3标准化各要素台账表格.docx

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3标准化各要素台账表格

上海景航电梯配件有限公司

安全标准化管理手册

（第三分册：

台账汇编）

编制：

审核：

批准：

发布日期:

2017年09月18日实施日期:

2017年10月01日

上海景航电梯配件有限公司发布

1、目标

记录表格

1、安全生产目标目标指标考核记录

2、安全生产目标实施情况检查、监测记录

3、安全生产目标完成效果评估报告

上海景航电梯配件有限公司

各部门安全生产目标指标考核表

部门

目标指标内容

责任人

考核方法

考核结果

一季度

二季度

三季度

四季度

生产管理科

重伤和死亡事故为零

张蕾

查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录

人身轻伤事故小于两起

各类作业证持证上岗率100%

三违”查处、整改率100%

企业管理科

重伤和死亡事故为零

夏亮

查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录

人身轻伤事故小于两起

各类作业证持证上岗率100%

三违”查处、整改率100%

技术科

重伤死亡事故为零

屠洪叶

查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录

违章指挥发生率为零

违规操作发生率为零

“三违”查处、整改率100%

安全科

消防设施完好率100%

王平

查询消防设施台账、教育培训档案、现场检查记录等

安全应急设施完好率100%

企业安全教育培训率、合格率100%

劳保用品正确使用率100%

应急演练参训、合格率100%

设备科

设备、实施完好率100%

夏亮

查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录

全年重大设备事故为零

检验科

设备、实施完好率100%

屠洪叶

查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录

全年重大设备事故为零

仓库

安全设施、物资进库验收合格率100%

张建伟

仓库安全设施检查记录、隐患整改记录

劳保用品发放准确率100%

隐患整改率100%

采购科

重伤死亡事故为0

周文良

查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录

违规操作发生率为零

“三违”查处、整改率100%

财务科

安全生产投入保障率100%

项婉兰

安全投入计划、安全费用台账

资金、票据安全保管率100%

全年重大设备事故为零

销售科

重伤死亡事故为0

周孙伟

查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录

违规操作发生率为零

“三违”查处、整改率100%

上海景航电梯配件有限公司

安全生产目标实施情况检查、监测记录表

年月日

部门

目标内容

完成情况

存在不足

备注

生产管理科

重伤和死亡事故为零

人身轻伤事故小于两起

各类作业证持证上岗率100%

三违”查处、整改率100%

企业管理科

重伤和死亡事故为零

人身轻伤事故小于两起

各类作业证持证上岗率100%

三违”查处、整改率100%

技术科

重伤死亡事故为零

违章指挥发生率为零

违规操作发生率为零

“三违”查处、整改率100%

安全科

消防设施完好率100%

安全应急设施完好率100%

企业安全教育培训率、合格率100%

劳保用品正确使用率100%

应急演练参训、合格率100%

设备科

设备、实施完好率100%

全年重大设备事故为零

检验科

设备、实施完好率100%

全年重大设备事故为零

仓库

安全设施、物资进库验收合格率100%

劳保用品发放准确率100%

隐患整改率100%

采购科

重伤死亡事故为0

违规操作发生率为零

“三违”查处、整改率100%

财务科

安全生产投入保障率100%

资金、票据安全保管率100%

全年重大设备事故为零

销售科

重伤死亡事故为0

违规操作发生率为零

“三违”查处、整改率100%

上海景航电梯配件有限公司

安全目标完成效果评估报告

为切实加强安全生产工作的责任落实，管理部严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责”的原则，管理者和各车间负责人以及各班组负责人签订《安全生产责任书》，真正把安全生产工作责任到人，工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，每月由安全部对各级人员安全生产责任制落实执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和通报批评或处罚，由于制度严格，措施到位，责任落实，本季度未发生安全责任事故。

安全生产可以说是每个生产企业中最重要的一个方面之一，安全是效益。

但我觉得我们生产部门在这一点上做得远远不够，特别是一些相关安全知识一部分员工还没有完全理解，思想上对一些事故隐患不够重视，甚至一些基本的安全常识，也很容易松懈。

为此建议公司结合各班组在班前会上纳入安全生产方面的要求，使员工在每时每刻都绷紧安全这根弦，在人人心中树立安全就是效益的理念，促进公司的安全生产工作能上一个新台阶。

分析人：

时间：

审核人：

时间：

2、组织机构和职责

记录表格

1、安全生产会议记录

2、会议纪要落实情况反馈表

3、安全生产责任制培训记录（见5.3）

4、安全生产责任制考核记录

5、责任制适宜性评审记录

6、责任制更新记录

上海景航电梯配件有限公司

安全生产会议记录

会议内容

安全工作例会

会议时间

参会人员

主持人

记录人

缺席人员

会议内容

会

议

决

议

需完成的工作内容

责任人

完成时间

完成形式

1

2

3

上海景航电梯配件有限公司

安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表

年月日

序号

需要落实的内容责任单位

要求完成日期

完成的情况

实际完成日期

上海景航电梯配件有限公司

安全生产责任制考核表

2017年

上海景航电梯配件有限公司

安全管理员安全生产责任制考核表

部门

被考核人

考核区间

年月日至年月日

序号

考核内容及要求

考核

标准

考核得分

备注

1

安全指标

1、消防设施完好率100%

5

2、安全应急设施完好率100%

5

3、企业安全教育培训率、合格率100%

5

4、劳保用品正确使用率100%

5

5、应急演练参训、合格率100%

5

2

制度执行情况

1、协助分管副总贯彻安全生产方针的

5

2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度

5

3、对安全工作会议中提出的安全措施落实情况进行跟踪检查。

5

3

安全检查及隐患整改情况

1、对生产现场进行安全生产日常检查。

5

2、制止违章指挥和违章作业

5

3、未对事故隐患整改措施进行检查落实的。

整改后未组织相关人员进行验收的

5

4、未对高风险作业环节进行安全检查以及检查后发现问题未处理而继续作业。

10

4

安全教育

对新员工进行厂级安全教育即安排上岗作业的

5

对员工进行日常性的安全生产知识教育

5

5

安全资料

建立安全资料档案

5

安全资料应及时归档

5

6

其他

不违章指挥、不强令冒险作业。

5

指导检查班组班前、班后安全活动的

5

发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。

5

总分

考核等级

考核人签字

填表日期

年月日

上海景航电梯配件有限公司

部门主管安全生产责任制考核表

部门

被考核人

考核区间

年月日至年月日

序号

考核内容及要求

考核

标准

考核得分

备注

1

事故管理

1、事故指标、目标没有超过设定值。

10

2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。

否决项

3、参加事故调查分析，提出事故处理建议

5

2

制度执行情况

1、协助分管副总贯彻安全生产方针的

5

2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度

10

3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

10

3

安全检查及隐患整改情况

1、对生产现场进行安全生产日常检查。

10

2、制止违章指挥和违章作业

10

3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及时整改。

10

4

安全教育

对新进员工进行车间级安全教育的

10

对安全科安排的安全教育培训工作予以配合

10

5

其他

不违章指挥、不强令冒险作业。

5

检查、指导班组班前、班后安全活动的

5

总分

考核等级

考核人签字

填表日期

年月日

上海景航电梯配件有限公司

车间主任安全生产责任制考核表

车间

被考核人

考核区间

年月日至年月日

序号

考核内容及要求

考核

标准

考核得分

备注

1

事故管理

1、发生一次以上火灾、环境污染、人员伤亡事故。

5

2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。

否决项

3、发生一次轻伤事故（损失工作日3天以上或医疗费用3000元） 

5

4、参加事故调查分析，提出事故处理建议

5

2

制度执行情况

1、协助部门主管贯彻安全生产方针

5

2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度

10

3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

10

3

安全检查及隐患整改情况

1、对生产现场进行安全生产日常检查。

10

2、制止违章指挥和违章作业

10

3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及时整改。

10

4

安全教育

对新进员工进行车间级安全教育的

10

对安全科安排的安全教育培训工作予以配合

10

5

其他

不违章指挥、不强令冒险作业。

5

检查、指导班组班前、班后安全活动的

5

总分

考核等级

考核人签字

填表日期

年月日

上海景航电梯配件有限公司

班组长安全生产责任制考核表

车间/班组

被考核人

考核区间

年月日至年月日

序号

考核内容及要求

考核

标准

考核得分

备注

1

事故管理

1、发生一次以上火灾、环境污染、人员伤亡事故。

5

2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。

否决项

3、发生一次轻伤事故（损失工作日3天以上或医疗费用3000元） 

5

4、参加事故调查分析，提出事故处理建议

5

2

制度执行情况

1、协助部门主管贯彻安全生产方针

5

2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度

10

3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

10

3

安全检查及隐患整改情况

1、对所属区域进行安全生产日常检查。

10

2、及时制止违章指挥和违章作业

10

3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及时整改。

10

4

安全教育

对新进员工进行班组级安全教育的

10

对安全科安排的安全教育培训工作予以配合

10

5

其他

不违章指挥、不强令冒险作业。

5

积极配合相关部门进行的各种安全活动

5

总分

考核等级

考核人签字

填表日期

年月日

上海景航电梯配件有限公司

财务人员安全生产责任制考核表

部门

被考核人

考核区间

年月日至年月日

序号

考核内容及要求

考核

标准

考核得分

备注

1

认真贯彻安全生产责任制度和规章制度

15

2

安全生产投入费用合理使用，专款专用

15

3

安全投入费用台账记录齐全

15

4

劳动防护用品、保健、防暑降温等费用的开支，并实行财务监督

10

5

及时办理各项保险业务和各类事故处理费用的支出。

10

6

协助安全科做好员工日常安全生产教育培训工作。

15

7

参与编制安全生产管理制度。

10

8

及时完成领导下达的各项任务

10

总分

考核等级

考核人签字

填表日期

年月日

上海景航电梯配件有限公司

仓库管理员安全生产责任制考核表

部门

被考核人

考核区间

年月日至年月日

序号

考核内容及要求

考核

标准

考核得分

备注

1

认真贯彻安全生产责任制度和规章制度

15

2

积极参加企业组织的各项安全生产活动

15

3

对消防器材、安全设施经常检查，保持良好状态

15

4

仓库内物资放置要安全、整齐、有序，保持库内清洁、卫生

10

5

库内严禁点火、吸烟和乱拉乱接电源电线。

15

6

协助安全科做好员工日常安全生产教育培训工作。

10

7

参与编制安全生产管理制度。

10

8

及时完成领导下达的各项任务

10

总分

考核等级

考核人签字

填表日期

年月日

上海景航电梯配件有限公司

操作工安全生产责任制考核表

车间/班组

被考核人

考核区间

年月日至年月日

序号

考核内容及要求

考核

标准

考核得分

备注

1

劳动纪律

酒后上岗

10

工作中擅自脱岗、窜岗，上班时间睡岗

5

上班时间看报刊、杂志或做与工作无关的事

5

其它违反劳动纪律的行为

5

2

操作规程

不履行本岗位职责，随意改变安全操作程序

10

当发现设备有异常，存在隐患时，不报告检修，强行使用

10

擅自动用本工种以外的设备

5

设备的传动、转动部位无防护装置，或随意拆除

10

未经电气部门允许，私自乱接电源

5

生产岗位员工不按要求穿工作服或劳保皮鞋等

5

上岗前未对本岗位设备、设施进行进行安全检查

5

其它违反安全操作规程的行为

5

3

其他

发生事故后不积极抢救，隐瞒事实的

10

安全培训缺勤

5

随意挪动消防器材

5

4

加分

举报违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等

加5分

对损坏、私拿企业财物加以阻止并举报的

加5分

提出切实有效的安全合理化建议，被采纳并且效果明显的

加5分

事故发生后积极组织抢救并妥善处理，使企业生命财产免受或减少损失的

加10分

发现并立即排除事故隐患，避免重大事故发生的

加10分

总分

考核等级

考核人签字

填表日期

年月日

上海景航电梯配件有限公司

责任制适宜性评审记录

文件名称：

安全生产责任制

文件编号：

文件评审日期：

年月日

文件生效（废止）日期：

年月日

评审参加人员签名：

评审原因

为确保公司编制的各级人员安全生产责任制符合国家有关安全生产法律法规及相关标准的要求，同时符合公司实际情况，保证各项制度能够有效运行。

评审文件的主要内容：

对公司制定的总经理安全生产职责，各部门主管安全生产职责，安全管理人员职责，车间主任安全生产职责，班组长安全职责，仓库管理人员安全职责，职工安全职责等，进行评审。

评价上诉人员的相应的职责是否符合公司实际情况，是否符合职业权利相统一，是否符合国家相关法律法规要求。

评审文件建议更改内容简述：

通过对公司各级人员安全生产职责认真审议后，一致认为安全生产职责比较完善，符合公司实际情况，能够指导公司较好的运行管理。

同时规章制度符合国家有关法律法规的要求。

文件评审记录人：

年月日

编制部门审核意见：

签字：

年月日

主管领导审批意见：

签字：

年月日

主要领导意见：

签字：

年月日

备注：

上海景航电梯配件有限公司

责任制更新记录

序号

责任制名称

更新内容

更新时间

更新者

审批人

3、安全生产投入

记录表格

1、安全生产费用年度使用计划

2、安全生产费用投入登记台账

3、工伤保险证明材料（发票）

4、安全生产责任保险材料（保单）

上海景航电梯配件有限公司

（）年度安全生产费用年度使用计划

序号

费用项目

金额（万元）

备注

1

完善、改造和维护安全防护设备设施

2

安全生产教育培训

3

配备劳动防护用品

4

安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改

5

设备设施安全性能检测检验

6

应急救援器材、装备的配备及应急救援演练

7

安全标志、标识及其他安全宣传

8

职业危害防治措施、职业危害作业点检测、

职业健康体检

9

其他与安全生产直接相关的物品或者活动

合计

编制：

时间

年月日

批准：

时间

年月日

上海景航电梯配件有限公司

安全生产费用投入登记台账

序号

登记时间

费用项目名称

费用使用部门

负责人

金额（万元）

备注

注：

后面需附上凭证

4、法律法规与安全管理制度

记录表格

1、识别和获取的法律法规、标准清单

2、法律、法规识别更新记录

3、法律、法规培训和考核记录（见5.3要素）

4、规章制度（文件）发放登记表

5、培训和考核记录（见5.3）

6、法律法规适用性评价记录表

7、法律法规适用性评价报告

8、规章制度评审记录表

9、安全规章制度修订记录

10、相关记录控制清单

上海景航电梯配件有限公司

识别和获取的法律法规、标准清单

序号

类别

文件名称

实施日期

颁发单位

法规/标准编号

主要适用部门

1.

法律

《中华人民共和国安全生产法》

2014年12月1日

全国人大

中华人民共和国主席令第七十号

全公司

2.

法律

《中华人民共和国劳动法》

1995年1月1日

全国人大

中华人民共和国主席令第二十八号

全公司

3.

法律

《中华人民共和国职业病防治法》

2011年12月31日

全国人大

中华人民共和国主席令第六十号

全公司

4.

法律

《中华人民共和国消防法》

2009年5月1日

全国人大

中华人民共和国主席令第六号

全公司

5.

法律

《中华人民共和国劳动合同法》

2008年1月1日

全国人大

中华人民共和国主席令第六十五号

全公司

6.

法规

《生产安全事故报告和调查处理条例》

2007年6月1日

国务院

国务院令第493号

全公司

7.

法规

《中华人民共和国工伤保险条例》

2004年1月1日

国务院

国务院令第375号

全公