广州市公交地铁票价优惠财政补贴绩效评价工作方案.docx
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附件1:
2011年度广州市公交地铁票价优惠财政补贴绩效评价工作方案
根据《2012年度广州市财政部分专项资金实施第三方绩效评价试点工作方案》(穗财绩〔2012〕24号)要求,经市政府批准,市财政局将从2012年开始,组织开展引入第三方评价财政资金使用绩效的试点工作。
2011年度公交地铁票价优惠补贴(以下简称“公交地铁补贴”)项目列入第一批试点范围,市财政局通过政府采购,决定将该项目整体委托广州市光领有限责任会计师事务所(以下简称:
光领会计师事务所)实施第三方绩效评价。
为确保公交地铁补贴绩效第三方评价工作顺利开展,根据《广州市财政支出项目绩效评价试行办法》等规定,特制定本方案。
一、绩效评价目的
通过引入第三方开展绩效评价,客观公正地衡量和检验公交地铁补贴预期目标实现程度,考核资金支出效率和综合效果,为该项资金及同类专项资金预算安排提供重要依据;及时总结经验,分析存在问题及原因,采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理,不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。
二、绩效评价范围
本次绩效评价范围:
市财政2011年度预算安排的公交地铁补贴共计8亿元。
评价基准日为2011年12月31日。
21
资金使用单位
刷卡应收票价款
羊城通实际扣款
应得票价补贴资金
实得票价补贴资金
BRT运营线路
658,298,895.00
374,500,161.52
广州市一汽巴士有限公司
562,952,249.00
408,490,016.21
191,543,693.16
147,652,200
广州市第二巴士有限公司
391,499,729.00
283,965,073.04
142,480,604.65
107,997,100
广州市第三公共汽车公司
348,178,676.50
254,312,646.56
145,055,973.91
109,858,700
广州市电车公司
373,335,607.00
270,475,645.77
109,687,815.36
83,216,900
广州市新福利巴士服务有限公司
167,881,815.00
121,058,008.10
71,591,314.01
53,256,140
广州珍宝巴士有限公司
102,326,442.00
74,503,039.80
92,595,462.58
70,379,100
广州新穗巴士有限公司
216,824,199.00
159,425,375.60
82,939,866.53
65,811,600
广州马会巴士有限公司
57,521,441.00
41,809,764.73
15,711,676.27
11,992,400
广州市白马巴士有限公司
36,844,912.00
26,635,543.90
31,881,042.54
24,244,700
广州市番广客运有限公司
90,349,321.23
67,412,113.88
28,287,645.01
22,516,500
广州市溢通巴士有限公司
37,429,652.00
27,884,837.90
21,195,617.70
16,304,260
广州花都恒通客运发展有限公司
5,939,841.00
4,462,032.60
1,477,808.40
1,120,400
广州市地下铁道总公司
1,836,593,000.00
1,271,365,000.00
565,228,000.00
200,000,000
合计
4,885,975,779.73
3,386,299,259.61
1,499,676,520.12
914,350,000
表1 2011年度涉及公交地铁票价补贴资金使用的单位及补贴情况表
注:
各公交企业应得票价补贴资金计算公式如下:
●全年行业公交企业应得票价补贴资金=全年行业公交企业票价优惠应收价款总额-全年行业公交企业票价优惠实收票价款总额
●某公交企业年应得票价补贴资金=全年行业公交企业应得票价补贴资金×该公交企业全年票价优惠应收票价款/全年行业公交企业票价优惠应收票价款总额
●全年地铁应得票价补贴资金=全年地铁票价优惠应收票款总额-全年地铁票价优惠实收票价款总额
月份
享受优惠刷卡量(万笔
刷卡优惠金
)
额(万元)
刷卡总量
(万笔)
刷卡总金额(万元)
平均票价
(元)
1月
7099.9
5824.2
13160.3
16736.6
1.32
2月
4666.5
3852.6
10312.1
13396.9
1.36
3月
8565.7
7045.2
14785.3
18789.2
1.32
4月
8044.5
6627.6
14243.4
18303.7
1.33
5月
8371.6
6891.9
14639.8
18675.2
1.32
6月
7562.3
6223.6
13538.4
17446.9
1.34
7月
8263.5
6770
14478.5
18530.9
1.33
8月
8359.5
6814.9
14594.8
18661.9
1.33
9月
7887.2
6473.9
14255.8
18300.3
1.34
10月
8307.6
6814.2
15007.8
19191.8
1.33
11月
8484.7
6971.6
15077.6
19258
1.33
12月
8954.3
7373.2
15699.1
19898.5
1.32
合计
94567.3
77682.9
169792.9
217189.9
1.33
表2 2011年公交票价优惠消费情况表:
月份
享受优惠刷卡量(万笔
刷卡优惠金
)
额(万元)
刷卡总量
(万笔)
刷卡总金额(万元
平均票
)价(元)
1月
2944.1
4320.0
5283.1
13897.4
2.63
2月
1844.5
2716.9
3921.6
10837.9
2.76
表3 2011年地铁票价优惠消费情况表
3月
3184.5
4742.6
5570.9
14729.2
2.64
4月
3049.6
4577.5
5482.3
14824.1
2.70
5月
3172.6
4761.8
5679.1
15324.0
2.70
6月
3089.5
4625.5
5532.7
14882.9
2.69
7月
3140.7
4729.7
6007.2
16086.4
2.68
8月
3374.1
5083.7
5959.0
16008.9
2.69
9月
3360.3
5035.0
6062.3
16262.6
2.68
10月
3313.8
5002.8
6220.9
17120.0
2.68
11月
3478.5
5264.2
6199.5
16505.8
2.68
12月
3755.3
5663.2
6542.4
17180.2
2.63
合计
37707.4
56522.8
68461.0
183659.3
2.68
2011年度,公交享受票价优惠月均客流量为7880万人次,日均263万人次,平均票价1.33元;地铁享受票价优惠月均客流量为3142万人次,日均105万人次,平均票价2.68元。
●评价对象:
根据广州市财政局《关于印发广州市财政部分专项资金实行第三方绩效评价试点工作方案的通知》,本次评价的资金范围为列入2011年度预算安排的公交地铁票务补助资金8亿元,评价对象为上述涉及用款单位共13个
(本市户籍残疾人及60周岁以上老人的公交地铁票价补贴由财政另行拨款支付,不含在8亿元补贴内,故不属于此项目评价对象)。
三、绩效评价主要内容
根据第三方机构经初步调研制订的公交地铁补贴绩效评价指标所涉及的有关情况,结合项目特点,确定本次绩效评价主要内容。
(一)资金投入
主要对申报充分性、资金落实情况进行评价。
(二)过程监管
主要对资金支出率、组织制度完备性、实施流程规范性进行评价。
(三)目标实现
主要对经常搭乘公交、地铁市民的交通出行成本降低程度,交通出行结构的优化,公交、地铁在市民出行方式中所占比例提升度进行评价。
(四)社会满意度
对实际受益群体进行满意度调查,并将社会效益、受益人群满意度作为考评指标依据,调查方法主要采用配额抽样与随机抽样相结合的方法,通过电话访问、街头访问
(调查地点主要集中在各公交企业主要站场及地铁站)进行,分一般受惠市民及受惠学生两个群体进行问卷调查。
根据广州社情民意研究中心于2011年3月进行的2011年广州市公交车服务状况公众评价,考虑该项公众评价与本项目具可比性,参考其抽样样本量确定为1,000份,并由评价小组负责实施。
四、职责分工
按照《2012年度广州市财政部分专项资金实施第三方绩效评价试点工作方案》要求,公交地铁补贴绩效评价工作实行“整体委托、统一实施与分工负责、合力推进相结合”的模式。
由市财政局将绩效评价工作整体委托光领光领会计师事务所实施,各有关单位、企业按分工负责,合
力推进第三方绩效评价工作。
具体职责分工明确如下:
(一)市财政局主要职责
负责第三方评价工作的组织协调、业务指导和监管督办。
对项目实施过程和评价过程中发现的涉嫌违规行为进行调查,并依法处理;将第三方评价结果报市政府,加强评价结果的应用。
(二)市交委主要职责
按要求向光领会计师事务所提供评价项目有关政策文件、资料,组织地铁总公司、有关公交公司做好绩效自评工作。
收集整理、审查核实、汇总分析全市公交地铁补贴绩效评价资料,形成2011年度公交地铁票价优惠补贴绩效自评报告,并提出加强本部门财政资金绩效管理的意见送交光领会计师事务所评审检查;积极配合光领会计师事务所开展现场勘验核查工作。
(三)地铁总公司、有
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- 关 键 词:
- 广州市 公交 地铁 票价 优惠 财政补贴 绩效评价 工作方案
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