KPI指标库.docx
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KPI指标库
公司KPI指标库
一、销售目标达成率
指标名称
销售目标达成率
指标定义
指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。
设立目的
考核市场部门在销售方面目标与实际情况的对比。
销售目标可以用KVA或金额作单位,该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。
计算公式
销售目标达成率=实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100%
相关说明
·该指标可作每日管理工具由市场、运营部每日自行累计。
·每月、每年指标可作管理及考核指标。
·各类产品可分别进行统计。
数据来源
市场、运营部的销售统计和财务报表。
数据核对
财务部
统计周期
每月一次
适用部门
市场部、运营部
二、销售增长率
指标名称
销售增长率
指标定义
产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。
设立目的
反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。
计算公式
销售增长率=(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销售额(KVA)×100%
相关说明
·可按产品种类统计。
·销售额要以实际出货的为基准。
数据来源
市场、运营部的销售统计和财务报表
数据核对
财务部
统计周期
每月一次
适用部门
市场部、运营部
三、市场拓展投入产出比
指标名称
市场拓展投入产出比
指标定义
某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。
设立目的
考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。
同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。
计算公式
市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100%
相关说明
·费用总计包括工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等
·销售额应以合同金额为准。
数据来源
市场部的销售统计和财务资料
数据核对
财务部
统计周期
每月一次
适用部门
市场部
四、货款回收计划完成率
指标名称
货款回收计划完成率
指标定义
指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比
设立目的
考核市场部货款回收的管理和业绩。
计算公式
货款回收计划完成率=货款回款金额÷计划回款金额×100%
相关说明
·按财务规定的付款进度进行统计。
·该指标可作每日管理工具由市场、运营部每日自行累计,月度以财务报表为准。
数据来源
市场、运营部的货款统计和财务资料
数据核对
财务部
统计周期
每月一次
适用部门
市场部、运营部
五、合同执行比率
指标名称
合同执行比率
指标定义
月度或年度到期合同的执行情况。
设立目的
该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。
计算公式
合同执行比率=当期合同执行金额(KVA)÷当期合同应执行金额(KVA)×100%
相关说明
·预先获得客户书面的合同以签订的日期为统计基准。
数据来源
市场、运营、采购部的货款统计和财务资料
数据核对
财务部
统计周期
每月、每年一次
适用部门
市场、运营、采购部
六、新客户增加率
指标名称
新客户增加率
指标定义
月度或年度新客户实际增加量与计划增加量比对。
设立目的
考核市场部开发客户的能力
计算公式
新增客户率=当期实际增加新客户数÷当期计划增加新客户数×100%
相关说明
数据来源
市场部统计与财务资料
数据核对
财务部
统计周期
每月、每年一次
适用部门
市场部
七、投诉处理率
指标名称
投诉处理率
指标定义
在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数。
设立目的
反映处理用户投诉的工作态度和工作效率
计算公式
月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量÷投诉总量×100%
相关说明
·投诉数量指在一定时间内接到的顾客投诉的总和。
·可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠道。
·投诉处理应建立书面资料。
·该指标可作每日管理工具。
数据来源
用户服务投诉受理部门
数据核对
客户投诉管理部门
统计周期
每月一次
适用部门
市场、运营部
八、客户/供应商档案完整率
指标名称
客户/供应商档案完整率
指标定义
表示客户/供应商资料的管理状况。
设立目的
反映部门的营销管理能力和表现
计算公式
客户/供应商档案完整率=合格档案数÷客户总数×100%
相关说明
·正确地按照企业要求标准执行的视为完整。
·市场、运营、采购部定期进行业务考察。
数据来源
财务报表
数据核对
财务部
统计周期
每月一次
适用部门
市场、运营、采购、质控部
九、采购价格指数
指标名称
采购价格指数
指标定义
指采购部门对供应商开发以及市场价格、价格谈判的管理能力
设立目的
通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导以及市场价格的掌握、优势谈判等所创造的价值
计算公式
采购价格指数=(单价变动额×当期用量)÷当期原料标准成本总额
相关说明
·该指标的使用要先建立年度管理单价。
·单价变动额=Σ(当期平均单价-管理单价)。
·当期原料标准成本总额=Σ(管理单价×当期用量)。
数据来源
数据核对
财务部
统计周期
每月一次
适用部门
采购部
十、采购达成率
指标名称
采购达成率
指标定义
表现对外采购的管理效益
设立目的
反映采购部门对供应商的选择与管理的情况
计算公式
采购达成率=交货完成的采购笔数÷到交期的请购笔数×100%
相关说明
·采购笔数以交期计算。
数据来源
数据核对
统计周期
每月一次
适用部门
采购部
十一、供应商交货一次合格率
指标名称
供应商交货一次合格率
指标定义
指供应商交货到厂经品管检验一次合格的比例
设立目的
通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导的管理;追求厂商供应成本的最小化。
计算公式
供应商交货一次合格率=[1-(退货批数+特采批数)÷交货批数]×100%
相关说明
·同一批货交货二次即计为二批。
数据来源
验货单
数据核对
采购部
统计周期
每月一次
适用部门
采购部
十二、采购及时率
指标名称
采购及时率
指标定义
采购设备、耗材、办公用品等的及时程度
设立目的
及时供货,满足客户、内部办公需求
计算公式
采购及时率=按时交货的总值/计划采购总值×100%
相关说明
数据来源
市场、运营部/各部门提交的办公用品采购单
数据核对
采购部/行政人事部
统计周期
每月一次
适用部门
采购部/行政人事部
十三、周期性价格下降完成率
指标名称
周期性价格下降完成率
指标定义
一定周期,价格下降供应商完成比例
设立目的
考察采购部与供应商谈判的能力
计算公式
周期性价格下降完成率=实际完成下降供应商数量/总要求下降供应商数量*100%
相关说明
数据来源
签订的采购合同
数据核对
行政人事部
统计周期
每月一次
适用部门
采购部
十四、人员需求达成率
指标名称
人员需求达成率
指标定义
一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况
设立目的
显示行政人事部门对各部门服务的绩效
计算公式
人员需求达成率=报到人数÷需求人数×100%
相关说明
·报到员工要满足用人部门的人才需求规格。
·人员是否录用应由需求部门面试决定。
数据来源
人员需求申请单
数据核对
各部门
统计周期
每月一次
适用部门
行政人事部
十五、培训计划达成率
指标名称
培训计划达成率
指标定义
指在一定时期内培训计划的执行状况
设立目的
考察员工受培训及人才培养的执行
计算公式
培训计划达成率=培训计划执行总时数÷培训计划总时数×100%
相关说明
·培训指对员工进行有关公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面正式的有组织的培训。
·培训计划总时数=Σ计划课时数×计划人数
·培训课程要以满足各部门的培训需求为原则。
数据来源
培训通知或记录
数据核对
各部门
统计周期
每月一次
适用部门
行政人事部
十六、应收账款周转率
指标名称
应收账款周转率
指标定义
指在一定时期内应收账款转化为现金的平均次数
设立目的
保证资金安全,减少坏账率
计算公式
当期销售净收入/(期初应收帐款余额+期末应收帐款余额)/2
相关说明
数据来源
财务部
数据核对
统计周期
适用部门
财务部
目标完成率
指标名称
目标完成率
指标定义
说明对目标管理的计划、协调与执行的管理能力
设立目的
通过该指标强化各部门及员工对工作计划、执行的管理评价
计算公式
目标完成率=目标完成件数÷同时期应完成目标件数×100%
相关说明
·该指标的评价要先做好目标管理的工作。
·各部门、员工每月第一天提报当期的工作目标并呈主管核准。
同时,提报上一期的工作执行成果。
·目标的产生1-员工自我设定2-主管工作指派。
·员工提报工作成果时,要对自身的目标完成进行自我评价。
数据来源
目标管理表
数据核对
各当事人及部门负责人
统计周期
每月一次
适用部门
各部门
资质审核及时率
指标名称
资质审核及时率
指标定义
供应商各项资质审核及时程度
设立目的
供应商各项资质符合相关要求
计算公式
资质审核及时率=按时审核资质数/计划审核资质数×100%
相关说明
数据来源
市场/运营部提交资质审核单
数据核对
行政人事部
统计周期
每月一次
适用部门
质控部
出入库货品检验合格率
指标名称
出入库货品检验合格率
指标定义
检验出入库货品的合格情况
设立目的
出入库货品符合相关要求
计算公式
出入库货品检验合格率=实际检验出的合格数/计划检验出的合格数×100%
相关说明
数据来源
验收单
数据核对
行政人事部
统计周期
每月一次
适用部门
质控部
司机出车安全率
指标名称
司机出车安全率
指标定义
司机安全出车次数
设立目的
督促司机安全行车,无违法违纪行为
计算公式
司机出车安全率=安全出车次数/实际出车次数×100%
相关说明
违法、违纪、乱停车均视为不安全行车
数据来源
行车记录及违章记录
数据核对
行政人事部
统计周期
每月一次
适用部门
行政人事部、运营部
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