南宁博物馆.docx

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南宁博物馆

xx博物馆

2018年度部门决算

第一部分：

xx博物馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

南宁市博物馆2018年度部门决算报表表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：

南宁市博物馆2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

xx博物馆概况

一、主要职能

南宁市博物馆是南宁市文化新闻出版广电局下属的全额拨款事业单位。

负责南宁市区文物调查、征集、发掘、修复、收藏文物及文物标本，进行科学研究，举办各类文物陈列展览，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育和革命传统教育，为提高全民族的科学文化水平，推进我市文博事业发展做贡献。

二、部门决算单位构成

2018年度南宁市博物馆决算报表由1个单位组成。

为南宁市博物馆本级。

第二部分：

南宁市博物馆2018年度部门决算报表此部分另附表格，详见附件1：

南宁市博物馆南宁市本级2018年度部门决算公开附表

第三部分：

南宁市博物馆2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入2268.54万元，其中本年收入

2048.24万元,较2017年度决算数增加176.15万元，增长8.42%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2046.84万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数增加274.53万元，增长15.49%，主要原因是：

2018年新增入编3人，人员经费增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1.40万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2017年度决算数减少45万元，下降96.98%，主要原因是部分项目已完成，其他部门减少项目资金拨付。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余220.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数减少53.38万元，下降19.50%，主要原因是：

部分项目已完成，项目结转资金减少。

（二）本部门2018年度总支出2268.54万元，其中本年支出2015.58万元,较2017年度决算数增加143.49万元，增长7.66%。

支出具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出（类）1922.52万元：

主要用于南宁市博物馆为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

较2017年度决算数增加145.72万元，增长

8.2%，主要原因是：

2018年新增入编3人，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）41.28万元：

主要用于南宁市博物馆按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、在职职工基本养老保险缴费支出。

较2017年度决算数增加3.2万元，增长8.40%，主要原因是：

2018年新增入编3人，人员经费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）28.02万元：

主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的事业单位医疗保险费基本支出。

较2017年度决算数增加1.81万元，增长6.91%，主要原因是：

2018年新增入编3人，人员经费增加。

4.住房保障支出（类）23.76万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数减少7.24万元，下降23.35%，主要原因是：

2018年新增入编3人，人员经费增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余252.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数增加32.66万元，增长11.74%，主要原因是部分项目为跨年度完成，项目资金需结转至明年使用。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市博物馆2018年度一般公共预算支出2000.34万元，较2017年度决算数增加210.12万元，增长11.74%。

其中：

基本支出

364.16万元，项目支出1636.18万元。

南宁市博物馆2018年度一般公共预算支出年初预算为

1515.71万元，支出决算为2000.34万元，完成年初预算的

131.97%。

（一）文化体育与传媒支出（类）年初预算为1425.04万元，支出决算为1907.28万元，完成年初预算的133.84%。

预决算差异原因是2018年新增入编3人，人员经费增加。

主要用于南宁市博物馆为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为38.88万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的106.17%。

预决算差异原因是2018年新增入编3人，人员经费增加。

南宁市博物馆按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、在职职工基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为28.02万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的100.00%。

预决算无差异。

主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的事业单位医疗保险费基本支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为23.76万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的100.00%。

预决算无差异。

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出203.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出317.69万元，完成年初预算的116.53%。

主要原因是：

2018年新增入编3人，人员经费增加。

按级经济分类科目支出具体情况如下：

1.基本工资：

105.02万元。

2.伙食补助费：

1.60万元。

3.绩效工资：

111.72万元。

4.机关事业单位基本养老保险费：

40.90万元。

5.职工基本医疗保险缴费：

14.16万元。

6.公务员医疗补助缴费：

14.44万元。

7.其他社保保障缴费：

2.61万元。

8.住房公积金：

25.95万元。

9.其他工资福利支出：

1.29万元。

（二）对个人和家庭的补助2.95万元，年初预数为0.59万元，完成年初预算的500%。

预决算差异主要原因是：

退休人员增加发放生活补贴。

按级经济分类科目支出具体情况如下：

1.退休费：

0.38万元。

2.奖励金：

0.03万元。

3.其他个人和家庭的补助支出：

2.54万元。

（三）商品和服务支出43.51万元，完成年初预算的95.35%。

主要原因是：

三公经费开支减少。

按级经济分类科目支出具体情况如下：

1.办公费4.78万元。

2.印刷xx0.81万元。

3.水费4.55万元。

4.电费0.04万元。

5.邮电费0.25万元。

6.差旅费9.74万元。

7.维修（护）xx1.71万元。

8.会议费0.83万元。

9.培训费0.96万元。

10.公务接待费0.80万元。

11.工会经费3.96万元。

12.xx2.05万元。

13.公务用车运行维护费1.15万元。

14.其他商品和服务支出11.90万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市博物馆没有2018年度政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.15万元；公务接待费支出决算0.80万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.15万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.15万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.15万元，平均每辆1.15万元。

1.年初预算数2.10万元，差额0.95万元，主要原因是公车改革，公车封存，减少费用。

2.上年支出数2.10万元，减少0.95元，主要原因是公车改革，公车封存，减少费用。

（三）公务接待费支出0.80万元,国内公务接待批次14次，人次81次人，国（境）外公务接待批次0次。

1.年初预算数1.5万元，差额0.7万元，主要原因是按预算编制不超标，节省接待开支。

2.上年支出数1.5万元，减少0.7万元，主要原因是根据业务需要进行接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额725.95万元，其中：

政府采购货物支出256.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出469.77万元。

授予中小企业合同金额469.77万元，占政府采购支出总额的64.71%，其中：

授予小微企业合同金额

256.18万元，占政府采购支出总额的35.29%。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，2018年底已将车辆报废；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口上级部门决算公开内容确定）