公司采购审批制度.docx
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一、采购审批制度
第1章总则
第1条目的
为了规范采购申请审批过程,确保采购物资符合公司需求和相关规范,并为采购过程中各项申请和审批工作提供指引,特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司采购申请审批的管理工作。
第2章物资请购与审核
第3条各部门应根据日常经营活动需要编制“采购申请单”,提出采购申请并交采购部。
第4条“采购申请单”要说明请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等内容。
第5条采购部应对各部门提交的“采购申请单”进行初步审核,审核过程中应主要分析采购需求是否和实际需求相符,并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。
第3章采购申请与审批
第6条汇总采购需求
1.采购部应及时汇总各部门的采购需求,并编制“采购需求汇总表”。
2.“采购需求汇总表”编制完成后,应仔细核查是否存在缺漏。
第7条库存调查
采购需求汇总完毕后,采购部应对现有库存进行核查,了解现有库存的实际情况。
第8条编制采购申请
1.采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等,计算出实际需求数量,并编制采购作业计划以及“采购申请表”。
2.“采购申请表”应报采购总监、总经理审批。
3.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批,重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批。
若采购物资涉及相关技术方面的问题,应有相关技术人员参与审批工作。
第9条采购预算制定及审批
1.采购申请通过审批后,采购部需要及时制定采购预算,并报采购总监、财务部、总经办审批。
2.采购预算通过审批后,采购部应据此编制采购计划,并实施采购工作。
第4章采购实施及过程事项审批
第10条供应商开发
1.采购预算通过审批后,采购部应及时寻找供应商。
2.如果现有合作供应商中没有能供应此种物资的,应及时开发供应商。
第11条供应商选择及审批
1.采购部需从已有供应商和新开发的供应商中选择合适的供货商。
2.选择好供应商后,应及时报采购总监进行审批。
第12条采购替代品申请及审批
1.如果所需物资已找到合适的供应商,则应及时安排采购工作,确保物资及时交付。
2.如果所需物资因缺断货等其他原因暂时不能采购,就需要请购部门寻找合适的替代品。
3.请购部门若同意使用替代品,则应向采购部重新提交采购申请。
4.请购部门若坚持采购原物资,则应终止本次采购工作。
第5章附则
第13条本制度由采购部制定,经采购总监审核后通过。
第14条本制度自公布之日起施行。
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