沈阳市沈河区退役军人服务中心.docx

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沈阳市沈河区退役军人服务中心

沈阳市沈河区退役军人服务中心

2021年部门预算

（含“三公”经费预算）

第一部分沈河区退役军人服务中心概况

一、主要职责

二、收入部门预算单位构成

第二部分沈河区退役军人服务中心2021年部门预算公开表

表1.收支预算表

表2.收入预算按单位分类汇总表

表3.支出预算按功能科目汇总表

表4.支出预算总表

表5.项目支出预算表

表6.“三公”经费预算表

表7.基本支出预算表

表8.政府性基金预算支出表

第三部分沈河区退役军人服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈河区退役军人服务中心概况

一、主要职责

（一）协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

（二）协助做好区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记及党员教育管理等工作。

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展相关权益咨询、心理疏导、法律服务等工作。

（四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，有针对性、常态化地开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。

（五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

（六）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。

（七）结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

（八）负责区委、区政府交办的其他任务，承担区退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、收入部门预算单位构成

纳入沈河区退役军人服务中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分沈河区退役军人服务中心

2021年部门预算公开表

表1

收支预算表

预算单位:

040017-沈阳市沈河区退役军人服务中心（2020新增）

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政部门安排的预算拨款

539.78

一、一般公共服务

一、基本支出

539.78

二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款

二、外交

工资福利支出

501.12

三、上级补助、附属单位上缴收入

三、国防

商品和服务支出

38.45

四、财政结转资金

四、公共安全

对个人和家庭的补助

0.21

五、单位上年净结余

五、教育

二、项目支出

六、单位事业收入

六、科学技术

工资福利支出

七、单位其他收入

七、文化体育与传媒

商品和服务支出

八、社会保障和就业

493.62

对个人和家庭的补助

九、社会保险基金支出

债务利息及费用支出

十、医疗卫生

2.82

资本性支出（基本建设支出）

十一、节能环保

资本性支出

十二、城乡社区事务

对企业补助（基本建设）

十三、农林水事务

对企业补助

十四、交通运输

对社会保障基金补助

十五、资源勘探电力信息等事务

其他支出

十六、商业服务业等事务

十七、金融监管等事业支出

十八、地震灾后恢复重建支出

十九、援助其他地区支出

二十、国土资源气象等事务

二十一、住房保障支出

43.34

二十二、粮油物资储备事务

二十三、预备费

二十四、国债还本付息支出

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

收入总计

539.78

支出总计

539.78

支出总计

539.78

表2

收入预算按单位分类汇总表

单位：

万元

单位名称

资金来源

总计

财政部门安排的预算拨款

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款

其他资金

小计

事业收入

上年结转及结余

合计

539.78

539.78

改革后事业单位

539.78

539.78

沈阳市沈河区退役军人服务中心（2020新增）

539.78

539.78

表3

2021年支出预算按功能科目汇总表

预算单位:

040017-沈阳市沈河区退役军人服务中心（2020新增）

单位：

万元

科目编码

科目名称（类/款/项）

合计

财政部门

安排的预算拨款

纳入专户

管理的预算外

资金安排的拨款

其他资金

类

款

项

小计

事业收入

单位其他收入

合计

539.78

539.78

208

社会保障和就业支出

493.62

493.62

20805

行政事业单位养老支出

42.99

42.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.99

42.99

20828

退役军人管理事务

450.63

450.63

2082850

事业运行

450.63

450.63

210

卫生健康支出

2.82

2.82

21007

计划生育事务

1.51

1.51

2100799

其他计划生育事务支出

1.51

1.51

21011

行政事业单位医疗

1.31

1.31

2101102

事业单位医疗

1.31

1.31

221

住房保障支出

43.34

43.34

22102

住房改革支出

43.34

43.34

2210201

住房公积金

43.34

43.34

表4

支出预算总表

预算单位:

040017-沈阳市沈河区退役军人服务中心（2020新增）

单位：

万元

功能科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

539.78

539.78

501.12

38.45

0.21

社会保障和就业支出

493.62

493.62

454.96

38.45

0.21

行政事业单位养老支出

42.99

42.99

42.99

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.99

42.99

42.99

退役军人管理事务

450.63

450.63

411.97

38.45

0.21

事业运行

450.63

450.63

411.97

38.45

0.21

卫生健康支出

2.82

2.82

2.82

计划生育事务

1.51

1.51

1.51

其他计划生育事务支出

1.51

1.51

1.51

行政事业单位医疗

1.31

1.31

1.31

事业单位医疗

1.31

1.31

1.31

住房保障支出

43.34

43.34

43.34

住房改革支出

43.34

43.34

43.34

住房公积金

43.34

43.34

43.34

表5

项目经费及来源情况表

预算单位:

040017-沈阳市沈河区退役军人服务中心（2020新增）

单位：

万元

项目编号

项目名称

支出分类科目

经费来源

申报说明

绩效目标

总计

财政部门安排的预算拨款

功能科目

经济科目

小计

预算内财力

纳入预算管理的行政事业性收费

注：

沈河区退役军人服务中心没有项目经费预算拨款收入，也没有使用项目经费安排的支出，故本表无数据。

表6

2021年沈河区部门“三公”经费预算表

预算单位:

040017-沈阳市沈河区退役军人服务中心（2020新增）

单位：

万元

项目

单位名称

2021年

2020年

“三公”经费合计

2

2

一.因公出国（境）费

二.公务接待费

2

2

三.公务用车购置及运行费

其中：

1.公务用车购置费

2.公务用车运行费

表7

基本支出及来源明细表

预算单位:

040017-沈阳市沈河区退役军人服务中心（2020新增）

单位：

万元

经济科目

总计

经费来源

财政部门安排的预算拨款

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款

事业收入

小计

预算内财力

纳入预算管理的行政事业性收费

合计

539.78

539.78

539.78

（一）工资福利支出

501.12

501.12

501.12

基本工资

138.92

138.92

138.92

津贴补贴

122.54

122.54

122.54

奖金

11.58

11.58

11.58

机关事业单位基本养老保险缴费

42.99

42.99

42.99

城镇职工基本医疗保险缴费

20.19

20.19

20.19

公务员医疗补助缴费

1.31

1.31

1.31

其他社会保障缴费

3.3

3.3

3.3

住房公积金

43.34

43.34

43.34

住房补贴

19.86

19.86

19.86

其他工资福利支出

97.1

97.1

97.1

（二）商品和服务支出

38.45

38.45

38.45

办公费

4.08

4.08

4.08

邮电费

2.69

2.69

2.69

差旅费

0.98

0.98

0.98

培训费

0.49

0.49

0.49

招待费

2.07

2.07

2.07

工会经费

5.05

5.05

5.05

福利费

0.49

0.49

0.49

其他商品和服务支出

22.6

22.6

22.6

（三）对个人和家庭补助支出

0.21

0.21

0.21

其他对个人和家庭的补助支出

0.21

0.21

0.21

表8

政府性基金预算支出表

单位：

万元

单位名称

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

财政

沈阳市沈河区退役军人服务中心（2020新增）

注：

沈河区退役军人服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分沈河区退役军人服务中心2021年部门

预算情况说明

一、关于沈河区退役军人服务中心2021年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

财政拨款收入；支出包括：

社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。

沈河区退役军人服务中心2021年收支总预算539.78万元。

比上年预算增加124.67万元，系新增事业编人员9人，转出1人。

二、关于沈河区退役军人服务中心2021年“三公”经费预算情况说明

2021年沈河区退役军人服务中心“三公”经费预算安排数2万元，其中：

公务接待费2万元；公务用车购置及运行费0万元。

2021年“三公”经费预算比上年减少0万元。

沈河区退役军人服务中心将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年沈河区退役军人服务中心机关运行经费38.45万元。

与2020年（31.20万元）相比增加7.25万元，提高23%。

主要原因为本年人员新增较多，加大了机关运行经费的预算安排。

（二）政府采购预算安排情况

2021年沈河区退役军人服务中心无采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，沈河区退役军人服务中心共有一般公务用车0台，单位价值0万元。

单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2021年沈河区退役军人服务中心部门无专用项目绩效目标管理，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：

反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.机关运行经费：

为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。