管理评审报告度.docx

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管理评审报告度

质量管理体系

2020年管理评审报告

编制/日期：

批准/日期：

第一部分：

前言

第二部分：

以往管理评审所采取措施的实施情况；

第三部分：

与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

第四部分：

有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1）顾客满意和相关方的反馈；

2）质量目标的实现程度；

3）过程绩效以及产品和服务的符合性；

4）不合格以及纠正措施；

5）监视和测量结果；

6）审核结果；

7）外部供方的绩效。

第五部分：

资源的充分性；

第六部分：

应对风险和机遇所采取措施的有效性；

第七部分：

改进的机会。

第八部分：

不良质量成本；

第九部分：

过程有效性的衡量；

第十部分：

产品符合性；

第十一部分：

对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；

第十二部分:

顾客满意；

第十三部分：

对照维护目标的绩效评审；

第十四部分：

保修绩效；

第十五部分：

顾客计分卡评审；

第十六部分：

通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识；

第十七部分：

实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。

第十八部分其他评审内容

1）内审方案的评审结果

2）应急计划的评审

3）控制计划评审

4）文件的评审结果

第十九部分管理评审结果

第一部分前言

XXX有限公司在2019年2月导入了IATF16949.2016，之后公司按照体系的要求进行维护，并将体系作为指导公司管理工作指南。

领导层高度重视质量管理体系的正常运转，配置了所需资源，从人力和物力上给予了极大支持。

公司总经理按照IATF16949:

2016质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求，于2019年3月16日在公司二楼会议室组织召开了管理评审会议，公司高层管理人员以及各有关部门主管领导及相关人员参加了会议。

会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成本和存在的问题等进行了总结汇报；公司领导针对存在的问题进行了发言，提出了相关的要求；

最后，由总经理对公司IATF16949:

2016质量管理体系从开始运行以来，质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。

同时，要求公司各相关部门高度重视质量管理体系建设工作，各责任部门将存在的问题在规定的时间内完成整改，确保公司IATF16949:

2016质量管理体系的正常运行，确保实现公司质量目标。

第二部分：

以往管理评审所采取措施的实施情况；

序号

改进计划

改进措施

完成时间

验证人/日期

有效性评价

1

减少质量投诉，减少超额运费次数

1.完善样品跟踪单，在批量生产之前，样品生产的各项数据准确记录

2.品管部统计质量投诉最多的3大问题，首先解决

3.定义超额运费，由仓库及时登记，随机抽查

2019-12

XXXX

2019-12-30

OK

2

细化部门工作，进行考核

1.明确新建文件的规则，不管是同类产品还是新产品，必须重新按照规则进行；

2、审核人员每月对员工进行不定期抽查，并加入到员工绩效中。

2019-6

XXXX

2019-5-10

OK

3

UL多芯线对应的单芯线有些材料我司暂没有认证，需要新申请：

PP、PE、TPE、105度600VSR-PVC材料的型号（共需增加9个UL号：

1589、10012、11528、11529、11589、11469、10492、10493、10335）

根据国家补贴的要求，按时进行申请

2019-12

因客户要求，优先安排增加CCC认证，将UL这些认证推迟，计划在2020年底完成

2020-12持续跟踪

NG

4

仓库帐卡物的一致性的控制

加强员工的培训

确保产品先进先出、按操作流程进行出入库

把原材料的开全部补齐

按时抽查记录

2019-8

XXX

2019-8-10

OK

5

加强员工的自检能力和质量意识

加强培训与宣贯教育

在2019年年底制定具体实施方案

2019-7

XXX

2019-7-5

OK

上次管理评审情况：

2019年管理评审输出的5项改进，有4项已经按时完成改进并进行了有效性验证，其中UL认证的改进项目由于客户要求，优先安排增加CCC认证，将UL这些认证推迟，计划在2020年底完成。

第三部分：

与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

类型

内部/外部因素

对策

责任部门

有效性评价

外

部

因

素

企业规划既不能脱离内部因素，也不能脱离外部因素，及国内的经济、政治形势，更不能脱离本企业的实际情况和特点。

当前国际形势中，全球一体化进程是一个不可阻挡的趋势。

中国正利用这个趋势，结合一带一路策略扩大出口。

这既给我国企业带来了诱人的发展机遇，又给我国企业带来了竞争上的强敌。

从企业的角度来看，只有具有一定规模以及实力、具有科学化管理方法、具有创新的能力以及具有开拓精神的企业，才能够真正得益于经济全球化的发展。

公司从2017年出口金额27万RMB到2019年出口120万RMB。

在出口方面有了提高。

也享受到国家的退税政策。

但是以美国为代表的发达国家，为保护自身的利益，不断阻碍全球化的推进，特别是对中国设置许多障碍。

因此作为一个国内小型的企业，如何冲破这个障碍，顺利适应经济全球一体化，是我们的一个课题。

要适应全球一体化进程：

1、建立适合自身企业的管理体制，有应变能力的管理体制。

2、培养核心竞争力，企业要想培养自身的核心竞争力，就必须先正确地认识创新的作用，因为创新才是企业不断发展、不断进步的动力、源泉。

企业必须从企业的制度创新、企业生产技术的创新、企业营销意识的创新以及企业文化的创新等等综合方面来全面的打造企业的核心竞争力。

3、实施可持续发展。

只有能够长期的生存下去，才能够继续长期的竞争，而只有竞争，才能够获得更好的发展。

还可以通过工技贸一体化模式来站稳国内市场，开拓国际市场。

4、把质量要融入到国际质量管理体系中，提高技术含量和设计开发力度。

拥有自主品牌和知识产权。

积极地去应对经济全球化所带来的机遇以及挑战，以求获得胜利、获得发展。

总经理

OK

目前国内各机械、电力、加工制造业都力求使用人工智能（AI）和自动化加入到他们的产品中，从而提高产品质量和效率，而这种产品上都会用到电线作为电源传输，信号或其他传输工具。

因此，市场前景广阔。

例如：

经登电子、宁波盈科、东莞艾奇诺、上海禾赛和苏州凯博特等企业。

从2019年1月1日到2019年12月31日全年询价数量1045个。

公司要发展，必须不断提高技术开发能力，资具备必要的融资渠道，来进一步扩展国内外市场。

技术部

OK

竞争对手：

全国有8000多家电线电缆厂家，但像我们适合小批量多品种电线的企业还是不多，并且我司对产品的认证相对比较齐全，在质量管理体系方面比较全面。

持续维护好客户的关系，提高顾客满意度和对品牌的忠诚度。

销售部

OK

内

部

因

素

公司成立已有9年，期间我们已经组成了一个具有一定规模和能力的生产、技术、品管、物控管理团队。

现有生产一线员工30人，管理人员10人，主要技术人员4人，品质管理人员6人。

这些人员是将来企业发展的坚实基础。

不定期的聘请专家给公司的生产一线员工和中层领导进行管理培训，提高员工的质量意识和中层干部的管理能力。

总务部

OK

在销售方面我们也已经逐步积累了一定的规模客户（以年采购金额50万以上的客户）有40家。

这些客户在持续向我们订货，并对我司的产品质量、供货周期和价格等都表示认可。

但是公司的发展计划离不开业务的发展计划。

要在不断开发新客户新产品的同时，挖掘老客户潜力,按照目前的经营状况，新客户每周至少拜访1家，全年开发每月1个，需要有样品提交。

业务部

OK

在技术开发和公关方面也取得了一定的成绩。

在2015年10月已经成功申请获得省级“高新技术企业”，并取得40多项发明专利和实用型专利。

正在享受由此带来的政府各项优惠政策和支持。

要使公司持续稳定发展，必须要有电线电缆专业人才来研究和开发创新的产品。

公司在2019年9月聘请了哈尔滨理工学院的电线电缆专业人才1名。

公司只有不断的提高价格，质量，产品技术和新品开发竞争力，拥有自主品牌和知识产权，才能稳固地立足于市场。

技术部

OK

在产品认证方面，我司分别在2012年和2014年申请了CCC、UL、CSA和CE的认证，为打开国际国内市场奠定了基础。

在国外销售方面内部还缺乏跟国外能够流利沟通的商务人才。

继续维护好CCC、UL、CSA、和CE的产品认证。

在打开国际市场方面，公司在2019年12月份招聘一名北京外国语学院毕业的硕士，负责开发国外市场。

技术部

OK

产品要走出国门，一方面必须要保质保量保期，向零缺陷目标迈进，另一方面要用更好更科学系统的管理来融入国际市场，因此申请IATF16949的质量管理体系。

要运用国际化的质量体系管理，更好的把产品推向国际市场。

公司在2020年5月份争取拿到IATF16949证书。

总务部

OK

企业处在市场竞争日益激烈的今天，离我们的期望还有一段路要走。

例如：

中层干部管理团队的文化水平不高，在管理方面缺乏理论支撑和大企业的先进管理人员的素质。

管理无法实现承上启下的作用，导致基层干部执行力有心无力；

高层领导无法专注事业发展，致使企业整体处于一个低水平、作坊式被动运行状态。

一方面公司对主要管理人员每年进行一次脱产或半脱产的培训。

另一方面招聘业内高素质人才加入我们的团队，以提高企业管理水平。

最近半年公司已经聘请了三位专业人才。

总经理

OK

客户开发方面：

我们以往主要注重外资客户的开发，偏重视内资客户和直接出口客户。

从2019年下半年开始保证了原客户的稳定，同时也成功地开发了内资的江苏多维科技和上海禾赛。

直接出口客户一直是我们的弱项，原因是国外贸易保护和我们缺少外销人员。

继续加强对内资客户和直接出口客户的开发。

销售部

OK

重复性品质问题频发；

对出现的问题没有预见性和分析不到位；

生产计划性不精确，造成回复客户的交期弹性大；

部门之间沟通配合不到位，最后导致没有真正的解决问题；

对新员工的岗前培训力度不够，导致新员工上岗时经常出现差错；

设备操作指导书不清晰，造成员工有理解偏差，导致新员工到岗后不能清楚的按照操作流程进行操作，造成现场返工和客户返工。

这不仅对供货造成了较大的压力，也影响了产品品质和客户信任度。

提高员工的品质意识，充分做好生产前的准备工作；

收集过往的不良和缺陷，并作为经验教训；

生产计划要迅速应对插单，最大程度满足客户的需求；

在沟通时首先要以解决问题为出发点，通过有效的沟通达到最终的目的；

设定岗前培训要求，确保上岗前明确岗位要求；

完善生产设备操作流程指导，让新员工通过理论培训后，能理论结合实际并能正确顺利地完成操作；

制造部

OK

第四部分：

有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1）顾客满意和相关方的反馈；

客户满意度是一种从客户角度对企业经营状况进行评价的一种手段，并一直被作为判断一个企业是否具有竞争优势的一种度量方法。

为了抓住产品市场的脉搏，把企业的各种优点（质量、服务、反应速度、价格、交货期）与客户进行有效的沟通，并全方位的了解公司内部客户的满意度，我公司市场部采用满意度调查问卷、内外部绩效评价以及顾客计分卡等方式进行监视，共发调查表80张，收回调查表76张，。

从数据来看，顾客对我公司的整体满意度为88.66。

从整体来看，各项满意度都达到目标要求，客户对于我公司各方面的综合评价是满意的，但是仍需继续提高。

（具体见附件一）

2）相关方反馈：

序号

相关方

相关方要求及期望

对策

责任部门

有效性评价

1

政府部门

持续遵守国家、地方法律法规，

响应政府安全生产标准化。

收集国家、地方法律法规，识别出与本公司生产、经营有关的法律法规并执行；

2019年获得安全生产三级标准化

总务部

OK

2

认证机构

ISO9001：

2008施换版升级；

苏州泰科和苏州CabTec要求我司申请IATF16949质量体系认证

1、2019年8月份完成ISO9001转版升级；

2、2019年2月份策划：

IATF16949:

2016版，预计2020年5月获得证书。

总务部

2020年

持续跟进

3

顾客

市场竞争激烈，顾客对价格、品质、交货和服务都有较高要求。

特别是汽车产品企业。

通过IATF16949的认证过程；来提高鑫华公司的生产效率和品质管理。

总务部

2020年

持续跟进

4

供方

N/A

/

5

公司员工

经员工满意度调查获悉，年度教育培训需适度增加；

2019年度培训计划适度增加与技能、知识、质量意识以及安全教育等方面的培训内容；

总务部

OK

6

其他

N/A

/

2）目标的实现程度

公司质量目标

目标值

统计周期

2019年度上半年目标数据

2019年度下半年目标数据

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

成品一次交检合格率

≥95%

月度

94%

97%

90%

92%

95%

95%

91%

96%

96%

93%

97%

96%

成品投入产出率

≥93%

月度

94%

93%

93%

93%

93%

91%

93%

93%

91%

95%

91%

94%

交货及时率

100%

月度

100%

100%

99.5%

99.8%

100%

100%

99.7%

100%

99.7%

100%

99.7%

100%

顾客投诉率

≤1次/月

月度

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

3）过程绩效以及产品和服务的符合性

过程编号及名称

过程绩效

目标值

统计周期

2019年度上半年目标数据

2019年度下半年目标数据

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

C1市场开发与报价

销售额

2000万

月度

218

167

336

283

206

207

218

258

303

245

268

306

开发新顾客数量

≧2个/月

月度

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

合同评审按时完成率（两个工作周内视为按时）

100%

月度

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

C2新产品开发

设计开发按期达成率

100%

年度

100%

新项目PPAP一次通过率

100&

年度

100%

C3顾客特殊要求管理

顾客特殊要求不符合数

0

年度

0

C4工程更改

工程更改按时按成率

100%

年度

100%

C5供应链计划与交付

交付及时率

100%

月度

100%

100%

99.5%

99.8%

100%

100%

99.7%

100%

99.7%

100%

99.7%

100%

仓库库存帐卡物准确率

≥95%

月度

80%

100%

100%

96.6%

95%

95%

90.8%

95%

95%

95%

100%

100%

C6生产加工

生产计划按时完成率

100%

月度

100%

100%

99.51%

99.78%

100%

100%

99.7%

100%

99.70%

100%

99.70%

100%

成品一次交检合格率

≥95%

月度

94%

97%

90%

92%

95%

95%

91%

96%

96%

93%

97%

96%

成品投入产出率

≥93%

月度

94%

93%

93%

93%

93%

91%

93%

93%

91%

95%

91%

94%

C7顾客反馈处理及满意度管理

顾客正式抱怨数

≤1次/月

月度

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

顾客满意度得分

≧80分

年度

见附件一

S1知识管理

文件有效性检查符合率

100%

季度

100%

100%

100%

100%

S2人力资源管理

培训计划按时完成率

100%

月度

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

员工满意度

75

年度

82.4

S3设备和工装管理

设备保养计划按照完成率

100%

月度

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

关键设备OEE

≥85%

季度

86.88%

85.76%

86.55%

87.46%

新工装开发按时完成率

100%

季度

100%

100%

100%

100%

S4供应商管理与采购

供应商审核计划按时完成率

≥98%

年度

100%

供应商交付PPM

≤15000

月度

0

24793

7326

10753

12821

6173

7634

75789

46875

9259

18072

25126

供应商开发按时完成率

100%

半年度

100%

100%

供方交付及时率

98.5%

月度

100%

100%

100%

98.6%

100%

98.7%

100%

100%

100%

100%

100%

98.6%

S5监视测量资源管理

计量器具周期性检定合格率

100%

半年度

100%

100%

售后PPM

≤500

月度

0

0

2838

50

12

1527

133

165

42

35

396

48

S6不合格品管理

报废损失率

≤0.12%

月度

0.203%

0.048%

0.156%

0.162%

0.021%

0.187%

0.017%

0.014%

0.148%

0.083%

0.035%

0.118%

M1管理体系策划

三方审核不符合项数

≤5

年度

1

M2经营计划与目标管理

业务计划指标达标率

100%

年度

100%

M3内部审核

体系内审计划按时完成率

100%

年度

100%

体系内审不符合项数

≤3

年度

3

过程审核按时完成率

100%

年度

100%

产品审核按时完成率

100%

年度

100%

M4管理评审

管理评审改进措施完成率

100%

年度

100%

不良质量成本率

≤0.15%

月度

0.20%

0.06%

0.32%

1.18%

0.03%

0.32%

0.15%

0.03%

0.17%

0.12%

0.28%

0.14%

M5纠正预防与改进

持续改进项目按时完成率

100%

半年度

100%

100%

纠正措施按时关闭率

100%

半年度

100%

100%

KPI指标完成情况：

1、2019年全年目标未达成项目：

①供应商售后PPm≤15000，其中苏州斯凯特这家客户不合格，其余均达标。

②成品一次交检合格率95%，实际为94%

③生产计划按照完成率：

100%，实际为99%

2、绩效指标共37项，绩效指标达成率92%；

鉴于上述目标指标未达成的项目，建议相关部门切实按指定的措施实施。

未达成的绩效指标应进行原因分析，制定有效措施，力争在年内达到绩效指标值

4）不合格以及纠正措施；

1.进料检验

2019年1~12月份进料检验共计2205批次，其中导体670批，色母、胶料1317批，其他辅助材料等218批。

其中不良38批，导体不良13个，占总批次不良率的0.58%（集中在鑫海铜业、苏州协基）；胶料不良23个，占总批次不良率的1.04%（集中在苏州华盟、苏州希普拉斯）；辅助材料2个，占总批次不良率的0.09%（集中在昆山优诺光通）

2020年需要对这几家供应商进行现场审核，制定改善措施。

2.制程检验

2019年1~12月份首检共计8484次，其中束丝首检个数2018次；成缆首检个数408次；编织首检个数859次；挤出首检个数5199次。

过程不良一共215个，

束丝不良13个，占总批次不良率的0.15%；

成缆不良12个，占总批次不良率的0.14%；

编织不良1个，占总批次不良率的0.11%；

挤出不良189个，占总批次不良率的2.22%。

2020年，对于挤出出现的外观、尺寸、印刷进行监督，制定缺陷统计。

2019年1~12月份成品检验共计3115次，成品交检合格率要求≥95%，实际为94.19%，不良181批，占总送检批次的5.8%。

生产制造过程需要加强挤出机手操作技能。

3.客户抱怨

2019年2月至今共有6起客户抱怨。

针对以上问题严格按照技术部的检验规范进行检验，并对工程技术更改的信息进行跟踪、验证。

针对客户抱怨，均及时回复客户，并使用5W方式进行分析问题产生的根本原因，采取措施，使问题得到了关闭。

5）监视和测量结果；

1、公司内部所有检测试验设备归技质部管理，负责对其进行编号、标识、归档，同时将其记录于“检测设备台账”，每年都会对检测设备进行校准，以满足检测的有效性。

2、制定MSA测量计划，针对测量系统进行测量数据统计的分析。

3、2019年对87个计量器具及检测设备进行校准和检定。

周期检定率与周期检定合格率100%。

6）审核结果；

体系审核：

本次内部审核共发现2项不符合事项，都为一般不符合事项。

责任部门需要认真的分析原因，并制定有效的纠正措施，按规定的期限进行整改，审核组要安排整改效果的验证。

过程审核：

2019年策划过程审核计划，并进行了过程审核，结果达到公司要求

产品审核：

对认证范围内的所有产品在进行了审核，没有发现重要缺陷，达到公司要求

二方审核：

依据供应商质量管理体系、供应商绩效评价、体系审核结果以及风险策划了2019年二方审核计划，并已实施，其结果可以满足要求。

顾客审核：

目前无发生

7）外部供方的绩效；

2019年我司通过项对供应商进行考核。

对供应商进行有效的评价。

通过外部供方的绩效的考核，大大的提高了供应商的积极性，从质量/交期/服务都能积极给予配合。

具体见供方业绩评价表（见附件二）

能达到公司要求

第五部分：

资源的充分性、

1、目前各部门未提出资源需求，资源对目前的体系而言，是充分的。

序号

部门

资源需求

1

财务部

无

2

技术部

无

3

品管部

无

4

物控部

仓库文件员1名、仓库管理员1名、物控主管1名、建议扩大仓库

5

销售部

报价员1名

6

制造部

挤出机一台

第六部分：

应对风险和机遇所采取措施的有效性；

通过内部审核进行监视，目前公司质量管理体系各过程的风险均已识别，且风险控制措施是有效