度珠海路街道办事处部门预算有关情况的说明.docx
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度珠海路街道办事处部门预算有关情况的说明
2019年度珠海路街道办事处部门预算有关情况的说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明
第三部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
珠海路街道办事处的主要职责:
(一)贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。
(二)负责编制街道办事处财政预算,经区政府批准后组织实施。
(三)社区管理。
负责社区管理以及社区救助、社区文化、社区科普、社区教育、社区体育等工作;指导社区居民自治;加强社区工作者队伍建设,做好人员培训工作。
(四)城市建设与管理。
参与辖区内重点项目和其他投资项目的选址预审;拟定社区服务设施建设、辖区居住环境基础设施和公共设施建设计划,经有关部门批准后组织实施;负责辖区内除区建管局直接管理范围之外的市政、环境卫生、园林绿化等工作,保持市容市貌整洁卫生;负责物业监管工作;协助有关部门做好规划、环境保护、城建、房管等服务工作;协助做好居民动迁工作。
(五)社会治安综合治理。
负责平安街道建设,组织协调辖区内社会治安综合治理、消防、信访、人民调解和维护社会稳定等工作,负责做好辖区内的安全生产监督管理工作。
(六)经济和社会事业服务。
做好辖区内的经济发展和服务工作;负责为辖区内个人创业和企业的经营提供服务,为发展总部经济、楼宇经济、为打造特色街区营造良好环境;提供优质服务,促进税源经济发展;负责本辖区统计以及人口和计划生育等工作;负责协调有关部门做好本辖区食品安全、公共卫生、红十字工作;做好辖区内人民武装双拥共建工作。
(七)应急管理工作。
负责本辖区内各类突发公共事件的预防和应对工作;做好人民防空、防汛、防震、防灾、减灾、抢险救灾等工作;负责编制、修订本辖区内应急预案;根据工作需要负责组织建立应急队伍;负责组织开展应急预案演练。
(八)完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置:
1.按照“精简、统一、效能”原则,整合优化街道党政工作机构,调整工作职能,推行扁平化的政务服务运行机制。
街道设置5个党政工作机构,综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室。
2.整合街道原设立的经济发展服务办公室(税源经济办公室、统计所)等机构,设立街道公共服务中心,为街道办事处所属事业单位,类别划分为公益一类,机构规格为副处级,经费形式财政拨款。
三、部门预算单位构成:
珠海路街道部门预算包括:
珠海路街道本级预算单位。
纳入珠海路街道2019年部门预算编制范围的单位共1个。
第二部分
2019年部门预算情况
和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况说明
2019年收入预算为2486.74万元,其中,财政拨款2486.74万元,占100%;事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%。
2019年支出预算为2486.74万元,其中,人员支出1008.90万元,占40.57%;公用支出206.49万元,占8.3%,项目支出1271.35万元,占51.13%。
(二)收入预算情况说明
2019年收入合计2486.74万元,其中,财政拨款2486.74万元,占100%;事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%。
(三)支出预算情况说明
2019年支出合计2486.74万元,其中,人员支出1008.90万元,占40.57%;公用支出206.49万元,占8.3%,项目支出1271.35万元,占51.13%。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收支预算2486.74万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1126.68万元,减少31.18%。
主要原因是:
人员增减变动影响,项目经费调整,延续性项目居民楼院综合整治尾款未支付等因素。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2019年一般公共预算收入2486.74万元,与2018年相比,减少1126.68万元。
主要原因是:
人员增减变动影响人员经费和公用经费增加,项目经费减少及调整等因素影响。
2019年一般公共预算支出预算2486.74万元,与2018年相比,减少1126.68万元。
主要原因是:
人员增减变动影响,项目调整及经费减少等因素。
其中:
一般公共服务(类)支出预算1371.11万元,占55.14%;城乡社区(类)支出预算903万元,占36.31%;社会保障和就业(类)支出141.52万元,占5.69%;住房保障(类)支出71.11万元,占2.86%。
具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)预算1371.11万元,比2018年增加98.08万元,增加7.7%,主要原因是:
人员增加变动导致人员经费及公用经费增加,增加在职城管中队和司法人员;支付社区中心房租;减少社区党建经费项目支出。
2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算503万元,比2018年增加47万元,增长10.31%,主要原因是:
增加联合执法经费、社区党委、党组织服务群众专项经费增加,社区城管志愿者专项基金减少。
3.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算400万元,比2018年增长126.4万元,增长46.20%,主要原因是:
项目内容调整,支付延续性项目。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算101.08万元,比2018年增加5.03万元,增长5.24%,主要原因是:
人员增减变动和缴费基数调整。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算40.44万元,比2018年增加40.44万元,增长100%,主要原因是:
项目调整、人员增减和缴费基数调整。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)预算71.11万元,比2018年增加3.37万元,增长4.98%,主要原因是:
人员增减和缴费基数调整。
(六)政府性基金预算收支情况
2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。
(七)财政拨款基本支出预算情况说明
2019年,通过财政拨款安排的基本支出1215.39万元,人员经费1008.90万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费206.49万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(八)项目经费1271.36万元,主要包括:
社区中心房租68.36万元;街道机关建设管理经费300万元;社区党委、党组织服务群众专项经费445万元;联合执法经费58万元;延续性项目400万元。
(九)财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共15.73万元,比2018年增长126.33%。
其中:
因公出国(境)经费0万元,与2018年持平,主要用于:
单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等。
公务用车运行维护费14.11万元,比2018年增长144.97%,主要用于:
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,增长的主要原因是:
增加城管中队2辆车辆和延时燃料费补助专项经费;公务接待费1.62万元,比2018年增加36.13%,主要用于公务接待餐费支出等,增加的主要原因是:
人员增减变动等因素。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2019年本部门机关运行经费支出206.49万元,比2018年增加51.73万元,增长33.43%。
主要原因是:
人员增减变动,在职人员范围调整等因素。
(二)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额134.44万元,其中:
政府采购货物预算72.56万元、政府采购服务预算61.88万元。
(三)政府购买服务支出情况说明
2019年本部门政府购买服务预算总额61.88万元。
(四)国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,公务用车3辆,执法车辆1辆。
(五)预算绩效目标设置情况说明
2019年,珠海路街道办事处本级实行绩效目标管理的项目共0个,涉及财政拨款0万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其中:
按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
四、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。
七、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出:
指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出:
指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费:
指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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