历史新高,年度规模为17672.0亿元。
二、砂石骨料市场分析预测
砂石骨料是基础设施建设工程用量最大的材料。
当前我国大力推进城镇化和基础设施建设,砂石供需失衡、价格髙涨问题引起了社会各界的广泛关注,特别是得到了党中央、国务院的高度重视。
砂石骨料作为工业化生产的大宗原材料,髙质量和健康有序发展更需要高质量的标准体系来支撑。
但目前因缺乏必要的规范标准,砂石骨料产品质量参差不齐,不能满足我国基础设施工程建设髙质量发展的要求。
通过建立完善的标准规范和质量检验检测体系,规范行业的发展,提升产品质量尤其是提高高品质砂石骨料的占比,同时鼓励企业注册产品商标、创建产品品牌等成为当务之急。
近年来,国家多部委和部门联合密集发文,各地政府也陆续出台文件,推进砂石行业髙质量和健康有序发展。
可以说,近年来,国家十多个部门多次联合发文大力推动砂石产业健康发展,这个力度史无前例,砂石行业的发展机遇千载难逢。
未来几年,是砂石行业发展难得的“黄金时代”,中国砂石行业一定要珍惜这个宝贵的机会,全面推动行业健康有序发展。
砂石行业标准化是行业健康有序发展的重要基础,在保证和提高产品质量,提高市场竞争力,促进产业结构调整,淘汰落后工艺、技术和装备,实现产品升级换代,推广新技术成果和实现产业化,推动行业科学技术进步,规范市场秩序等方面起着至关重要的作用。
在国家有关砂石政策的推动下,各地砂石产业转型升级速度加快,陆续新建和改建大规模的生产线,产业集中度越来越高,急切需要标准规范来引导产业的发展。
同时,通过对产品进行检验检测,来保证产品质量。
进入2020年,新冠肺炎疫情在全球蔓延。
疫情在全球的大暴发,已逐渐成为病毒与人类的战争,疫情给人类造成了巨大的灾难和损失。
为了减少新冠肺炎的感染,控制疫情,目前最有效的办法是减少人们的各项社交活动,停止或者减少不必要的生活、生产等活动。
这对餐饮、酒店、商场、超市、物流、装饰装修、交通运输、教育培训、展览展会、旅游、娱乐、影视等行业造成巨大冲击,同时波及到建筑、房地产、金融、制造、农林牧渔等行业。
疫情对各国经济的杀伤力很大,对世界经济秩序、政治秩序、人们生活和消费习惯等都有很大的影响。
中国不惜代价保卫人民群众的生命安全,有的国家在“生命”和“生计”之间不断抉择,有的国家在国外撤资撤企,主要国家的产业链、供应链将重塑。
受疫情的影响,全球市场出现前所未见的巨幅波动,中国经济也因此受到一定影响。
在党中央的坚强领导、统一部署下,当前国内新冠肺炎疫情趋稳,防控取得阶段性成果,党中央提出了统筹推进疫情防控和经济社会发展的要求,并助力企业积极有序复工复产。
一方面防控疫情;一方面发展经济、稳就业,稳经济、稳预期,稳民生、稳信心。
二、砂石骨料行业发展趋势分析
近年来,在国家生态文明建设方针指引下,砂石骨料行业转型升级和跨越式发展,各地陆续关闭传统小型企业,淘汰落后产能,对石
矿资源进行整合,重新规划,科学布局,产业结构得到了快速优化,
产业集中度不断提高,砂石企业的规模化、大型化、集团化、绿色化、生态化已成趋势;资源开发水平、产业模式和经营方式持续创新,企业的生产经营范围和产品结构增加,行业产业链不断延伸,新兴产业和服务业得到快速发展。
中国和美国及欧盟的砂石协会统计数据表明,2018年,全世界砂石骨料产量约400亿吨,这是继水之后,消耗最多的第二大自然资源。
我国砂石骨料行业早期是粗放式发展。
近年来,为了保护资源和生态环境,国家和各级政府陆续出台政策,关闭和淘汰落后传统的砂石企业,并对矿石资源进行整合,使砂石骨料行业产业结构得到优化,集中度不断提升,有力助推砂石骨料行业转型融合绿色发展。
在中国砂石协会的引领下,截至目前,砂石骨料行业已形成建设绿色环保砂石骨料工厂、延伸砂石骨料产业链、建设绿色建材产业园、建设以石矿开釆为源头的生态工业园区等产业发展模式。
砂石骨料是建筑、道路、桥梁、水利、水电等基础设滋建设用量最大、不可替代、不可或缺的材料。
人类建设和改造世界,每年要消耗数百亿吨砂石骨料。
作为继水资源之后消耗最多的第二大自然资源。
砂石骨料行业早期是粗放式发展。
近年来,在国家生态文明建设方针指引下,砂石骨料行业转型升级和跨越式发展,各地陆续关闭传统小型企业,淘汰落后产能,对石矿资源进行整合,重新规划,科学布局,产业结构得到了快速优化,产业集中度不断提高,砂石企业的规模化、大型化、集团化、绿色化、生态化已成趋势;资源开发水平、产业模式和经营方式持续创新,企业的生产经营范围和产品结构增加,行业产业链不断延伸,新兴产业和服务业得到快速发展。
近年来,为引领行业发展,根据我国砂石骨料行业发展现状,中国砂石协会先后提出了行业的发展方向。
2011年提出,善用资源、注重环保、安全生产、和谐发展;2012年提出,在保护中开发,在开发中保护;2013年提出,正确认识砂石和砂石工业,促进砂石骨料行业转型升级;2014年提出,开创砂石骨料工业新局面,建立砂石骨料企业新模式;2015年提出,加快砂石骨料产业工业化进程,砂石骨料产业进入大矿时代;2016年提出,砂石骨料行业创新发展,构建砂石骨料工业新体系;2017年提出,构建绿
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