查干湖万亩鱼池综合开发项目建议书.docx

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查干湖万亩鱼池综合开发项目建议书

查干湖万亩鱼池综合开发项目建议书

第一章　　概论

一、项目自然情况

（一）项目名称：

查干湖万亩鱼池综合开发

（二）项目建设地址：

XX省XX市前郭县查干湖旅游经济开发区查干湖东岸半浅湖区半退化荒地处

（三）项目单位

1、XX省XX市前郭尔罗斯查干湖旅游经济开发区；

2、开发区查干湖渔场。

（四）建设性质：

新建

（五）项目形式：

项目属子母型，在“查干湖万亩渔池综合开发”项目中包含有“精养鱼池”、“休闲渔业”、“旅游观光”三个子项目。

（六）项目建设日期；2003年始，2005年止。

（七）项目负责人

1、项目总负责人

（1）项目行政总负责人：

焦洪学，前郭尔罗斯查干湖旅游经济开发区管理委员会主任

（2）项目技术总负责人：

梁凤江，前郭尔罗斯查干湖旅游经济开发区总工程师

（3）项目经济总负责人：

宋国彬，前郭尔罗斯查干湖旅游经济开发区管理委员会副主任

2、精养鱼池及休闲渔业、旅游观光项目负责人

（1）行政负责人：

闫来锁，前郭尔罗斯查干湖旅游经济开发区管理委员会副主任

（2）技术负责人：

黄金星,查干湖渔场副场长,助理工程师　　　　　　　　　　　

（3）经济负责人：

石宝文,查干湖渔场副场长,助理会计师　　　　　　　　　　　

二、项目建议书编制依据

1、前郭尔罗斯查干湖旅游经济开发区总体规划；

2、前郭尔罗斯查干湖旅游经济开发区投资指南；

3、查干湖渔业综合开发项目规划；

4、省、市、县、开发区有关领导和专家的指示及建议。

三、项目单位概况

前郭尔罗斯查干湖旅游经济开发区位于XX省西北部,XX市前郭县境内,地理座标为东经124º10′－124º32′,北纬45º10′－45º21′。

属松辽盆地南部中央凹陷区。

查干湖西与乾安县交界，北与大安市毗邻，跨前郭、大安、乾安三县市，在海拔130水位线时，蓄水量6.5亿立方米，是我国十大淡水湖之一，湖中鱼类有15科38种。

开发区域内生长着200余种野生植物，其中药用植物就有149种。

沼泽间，林草中生活着野生动物22种，栖息着鸟类15目34科116种。

2002年11月，经省政府批准成立，是以旅游经济开发为主的省级开发区，为正处级建制，实行封闭式管理，开放式经营，享受省、市招商引资优惠政策。

开发区内设一室七局，即：

办公室、旅游局、经济贸易招商局、财政局、规划建设局、环保局、国土资源局和水产局。

派驻有公安分局、工商局、国税局、地税局、技术监督局等机构。

下辖四场一乡一公司，即：

查干湖渔场、库里渔场、新庙泡渔场、余热鱼苗繁殖场、蒙古屯乡和查干湖旅游公司。

总人口为1.13万人。

总幅员面积58,889公顷，其中：

水域面积67万亩，精养池塘1，500亩，耕地面积3,398公顷，草原4,720公顷，林地600公顷。

开发区属大陆季风气候，干旱少雨，最高温度35℃，最低温度-34℃，年平均温度4℃，年平均降雨量380－400毫米，多集中在7、8月份。

前郭尔罗斯查干湖旅游经济开发区区址设在查干XX岸，虽然成立时间较短，但公用设施已具备一定功能。

长白铁路和302国道贯穿南北，省、县、乡级公路四通八达，交通非常便利。

有线和移动网络密布，通讯方便快捷。

 “精养鱼池”和“休闲渔业”及“旅游观光”项目由查干湖渔场负责建设，该企业成立于1960年，独立法人资格，为全民所有制经济性质，现隶属并注册于前郭尔罗斯查干湖旅游经济开发区，查干湖渔场有固定资产452万元，职工人数643人，其中：

管理人员10人，技术人员8人，生产人员410人，非生产人员215人；主要从事渔业生产，年创产值900万元，年净利润130万元，年上缴税金70万元。

四、项目建设必要性

项目区位于查干湖东岸半浅湖区（不足1米）半退化废弃地处，面积大约为13.88平方公里，多年来始终处于荒废状态。

经详细调研、科学论证，充分利用该地块建设集渔业生产、旅游观光为一体的综合立体联合开发项目是大有益处的。

首先在项目区建设精养鱼池1万亩，计划年培育各种鱼苗2,500吨,商品鱼2,500吨,以解决查干湖大水面鱼苗来源,缓解南苗北运矛盾,提高鱼苗成活率,降低鱼苗成本,保证大水面苗种供应。

其次是建设垂钓鱼池100亩，荷花池1，000亩，森林氧吧750亩，观赏采摘园7.5亩，开发旅游业。

各项目相辅相成，优势互补，有效配合，互相促进，即减少了项目投资，又缩短了建设周期。

项目建成后，鱼塘连片，荷花满池，绿树成荫。

每逢盛夏，渔舟唱晚，垂钓池边，荷花绽放，堪称一大奇观。

XX省XX市位于松嫩平原腹地，属老工业基地市，在计划经济时期，曾经为我国国防建设、农业机械化建设等做出过很大贡献，随着改革开放的不断深入和产业结构的调整，大部分老企业已不适应市场经济高速发展的要求而被迫关停。

充分利用现有资源建设该项目，大力发展渔业、旅游业，可为大量的下岗职工开辟一条就业渠道。

项目区东半部的盐碱退化荒地经雨水冲刷后，大量含盐碱泥沙进入查干湖，使湖面逐年减小，并污染湖水，水质下降。

项目区规划建设1万亩精养鱼池，1百亩休闲垂钓鱼池，1千亩荷花及观赏鱼池，50公顷森林氧吧，坝上和路边全部植树绿化，使项目区形成一个生态环境区，阻止该区块盐碱对湖水的污染，对调解小区域气候条件也将起到积极作用。

通过项目经济分析表明，该项目回报率很高，财务内部收益率均符合国家有关规定，项目建成后不但可给企业创造很高的经济效益，还可上缴可观的税金。

综上所述，项目建设是非常必要的。

五、项目评价

（一）根据万亩精养鱼池每年可产鲜鱼500万公斤，每年需饵料7，500吨，需建设一座年产8，000吨的饵料厂，所需原料主要是玉米、豆粕、麦麸、稻糠等，项目区周围是玉米、水稻、小麦等粮食作物主产区，可就地加工转化，解决农民卖粮难的问题。

（二）根据对鱼产品和旅游市场调查表明，市场前景很好。

（三）选用国内先进的配套设备，投资少，配件易购，售后服务方便。

（四）水资源丰富、质好，适合大面积精养各种鱼类。

（五）电力充足，可保证项目满负荷生产。

（六）根据经济分析，渔业生产、旅游开发的经济和社会效益均很好。

（七）项目区水文地址条件良好，公路可直接修至纵深部位，运输方便。

（八）根据国家环境保护和职业安全卫生法规要求，该项目不会破坏环境，相反可起到促进作用，但必须进行环境评价。

（九）项目单位人才聚集，有多年的管理经验，技术队伍健全，职工生产经验丰富，能保证正常的生产经营。

综合各方面条件来看，建设该项目是可行的，也是必要的，建议上级有关部门批准立项。

六、建设项目主要技术经济指标

（一）年产量

1、鲜鱼或鱼苗5,000吨／年；

2、接待游客20万人次／年；

（二）主要原材料消耗

1、玉米4,800吨／年；

2、豆粕800吨／年；

3、麦麸1,600吨／年；

4、稻糠800吨／年。

（三）主要能源消耗

1、总用电容量4,100KW（含照明）；

（变压器4,000KVA）

2、总用水量5,000吨／年（含生活用水）。

（四）总建筑面积

总建筑面积25,000平方米。

（五）总占地面积

总占地面积1,388万平方米。

（六）职工总人数

职工总人数683人。

（七）总投资

总投资9,863.5万元（其中：

流动资金1,490万元）。

第二章　市场预测

一、生产现状和发展前景

（一）鲜鱼生产现状和发展前景

我国是一个鱼类产量较低的国家，尤其是淡水鱼生产更为突出，而且鱼产品深加工和综合利用率水平比较低，就黑吉辽三省而言,每年生产淡水鱼不足30万吨，且品种少，特别是名、优、特品种极少。

随着经济的发展和生活水平的不断提高，人们的膳食结构也发生了很大的变化，一些名、优、特高价位的鱼种和经深加工的鱼产品也搬上了普通百姓的餐桌，这样就导致了市场鱼产品供需矛盾日渐尖锐。

根据市场调查，东北三省和XX中东部年需鲜鱼就达35万吨，而项目计划年产各种鲜鱼0.5万吨，远达不到需求量的2％，这就为项目的鱼类产品提供了非常广阔的市场空间。

（二）旅游市场现状和发展前景

旅游开发是该项目中的一个主要内容，作为国内十大淡水湖之一的查干湖，是三江平原上一颗璀灿的绿色明珠，是旅游、度假、避暑、垂钓之胜地，由于开发时间短，基础和公用设施还不完善，景点开发不尽完美，目前，每年来旅游度假的游客只在25万人次左右，根据查干湖旅游经济开发区详细规划和近几年来查干湖旅游人次递增情况预测，到项目实施后，每年到查干湖来旅游、度假、垂钓的可达50万人次以上，以后还有上升的趋势，该项目按年接待20万人次计算，旅游市场前景看好。

二、产品售价与销售

（一）鲜鱼或鱼苗售价与销售

根据近几年来看，查干湖各类鲜鱼平均售价为12元／公斤，而冬捕季节超过5公斤重的可卖到40元／公斤，本项目鲜鱼和鱼苗售价确定每公斤7元，即每吨7,000元。

在正常经营过程中，企业可根据市场行情自行调节售价。

产品由企业自行销售。

（二）旅游售价与市场开发

根据几年来统计表明，来查干湖旅游度假的每人次消费都在100元以上，而且还呈上升趋势，该项目确定为40元／人次，旅游企业可根据不同项目，不同季节和市场情况进行自我调价。

在经营过程中企业应大力宣传，扩大知名度，打出自己的品牌，加大旅游市场开发力度。

第三章　生产规模和建设条件

一、生产规模

（一）鲜鱼年产量

项目规划1万亩精养鱼池，每亩鱼池年可生产鲜鱼或鱼苗0.5吨，1万亩年可生产5,000吨。

配套建设年产8,000吨饲料厂一座。

（二）旅游接待人次

根据预测，到项目建成后，查干湖旅游区每年来旅游、度假、垂钓的可达80万人次，预计到该项目区游玩、垂钓的可达20万人次。

二、建设条件

（一）精养鱼池年需饲料7,500吨，需配套建设年产8,000吨饲料厂一座，每年消耗各种原料近1万吨，主要原料如玉米、豆粕、麦麸、稻糠等可在项目区100公里以内购得，少量的添加剂可在东北三省内解决，原料可保证供应。

（二）全部采用国内先进设备，配件及售后服务便利，且投资少。

（三）项目区有长山热电厂一座，装机容量69.3万千瓦，电力充足。

（四）交通便利，产品及原料运输方便。

（五）通讯快捷，对外联系非常便利。

（六）水资源丰富质好，可满足生产生活用水。

（七）管理人员素质高，技术队伍强，生产经营经验丰富。

第四章　选址方案和建设项目

一、选址方案

（一）场址选择

万亩精养鱼池、百亩垂钓鱼池、千亩荷花观赏鱼池、750亩森林氧吧是相辅相成，优势互补的项目，在同一区块立体交叉开发建设，所以，不作单项说明。

（二）场址情况

万亩精养鱼池综合开发场址位于查干湖东岸，总占地面积13.88平方公里，属松辽盆地南部凹陷区。

地势平坦开阔，场址东高西低，最大纵坡不足0.2%，场址西为查干湖，东面是雨水冲刷盐碱退化荒地，南北狭长10公里，东西最长处为3.5公里，成纺缍形。

场址主导风向：

冬季西北风，夏季东南风，项目场址内无农业用地和需拆迁建筑物，只有部分浅水湖区，需建大坝改造成精养鱼池。

（三）总平面布置

项目根据立体交叉开发的总体规划要求，在项目区内，按南北111米长，东西60米宽建设1，000个精养鱼池；10个休闲垂钓鱼池；100个荷花观赏鱼池。

选适当位置植树750亩，建设针阔混交森林公园（又称森林氧吧）。

大坝、道路、鱼池注排水道、建筑物周围全部植树绿化。

为了节省投资，提高项目的抗风险能力，按着项目总负荷建设变电所，变电所位置设在负荷中心。

道路要与新建大坝及鱼池注排水道统一规划，尽可能共用。

饵料厂应设在距精养鱼池较近并考虑通风干燥之处，以提高饵料保质期和运输便利。

（四）总图运输

1、鱼苗、成品鲜鱼及饵料采用汽运方式解决；

2、饲料生产用原料汽运至原料库；

3、总图设备

（1）载重5吨冷藏车1台；

（2）载重8吨运输车1台；

（3）工作用车1台。

（五）主要技术经济指标

1、项目总占地面积：

13.88平方公里（1,388万平方米）；

2、项目总建筑面积：

25,000平方米；

3、精养鱼池占地面积：

740.37万平方米;

4、新建大坝占地：

35.2万平方米;

5、注排水道占地面积：

40万平方米；

6、道路占地面积：

40万平方米；

7、休闲渔业占地面积：

6.7万平方米；

8、荷花观赏鱼池占地面积：

67万平方米；

9、森林公园占地面积：

50万平方米；

10、观赏瓜果蔬菜采摘园占地面积0.5万平方米；

11、其它绿化占地面积：

60万平方米；

12、实际用地面积1,058.365万平方米；

13、项目区利用系数：

76.7％。

二、建设项目

该项目新建单项工程包括：

（一）精养鱼池

1、精养鱼池1万亩；

2、注排水道4万延长米；

3、作业房200栋，20,000平方米；

4、管理人员住房10栋，2,000平方米；

5、变电所100平方米；

6、饵料加工厂厂房、库房、办公室等2,100平方米；

7、注水泵房10栋，1,000平方米。

（二）旅游观光、休闲渔业

1、垂钓池6.7万平方米;

2、荷花观赏鱼池66.7万平方米；

3、森林公园（森林氧吧）50万平方米；

4、铁艺围栏1,000延长米；

5、服务管理房屋三处，300平方米；

6、钓鱼台3,500延长米；

7、林间甬道3,000延长米；

8、观赏瓜果蔬菜采摘园4处。

（三）项目共用部分

1、新修大坝11公里（坝上为二级路面）；

2、项目区内道路25公里；

3、变电所1座。

第五章　生产设备和辅助生产设施

一、生产设备

（一）700毫米离心泵10台

（二）6寸离心泵100台

（三）增氧机1,000台

（四）作业船1,000只

（五）8，000吨／年饵料加工设备1套

二、辅助生产设施

（一）变压器800KVA5台

（二）输电线路1万米

（三）配套防水线55，000米

（四）6″×8米长胶管40根

第六章　　环境保护和职业安全卫生

一、环境保护

搞好环境保护工作，是防止环境污染，保护生态平衡，走可持续发展道路，造福子孙万代的重要工作。

《中华人民XX国环境保护法》以及国家有关政策明确规定，要求环境保护工作与基本建设项目要实现“三同时”（即：

同时设计，同时施工、同时投产），为此，该项目在编制可研（设计任务书）时必须有环保工作论证内容，并提交环保评价报告书和有关部门的审批文件。

二、职业安全卫生

根据中华全国总工会、劳动部有关政策及法规规定，基本建设项目必须执行职业安全卫生和建筑防火“三同时”制度，明确规定在建设项目的可行性研究（设计任务书）阶段中必须有劳动保护、职业安全卫生和建筑防火的论证内容，到初步设计时要列专篇。

 第七章　组织机构和职工队伍

 一、组织机构

该项目的建设单位查干湖渔场已组建多年，组织机构健全，管理经营体系配套，所以，在本条中不做详细说明。

二、职工队伍

1、职工定员

项目总定员683人,其中:

管理与技术人员43人,生产及后勤人员640人。

精养鱼池定员总数为600人，其中管理及技术人员20人，直接生产人员580人。

饵料生产厂定员56人，其中管理和技术人员16人，生产工人40人。

休闲渔业及旅游观光定员27人，其中管理人员7人，服务人员20人。

2、职工来源

项目管理和技术人员由项目单位内部调配，生产人员企业内部不足部分可从老工业基地关停企业、下岗人员中择优录用，也可鼓励剩余劳动力承包精养鱼塘。

 第八章 建设项目实施计划

 一、工程量和设计施工安排

1、本工程精养鱼池1000个；10个休闲垂钓池；100个荷花观赏鱼池（每10亩一个），总面积7.403.700平方米（7.4平方公里），总土方量为1.480万立方米。

采取就地挖填方式解决，不另行取土。

2、项目新建防洪大坝11公里，坝顶宽6米，坝底宽32米，总土方量62.7万立方米。

取坝址南北两端高台土汽运填筑，坝西侧采用石块护坡。

3、针阔混交森林公园50万平方米，植各种针阔叶树3万株，建林间甬道1,000延长米。

4、建钓鱼台3.500延长米。

5、建筑面积25,950平方米。

6、观赏水果蔬菜采摘园4处，每处1.000平方米，日光温室大棚式建筑。

7、项目区内道路25公里。

以上工程项目可研设计、施工均采取竟标方式，选择有资质的设计和施工单位完成。

二、可研及设计周期

2003年6月完成立项，2003年7月完成可研，2003年8月完成设计，力争2003年10月动工。

三、施工周期

根据项目属子母型立体交叉开发和工程量及施工条件,本工程可安排二期实施，第一期2003年完成防洪大坝施工，第二期进行万亩精养鱼池和区内道路及绿化美化工程实施，具体安排到可研阶段详细论证。

 第九章 投资估算和资金筹措

 一、投资估算

项目总投资9,863.5万元，其中：

固定资产投资8,373.5万元，流动资金1,490万元。

（一）万亩精养鱼池投资估算

本项投资7,775万元，其中:

固定投资6,535万元，流动资金投资1,240万元。

1、防洪大坝总投资2,500万元，本项目应占500万元;

2、鱼池建设3,800万元;

3、注水泵房80万元;

4、渔业作业房1,000万元;

5、管理人员办公用房200万元;

6、设备购置费465万元;

7、环保、安全及消防投资80万元;

8、输变电线路投资150万元;

9、其它投资260万元;

10、流动资金1,240万元。

（二）饵料厂投资估算

该项投资600万元,其中:

固定资产投资470万元,流动资金投资130万元。

1、土建315万元；

2、设备投资155万元；

3、流动资金投资130万元。

（三）旅游观光休闲渔业投资估算

本项投资1,488.5万元，其中：

固定资产投资1,368.5万元，流动资金120万元。

1、垂钓鱼池33.5万元；

2、钓鱼台20万元；

3、荷花观赏鱼池350万元；

4、森林公园（森林氧吧）800万元；

5、铁艺围栏40万元；

6、林间甬道10万元；

7、观赏瓜果蔬菜采摘园10万元；

8、管理服务房屋15万元；

9、环保、防火投资30万元；

10、输电线路10万元；

11、其它投资50万元；

12、流动资金120万元。

二、资金来源

项目总投资9,863.5万元，其中：

申请国家农业产业化扶持资金和国家老工业基地改造资金6,900万元，自筹2,963.5万元。

   第十章经济效益预测和社会效益评价

 一、经济效益预测

1、项目总投资

项目总投资9,863.5万元，其中：

固定资产投资8,373.5万元，流动资金投资1,490万元。

2、年总成本费用

年总成本费用包括，原料费、苗种费、管理费、电费、燃料费、固定资产折旧费、销售费、全额工资及附加，税金及其它费用等。

经测算如下：

（1）万亩鱼池2,500万元

（2）饵料厂1,650万元

（3）休闲渔业旅游观光1,745万元

年总成本费用5,895万元。

3、年销售收入

（1）万亩鱼池年可生产苗种和鲜鱼50,00吨，每吨售价按7,000元计算：

5,000吨×7,000元=3,500万元

（2）饵料厂年生产各种饵料8,000吨，平均售价2,500万元:

8,000吨×2,500元=2,000万元  

（3）休闲渔业,旅游观光预计年按待20万人次,每人资按100元销费:

20万人次×100元/人次=2,000万元  

项目年总销售收入

3,500+2,000+2,000=7，500万元

年税金

（１）万亩鱼池455万元

（２）休闲渔业、旅游观赏260万元

（３）饵料加工厂260万元

年总税金

455万元+260万元+260万元=975万元

5、年总利润

（1）万亩鱼池1,000万元

（2）饵料厂350万元

（3）休闲渔业、旅游观赏255万元

项目年总利润为

1,000万元+350万元+255万元=1,605万元

6、投资回收期

（1）万亩鱼池投资回收期

（7,775万元-1,240万元）÷1,000万元=6.5年

（2）饵料厂投资回收期

（600万元-130万元）÷350万元=1.3年

（3）休闲渔业、旅游观赏投资回收期

（1,488.5万元-120万元）÷255万元=5.4年

项目总投资回收期为

（9,863.5万元-1,490万元）÷1,605万元=5.2年

7、投资利润率

（1）万亩鱼池投资利润率12.9%

（2）饵料厂投资利润率58.3%

（3）休闲渔业、旅游观光投资利润率17.1%

项目总投资利润率16.3%。

8、产值利润率

（1）万亩鱼池产值利润率28.6%

（2）饵料厂产值利润率17.5%

（3）休闲渔业产值利润率12.8%

项目综合产值利润率21.4%。

9、成本利润率

（1）万亩鱼池成本利润率40%

（2）饵料厂成本利润率16.3%

（3）休闲渔业、旅游观光成本利润率14.6%

项目综合成本利润率27.2%。

10、财务内部收益率

（1）万亩鱼池内部收益率15.73%

（2）饵料厂内部收益率9.6%

（3）休闲渔业内部收益率7.04%

项目综合内部收益率31.1%。

通过综合分析可以看出，项目在投资，销售收入和成本发生一定量的变化时，对项目的经济效益影响极大，本项目的投资回收期、偿还能力和内部收益率三大指标均高于国家有关规定，所以说项目有着较强的抗风险能力。

二、社会效益评价

项目实施后控制了查干湖东岸水土流失，防止雨水冲刷盐碱污染湖水，并可为新立屯以南，四十家子以北，302国道以西的半沼泽、半盐碱荒地提供水源，防止干枯，扩大了湿地面积，其社会效益主要体现在以下几个方面。

（一）可解决近千名下岗人员就业，缓解老工业基地遗留问题对社会的压力，有利于稳定社会秩序。

（二）改善旅游环境，增加旅游设施，发展旅游经济，带动相关产业，实施旅游扶贫策略，推动社会进步。

（三）提高省、市、县及开发区形象，扩大地区在国内乃至国际的知名度。

（四）对建设XX生态省、XX生态市、前郭生态县起着促进作用。

（五）对维护生态平衡，保护人类赖以生存的自然环境，促进社会和经济可持续，快速发展具有非常重要的意义。

（六）为北方地区渔业生产提供苗种，缓解南苗北运矛盾，提高鱼苗成活率，推动渔业经济发展将起到重要作用。

综上所速，项目的建设具有技术上可行、经济上合理，具有很好的经济和社会效益。

因此项目建设是可行的、必要的，急需的。