浙江一番环境体系管理手册正文.docx
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浙江一番环境体系管理手册正文
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目录
第1章概述
1.1颁布令
1.2公司简介
1.3管理者代表任命书
1.4环境管理手册的管理
第2章管理体系范围
第3章手册引用文件、术语和定义
3.1引用标准文件
3.2术语和定义
第4章组织的背景
4.1理解组织及其所处的环境
4.2理解利益相关方的需求和期望
4.3确定管理体系的范围
4.4管理体系及过程
第5章领导作用
5.1领导环境管理体系承诺
5.2环境方针
5.3组织角色、职责和权限
第6章环境管理体系策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
6.1.2环境因素
6.1.3合规义务
6.1.4措施的策划
6.2环境目标及其实现策划
第7章支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4沟通、信息交流
7.4.1总则
7.4.2内部信息交流
7.4.2外部信息交流
7.5文件信息
7.5.1总则
7.5.2创建和更新
7.5.3文件化信息的控制
第8章运作
8.1运作策划和控制
8.2应急准备与响应
第9章绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.2合规性评价
9.2内部审核
9.3管理评审
第10章改进
10.1总则
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
第1章概述
1.1管理手册颁布令
环境管理手册是本公司从事与环境管理有关的活动中须共同遵守的纲领性文件,是公司的基本法规之一,必须严格遵守,以确保公司环境管理体系的正常运行,实现环境管理目标,促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布,是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件,用以统一、协调全公司的环境管理活动,使其基于ISO14001-2015标准要求,符合本公司产品、服务和活动中的实际情况,能指导我公司环境管理工作。
现决定正式颁布实施。
公司全体员工必须认真学习,严格按环境管理手册规定的要求贯彻实施。
总经理:
日期:
1.2公司简介
窗体顶端
公司位于浙江嘉兴著名旅游区湘家荡旁,注册资金1000万元人民币,占地面积10000平方米。
公司主要从事汽车车身、底盘、发动机用塑胶件的制造、销售、服务。
主要为合资品牌汽车做二级配套,并开发国内自主品牌汽车的配套、服务。
目前主要客户为矢崎、李尔、上汽马瑞利、瑞拓等世界著名汽车零部件供应商。
并成为了矢崎和李尔的全球供应商。
公司贯彻“客户至上,全员参与,持续改进,追求卓越”的理念,不断创新,拥有多项发明专利。
公司为全体员工提供全面的福利制度和个人的发展空间,保持人员的稳定性。
窗体底端
法人代表:
联系人:
邮编:
电话:
地址:
1.3管理者代表任命书
公司所属各部门、各单位:
为实现公司的环境方针和目标,确保公司环境管理体系得到建立、实施和保持,特任命担任本公司管理者代表。
其主要职责是:
1.负责按ISO14001:
2015标准的要求建立、实施、保持和改进环境管理体系;
2.向总经理报告环境管理体系的运行情况和改进的需求;
3.加强员工环境意识教育,充分调动员工积极性,促进员工的环保意识的形成;
4.批准管理体系程序文件;
5.推行公司环境方针,组织制定环境目标和管理方案;
6.做好内部审核的组织工作;
7.总经理做好管理评审工作;
8.负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。
总经理:
日期:
1.4环境管理手册的管理
1环境管理手册范围:
范围:
车身、底盘、发动机用塑胶件的制造
本环境管理手册(以下简称手册)是按照ISO14001-2015标准及本公司的环境管理要求编制的。
本手册的主要目的是规范环境管理体系的基本结构、阐明公司的环境管理方针与目标,并明确与环境管理有关的立场。
手册是实施和保持环境管理体系应遵循的文件。
2环境管理手册的管理与控制
本手册版权属于浙江一番汽车配件科技有限公司所有,未经批准任何人不得全部或部分复制,
手册由管理者代表负责组织编写,经总经理批准后颁布实施。
管理者代表负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作,并确定手册的发放范围,ISO事务局负责对手册进行统一编号。
“受控文件”以电子邮件形式发放。
当出现以下情况时,需对手册内容进行评审及更改:
a)法律法规或ISO14001环境管理体系标准发生变化时;
b)公司的活动、产品、服务发生变动时;
c)公司的环境方针更改时;
d)组织机构变更时;
e)顾客有特殊要求时。
手册的更改及换版由ISO事务局具体实施,更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实施。
若顾客或相关方索阅环境管理手册,经管理者代表批准后,以“非受控文件”形式发放。
有关手册的控制详情,按《文件管理规程》执行。
注:
手册中部分内容需要进行调整或变更时,如不涉及职责与流程变化,仅对部分章节进行修订,使用章节修订说明进行修订(变更章节必须进行标记,便于区分),经管理者代表批准后进行更新并发布实施。
第2章管理体系范围
2.1目的
本环境手册依据ISO14001:
2015国际环境管理体系标准对浙江一番汽车配件科技有限公司的环境管
理及环境管理体系运行做出了明确规定,是充分描述本公司的环境管理体系有效性的正式文件,是纲领性、指导性文件,整个内部管理过程的所有运作都应按《环境手册》的规定进行相关作业。
2.2适用范围:
本手册适用于本公司的策划、物料采购、生产、检验及交付、服务的全过程控制。
第3章手册引用标准文件、术语和定义
3.1引用标准文件
本《环境管理手册》及其它环境管理体系文件,均依《ISO14001:
2015环境管理体系——要求及使用指南》结合客户及公司环境管理体系适用法律、法规的要求而制定。
3.2术语(部分)和定义
3.2.1顾客:
公司产品的需方。
3.2.2相关方:
能影响、被影响或感受某项决策或活动影响的个人或组织。
3.2.3要求:
规定的需要或期望,通常是隐含的或必须履行的义务。
3.2.4不合格(不符合):
未满足要求。
3.2.5环境:
组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及他们之间的相互关系。
3.2.6环境因素:
一个组织的活动、产品和服务中与或能与环境发生相互作用的要素。
一项环境因素可能产生一种或多种环境影响。
重要环境因素是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素;重要环境因素是由组织运用一个或多个准则确定的。
3.2.7合规义务:
组织必须遵守的法律法规要求,其可能来自于强制性要求,例如:
适用的法律和法规;或来自于自愿性承诺,例如:
组织的和行业的标准、合同规定、操作规程、与社团或非政府组织间的协议。
3.2.8风险:
潜在的有害影响(威胁),通常以时间后果(包括环境变化)与相关事件发生的“可能性”的组合来表示。
3.2.9文件化信息:
是指组织需要控制并保持的信息,以及承载信息的载体。
文件信息可能以任何形式和承载载体存在,并可能来自任何来源;文件化信息可能涉及文件管理体系,包括相关过程:
为组织运行而创建的信息(可能被称为文件),和实现结果的证据(可能被称为记录)。
3.2.10生命周期:
产品(或服务)系统中前后衔接的一系列阶段,从自然界或从自然资源中获取原材料,直至最终处置。
生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和(或)交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。
3.2.11外包:
安排外部组织执行组织的的部分职能或过程。
3.2.12环境绩效:
与环境因素的管理有关的绩效(可能与活动、过程、产品或服务、体系或组织的管理有关)。
第4章公司的背景
4.1理解公司及其背景
公司编制《环境因素识别及评价表》等信息,以确定外部和内部影响公司环境管理体系实现预期结果的能力的事宜。
公司依自身的发展或管理需要、适用的法律法规变化等情况及时更新以上文件。
在确定这些相关的内部和外部事宜时,公司考虑以下方面:
1)可能对公司的环境目标造成影响的变更和趋势;
2)与相关方的关系,以及相关方的要求;
3)公司管理、内部政策和承诺;
4)资源的获得和优先供给、技术变更。
4.2理解利益相关方的需求和期望
4.2.1公司相关部门对环境管理体系有关的相关方的要求进行识别,评价,并形成成文信息。
公司已确定与管理体系有关的相关方,主要包括:
1)直接顾客;
2)最终使用者;
3)供应链中的供方及其他;
4)立法机构;
5)其他与公司利益有关的个人或组织。
4.2.2公司理解和满足影响上述相关方的需求和期望,并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。
4.2.3当公司的经营场所、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时,应更新以上确定的结果。
4.3确定环境管理体系的范围
本公司环境管理体系范围为:
浙江一番汽车配件科技有限公司的环境管理活动。
管理体系的范围描述为公司所包含的产品、服务、主要过程和地点;无针对ISO14001:
2015标准条款的删减。
4.4环境管理体系及其过程
4.4.1总则
公司按ISO14001;2015标准的要求建立环境管理体系、过程及其相互作用,加以实施和保持,并持续改进体系的有效性。
4.4.2过程方法
公司将过程方法应用于管理体系。
包括:
1)确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用,如:
文件管理、物料管理、生产管理过程等;
2)确定每个过程所需的输入和期望的输出;
3)确定这些过程的顺序和相互作用;
4)确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务、顾客满意和合规义务带来的风险;
5)公司制订环境管理体系文件及相关的环境方针及目标,以确保这些过程的有效运行和控制;
6)确定和提供资源,包括:
人力资源、设备设施、资金支持等;
7)规定公司各部门及相关岗位的职责和权限;
8)实施所需的措施以实现策划的结果;
9)通过内审、管理评审等方法监测、分析这些过程,必要时变更,以确保过程持续产生期望的结果;
10)确保持续改进这些过程。
附:
附
第5章领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1领导作用和环境管理体系承诺
为使环境管理体系得以有效建立并获得持续改进,总经理采取如下措施并形成相应的证据:
1)在公司例会和每月的工作会议上,所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论,并形成会议记录;部门负责人向下传达会议精神,使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规的重要性,提高员工的环保意识,以指导工作的开展。
2)制定并发布环境方针和目标,并大力宣传贯彻实施。
通过现场巡视、内审、每月工作会议等方法来检查目标及管理方案的实行情况。
3)按管理评审的要求,适时主持召开管理评审会议,对环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。
4)按照实际工作的要求,合理设置和调配人力和设备等资源,以确保符合顾客和相应法律法规的要求。
5.2环境方针
环境方针(简称为方针)是全体员工必须遵守的行为准备。
方针经总经理批准,由管理者代表监督、实施。
结合公司自身的特点,制订了公司的环境方针:
遵守法规,减少污染;
绿色环保,节能降耗;
全员参与,持续改进。
上述环境方针是与本公司一贯的宗旨相适应的,适合于公司产品生产过程、活动、服务的性质、规模,以及环境影响、危险特性,而且体现了本公司遵守现行有关环境方面的法律法规及其他要求持续改进的承诺。
为贯彻实施方针,最高管理者采取如下措施:
1)让相关方了解和认同是公司对环境管理体系的承诺。
公司通过办公例会、专题学习、墙报等方式,加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。
通过宣传栏、看板、标识牌、文件等多种方式使方针便于相关方获取,并通过书面协议或邮件的方式与重要供方沟通本公司对环境保护的要求。
2)根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标,并通过月度会议、内部审核和管理评审检查目标的实施情况。
3)公司通过定期的管理评审(每年至少1次,)对方针、目标进行检查、评审。
但当公司内外环境发生较大变化时,应及时对环境方针、目标进行评审和修订,以确保其充分性、适宜性和有效性。
5.3组织角色(组织架构)、职责和权限
5.3.1组织架构
为实施环境管理体系,公司设立了环境管理体系组织架构,并在以下条款对公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。
公司环境管理体系组织架构图和职责权限分配表,详见以下两张图表:
*职责和权限分配表
部门
总经理
管理者代表
商务部
制造部
生产技术部
总务部
品质保证部
5S/安全小组
生产企划部
ISO事务局
环境管理体系要求
管理手册章节
ISO14001
4.1理解组织及背景
4.1
●
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○
○
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○
○
4.2理解利益相关方的需求和期望
4.2
●
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○
○
4.3确定管理体系的范围
4.3
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○
4.4管理体系及过程
4.4
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5.1领导作用和承诺
5.1
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5.1.1领导作用和对环境管理体系的承诺
5.1
●
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○
5.2环境方针
5.2
●
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○
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○
○
5.3组织角色、职责和权限
5.3
●
●
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○
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○
○
6.1风险和机遇的应对措施
6.1
6.1.1总则
6.1.1
○
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○
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○
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○
○
6.1.2环境因素
6.1.2
○
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6.1.3合规义务
6.1.3
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6.1.4措施的策划
6.1.4
○
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○
6.2管理目标及其实施的策划
6.2
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7.1资源
7.1
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7.2能力
7.2
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7.3意识
7.3
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7.4沟通
7.4
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○
7.5文件信息
7.5
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7.5.1总则
7.5.1
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7.5.2创建和更新
7.5.2
○
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7.5.3文件信息控制
7.5.3
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8.1环境管理运行的策划和控制
8.1
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8.2应急准备和响应
8.2
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9.1.1总则
9.1.1
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9.1.4合规性评价
9.1.4
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9.2内部审核
9.2
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9.3管理评审
9.3
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10.1不合格和纠正措施
10.1
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10.2持续改进
10.2
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注:
主要责任部门用●表示;相关责任部门用○表示。
5.3.2管理者代表
为建立、实施环境管理体系,使之有效和高效运行,由公司总经理任命一名管理者代表,不论其在其他方面职责如何,都具有“1.3管理者代表任命书”所述的职责和权限。
5.3.3各部门职能
5.3.3.1总经理(备注:
兼任工厂长和管理者代表)
1)负责公司全面运营管理。
2)任命环境管理者代表。
3)确定公司环境管理方针、目标;批准公司的环境管理体系文件的颁布、实施。
4)主持管理评审活动,批准管理评审报告。
5)批准公司环境管理体系组织架构。
6)保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源。
7)贯彻国家质量/环境政策、法律和法规。
5.3.3.2管理者代表
1)按ISO14001:
2015标准要求建立公司的管理体系,并确保体系在公司范围内实施和运行。
2)定期向公司总经理汇报管理体系的绩效,包括管理绩效的评估和改进的需求。
3)负责管理体系内审和组织管理评审。
4)负责与管理体系有关的外部联络事宜。
5.3.3.3总务部
1)对本部门风险、环境因素进行识别、评价及更新。
并对重要风险及环境因素进行管控。
2)消防应急预案的制订、实施。
1)财务科负责公司环境体系实施过程中所需资金的支持,如灭火器的更换等。
3)负责公司负责公司用水、电等资源消耗量的统计。
4)负责主导公司环保教育培训工作的实施。
5)负责公司与危险废弃物处理供应商签订转移合同,并组织进行转移。
6)负责公司废弃物品的储存,废品区的管理与维护;生活垃圾及可回收垃圾的处理。
7)负责公司环境的监测,制定监测计划,并组织实施;与当地环保部门联络对废气进行外部监测。
8)负责公司环境事件的调查、处理。
5.3.3.4制造部
1)对本部门环境风险、环境因素进行识别、评价及更新。
并对重要风险及环境因素进行管控。
2)负责对公司生产过程的环境保护,避免环境污染和职业健康安全事件。
3)负责生产过程中废弃物、废气和噪声的管控。
4)负责生产现场化学品、能源、资源消耗的管控。
5)负责公司特种设备的管理。
6)负责依公司制订的环境管理体系文件实施环境管理体系的具体工作。
7)5S/安全小组负责公司消防设备、设施的保养、点检。
5.3.3.5品质保证部&ISO事务局
1)负责公司环境管理体系文件发放、更新、回收,并做好相关的记录。
2)负责对本部门环境风险、环境因素进行识别、评价及更新。
并对重要风险及环境因素进行管控。
3)负责法律、法规及其他要求的收集、识别和符合性的评价。
组织实施合规性评价。
4)协助管理者代表实施环境管理体系的内、外部审核和管理评审。
5.3.3.6生产技术部
1)负责对本部门环境风险、环境因素进行识别、评价及更新。
并对重要风险及环境因素进行管控。
2)负责产品生命周期中各阶段环境影响因素的识别,以及预防措施的制定;负责对供应商提供的MSDS、有害物质测试报告进行确认。
5.3.3.7商务部
1)负责对本部门环境风险、环境因素进行识别、评价及更新,并对重要风险及环境因素进行管控。
2)负责产品客户方环境要求信息的收集和内部传递,以及供应链内的传达。
3)收集外购化学品的MSDS等文件及供应商要求,并及时更新相关文件。
4)对供应商进行调查、评价、考核,对供应商施加环境影响。
5)与公司供应商签订相关协议,并收集供应商提供的有害物质测试报告。
5.3.3.8生产企划部
1)对本部门环境风险、环境因素进行识别、评价及更新。
2)对本部门范围内的重要风险及环境因素进行管控。
3)依照公司环境管理体系的要求执行与本部门相关的事宜。
5.3.3.9各部门通用职责
1)管理方针的宣传及组织实施。
2)本部门环境因素的识别和记录。
3)制定本部门相关的目标及方案。
4)部门内部潜在事故或紧急情况的确定及制定应急准备措施。
5)检查登记各类不符合项,并采取相关的纠正、预防行动。
6)本部门文件控制及相关记录的管理。
第6章环境管理体系策划
本公司管理者代表按公司经营方针和目标的要求,组织各部门负责人对环境管理体系的活动进行策划,策划的结果在相关的管理体系文件中予以规定。
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
策划环境管理体系时,公司考虑本手册4.1和4.2条款的要求,确定需应对的风险和机遇,以便:
1)确保环境管理体系实现期望的结果;
2)确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意;
3)预防或减少非预期的潜在不良影响;
4)实现公司环境管理和环境绩效的持续改进。
本公司策划:
1)风险和机遇的应对措施;
2)如何在管理体系过程中纳入和应用这些措施,以及评价这些措施的有效性。
采取的任何风险和机遇的应对措施都与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。
公司编制《环境因素识别评价规程》等文件对环境管理体系中的环境风险因素进行分析和管控。
6.1.2环境因素
公司通过建立并保持《环境因素识别评价规程》,从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素:
1)识别环境因素的范围须覆盖公司产品实现安装的全过程,以及日常管理活动的各个方面。
2)在识别环境因素时考虑过去、现在和将来三种时态,正常、异常和紧急三种状态等六个方面。
3)在评价环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。
4)当国家环境法律法规及有关标准发生变化、产品实现过程发生较大变化或相关方提出合理要求时,重新确定、评价重要环境因素。
6.1.3合规义务
1)由ISO事务局负责按《环境法律法规管理规程》的有关要求,通过相关渠道获取适用的质量、环境方面法律法规及其他要求;并负责组织编制“外部相关方要求清单”(包含各级别法律、法规及其他要求),并予以持、及时更新。
2)各部门严格遵守已确认的相关环境法律、法规、标准、规范和其他要求。
6.1.4措施的策划:
公司采取策划行动来解决重要环境因素和合规义务,如对公司运营和管理过程中的风险和机遇进行识别和采取措施。
将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实施过程,并评估这些策划行动的有效性。
在策划这些行动时,公司应考虑技术方案、财务、经营和业务的需求。
6.2环境目标及其实现策划
公司制定了《环境方针、目标、指标和方案管理程序》管理环境目标的制定,以及对环境目标的实现进行了策划。
6.2.1目标策划:
环境目
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