人事管理制度.docx
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人事管理制度.docx
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人事管理制度
人事管理制度
为使公司人事管理有章可循,做到人性化、规范化、制度化,提高工作效率,特制定本制度。
本制度适用于公司日常人事管理,包括人员录用、福利待遇、功过奖惩等事项。
行政部负责本制度的制定、补充、修改及管理。
公司各部门所属员工必须遵守并执行本制度。
1.录用
1.1本公司各部门若因业务需要,须增加人员时,应按《新进人员任用事务处理流程规定》提出申请,由行政部负责考选事宜。
1.2新近人员经考试、审查合格后,由行政部办理试用申请表,原则上员工试用期为三个月,期满考核合格者,可聘为正式员工;若成绩优良者,可缩短其试用期限。
1.3试用人员若有品行不良、工作成绩欠佳或无故旷工,公司可随时停止试用,予以解聘,试用期不满七日者,不计发工资。
1.4试用人员报到时,应向行政部提交下列表件:
a)户口本、身份证及正规医院体检表。
b)最后工作单位离职证明;应届毕业生须出具毕业证书、学位证书原件。
c)最近三个月内免冠照片三张及电子版底版。
d)人事档案资料。
e)其他必要文件。
1.5凡有下列情况者,不得录用:
a)剥夺政治权利者。
b)有期徒刑宣判或通缉者,尚未结案者。
c)受破产宣告,尚未撤消者。
d)吸食毒品者。
e)亏欠公款受处罚尚未结案者。
f)患有精神病或传染病者。
g)品行恶劣,曾因此被开除者。
h)身体检查经认定不合适者。
1.6员工一旦正式聘用,应与本公司签定《劳动合同》,双方必须共同遵守。
从事临时性、短期性、季节性及特定性工作,视情况签订《定期工作协议书》,双方必须履行约定。
2保证
2.1公司行政部负责保证手续的办理,并严格履行以下职责:
a)审查员工户口簿、身份证是否真实合法。
b)审查员工毕业证书、工作证明、资质证明是否真实合法。
2.2员工办理担保手续必须严格履行以下义务:
a)保证本人提供的户口簿、身份证真实合法。
b)保证本人出具的毕业证书、工作证明、资质证明合法有效。
c)必须本人如实填写本人、家庭的自然情况等。
3纪律
3.1员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。
3.2员工应遵守下列事项:
a)尽忠职守,服从上级安排,不得有敷衍塞责行为。
b)不得经营与本公司类似有关联的业务,或兼任其他同行企业的职务。
c)全体员工应主动培养自己的工作技能,在工作上精益求精,从而提高工作效率。
d)不得泄露业务或职务范围内的机密,或借职务之便,贪污舞弊,接受招待,或以公司名义在外招摇撞骗。
e)不得携带违禁品,危险品进入工作场所。
f)工作时间不得任意离开岗位,如须离开应向主管人员请示。
g)员工每天应保持工作地点、宿舍的环境整洁。
h)员工在工作时不得怠慢拖延,工作时间应全神贯注,严禁看杂志、报纸、玩电脑游戏等娱乐活动,以便提高工作效率。
i)同事之间应通力合作,同舟共济,不得吵闹、斗殴,不得相互搬弄是非,以维护正常工作秩序。
j)全体员工必须统一认识,通过努力工作,提高质量,获得改善及增进福利,以达到互相合作,劳资双赢的目的。
k)各级主管及部门负责人必须注意本身涵养,在接触甲方时,为公司树立良好的企业形象;并领导所属员工,以积极向上的工作态度做好本职工作。
l)在工作时间内,员工不得长时间接打与工作不相关的电话。
3.3办公室人员每天工作时间为八小时,一线作业部门根据实际情况由公司统一制定作息时间,但因特殊情况或工作未完成者应自动延长工作时间。
3.4员工若有迟到、早退或旷工等情况,依下列规定处分:
a)员工均须按时上下班,工作时间开始后3-15分钟内到达者视为迟到。
b)工作时间终了前15分钟内下班视为早退。
c)每次迟到、早退均罚款50元,拨入奖金。
d)确有原因者应办理请假手续,但因公外出者经部门主管证实除外。
e)无《请假条》而不到职者;电话或其他方式请假未经批准,或经批准后未按规定补办《请假条》者;请假期限已满而未经续假擅自不到职者均视为旷工。
f)员工旷工,不发工资并扣除相应奖金。
g)无故连续旷工三日,或全月无故旷工累计六日,或一年无故旷工达十二日者,予以解聘。
h)办公室人员由行政部负责考勤,各项目考勤人员由公司统一指定,考勤人员必须按实记录,少计、漏记一经查实,查明原因后,按漏记天数直接扣除相关责任人的工资,并将作为不良记录记入年底考核。
4待遇
4.1薪金
a)本公司实行月薪金制度,视进入本公司员工的学识、经历、技能及其工作性质确定本人月薪。
调整办法由公司财务部拟订,呈总经理批准后调整。
b)根据员工平日工作表现、工作业绩等每年度进行综合考核,并结合公司效益情况发放奖金。
c)除试用期满的员工或职务级别调整外,其余员工根据工作表现进行调整。
d)月工资于每月8号前各工地报送出勤表后发放,遇节假日提前或滞后1-2天发放。
4.2保险
a)凡与本公司签定《劳动合同》的正式员工一律可参加社会保险(包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险)。
b)试用期满,经考核合格转为正式员工的,由行政部与本人签定《劳动合同》后,并协助其办理保险相关手续。
4.3新进人员(试用期未七天不在此内)自报到之日起计算薪金,离职人员自离职之日停发工资。
计算方式为月薪总额÷当月天数=日工资。
4.4临时性、特定性或计件性等工作人员,公司支付的佣金包含待遇比例,不享受正式员工的待遇。
5休假与请假
5.1员工给假类别分为7种(见附表)
5.2员工请事假应于24小时前填写《请假条》,按规定的审批权限批准后方可休假,否则以旷工处理。
若因突发状况来不及请假者,应电话迅速向本人上一级主管报告,并及时补交请假条。
员工须按以下规定权限办理请假手续,否则视为旷工。
a)请假一天以内者,由部门主管批准。
b)请假一天以上三天以下者,报请部门主管由其转呈分管经理批准。
c)请假三天以上者,经分管经理核准,由行政部呈请总经理批准。
d)请假批准后,请假条一律送行政部留存并作为个人考勤依据。
e)附表七内公假未休满者,年终考核时按少休天数进行物质奖励。
6奖罚
6.1员工奖励分下列四种:
a)嘉奖:
每次加发4天基本工资,并于次月发放工资时一并发放;
b)记功:
每次加发9天基本工资,并于次月发放工资时一并发放;
c)大功:
每次加发15天基本工资,并于次月发放工资时一并发放;
d)奖金:
一次性给予若干元奖金。
6.2员工有以下情形之一者,予以嘉奖:
a)品德端正,工作勤奋,能适时完成重大或特殊任务者;
b)为公司争取荣誉者;
c)从事艰苦工作成绩突出者。
6.3员工有以下情形之一者,予以记功:
a)工作技能或管理制度提出改进建议,经采纳施行,卓有成效者;
b)节约物料或对废物充分利用有突出业绩者;
c)检举损害公司利益者;
d)发现职责外事故,予以报告或妥善处理者;
e)一年内连续四次嘉奖者。
6.4员工有以下情形之一者,予以记大功:
a)遇到意外事故,奋不顾身,不避危难,因而减少损失者;
b)维护公司重大利益,避免重大损失者;
c)一年内连续记功两次者。
6.5员工有以下情形之一者,予以奖金或晋级:
a)创新研究新技术或管理制度对公司确有贡献,使成本降低,利润增加者;
b)对公司有特殊贡献者;
c)一年内记大功两次者;
d)工作满四年,考级优良,未曾旷工或受记过以上处分者。
6.6员工惩罚分为五种:
a)警告:
每次减发4天基本工资,并于次月发放工资时一并减发;
b)记过:
每次减发9天基本工资,并于次月发放工资时一并减发;
c)记大过:
每次减发15天基本工资,并于次月发放工资时一并减发;
d)降级:
相应核减薪金待遇;
e)开除:
予以解聘或辞退。
6.7员工有以下情形之一者,予以警告:
a)上班时擅离岗位,消极怠工者;
b)因个人过失导致工作失误,情节轻微者;
c)妨害工作或团体秩序,情节轻微者;
d)不服从主管调度,情节轻微者;
e)无故旷工一日者。
6.8员工有以下情形之一者,予以记过:
a)对上级指示或有限期命令,无故未能完成,导致影响公司利益者;
b)对同事恶意攻击或伪证、诬害,制造事端者;
c)因工作中酗酒而影响自己或他人工作者;
d)未经许可擅自离岗者;
e)因玩忽职守致使设备或物品材料遭受损坏者;
f)无故旷工一日以上或当月累计旷工二日以内者;
g)一年内连续四次受警告处分者。
6.9员工有以下情形之一者,予以记大过:
a)擅离职守,使公司蒙受损失者;
b)损坏涂改重要文件或公物者;
c)玩忽职守使公司蒙受重大损失者;
d)不服从主管人员,屡劝不改者;
e)一月内累计旷工达三日者;
f)年内连续两次受过处分者;
g)其他重大违规行为者。
6.10员工有以下情形之一者,予以开除(且不发资遣费):
a)对同事暴力恐吓、威胁、妨碍团队秩序者;
b)殴打同事或相互殴打者;
c)偷窃或侵占同事或公司财物经查属实者;
d)无故损毁公司财物,损失重大或第二次损毁涂改重要文件或公物者;
e)未经许可,兼任其他公司职务或经营与本公司同类业务者;
f)一年中记大过满二次,功过无法平衡者;
g)无故连续旷工三日,或全月累计旷工六日,或一年旷工达十二日者;
h)煽动罢工或怠工者;
i)撒播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方关系者;
j)伪造或盗用公司印章者;
k)故意泄露公司技术、营业上的机密使公司蒙受重大损害者;
l)利用公司名誉在外招摇撞骗,使公司名誉受损害者;
m)擅离职守,引起事故使公司蒙受重大损害者;
n)工作中私收贿赂、弄虚作假、贪私舞弊给公司经济造成重大损失者;
o)其他违反法令或本规章情节严重者。
6.11员工功过抵消规定:
a)嘉奖一次抵消警告一次;
b)记功一次抵消记过一次;
c)记大功一次抵消记大过一次;
d)功过抵消以发生于同一年度为限。
7考核
7.1员工的考核分为三类:
a)试用期考核:
员工试用期间由其部门主管负责考核,期满考核合格者,报请总经理审批及公布后,方可正式录用。
b)平日考核:
各级主管对于所属员工应就其工作熟练程度、知识、经验、能力、工作效率、出勤状况等,随时进行考核,凡有特殊业绩者,应随时报请奖励。
行政部应将员工出勤情况、奖罚情况随时记录,作为年度考核的参考资料。
c)年度考核:
每年年度工作终了,员工应向公司主管就本人工作业绩、业务技能、思想变化、日常表现等情况递交《员工年度自我评价书》。
d)各级主管就所属员工的全年工作效益,进行综合考核,并将考核结果呈报公司主管审阅,送行政部备案存档,作年终奖金参照之用。
e)考核成绩分为优、良、好、差四种,专门考核人员应公平公正,不得徇私舞弊或拖延时间。
8培训
8.1公司为提高员工综合素质及工作效率,应举办各种教育培训,被指定参加的员工,除特殊原因外,不得拒绝参加。
8.2员工培训分为:
a)职前培训:
新进人员应实施职前培训,由行政部统筹办理,其内容包括公司简介、人事管理制度、业务特性、工作规定及工作要求说明等。
b)在职培训:
员工应不断研究学习本职技能,提高自己的工作熟练程度和效率,不定期由公司组织参观优良工程。
c)由公司统一安排,组织参加职称及各种资格证书的考取。
合格者将按照公司通告中承诺的奖励额度及发放方式予以奖励,公司员工有义务配合公司组织的各种形式的培训工作。
9迁调
9.1公司若因业务需要,可随时调动任何一名员工的部门或职务,被调员工应予配合。
9.2公司应就所属人员依其个性、学识、能力,调配适当工作做到人尽其才,才尽其用。
9.3员工在接到调职通知后,根据公司需要尽快办妥移交手续。
10安全与卫生:
公司各部门应随时注意工作环境和完全与卫生设施,以维护员工身体健康和公司形象。
11离职:
员工离职时,提前两个月填写离职申请,并将公司与本人相关一切资料完整交接、保守公司商业机密,按规定办理离职手续。
否则不予办理工资结清及保险移交。
附表:
员工请假种类:
类别
给假时间
给假原因
应交证明
薪资
说明
公假
公告时间
中秋,春节,项目2天/月,办公室4天/月,此外包括公司方面决定的暂时假期。
照发
1.请假理由不充分或足以妨碍工作者,主管不得准假或缩短其假期或暂缓准假。
2.事假一次不得超过三日。
3.逾请假日数须呈报总经理核准,否则视同旷工论。
4.事假应于24小时前办理请假手续。
事假
全年7日内
因事必须本人处理
不发
病假
全年10日内
因病必须治疗或休养
一月内超过三日者须附交医疗诊断书。
不超过30天的病假给予1/2工资
婚假
7日
本人结婚
主管证明
照发
丧假
3日
直系亲属
主管证明
照发
其他亲属丧礼如须参加,另请事假。
1日
非直系亲属
产假
5个月
本人分娩
主管证明
工作年限一年以下者减半。
5日
配偶分娩
照发
备注
计算全年可请事(病)假日数,均由每年元月一日至十二月三十一日止,中途到(离)职者按月份比例计算。
财务管理制度
为规范公司财务会计核算,提高会计核算质量。
保证会计信息合法、真实、完整、按照会计法、财务制度、税务法规进行财务核算,编制有效的、全面地、系统的财务会计报告,现将财务会计核算管理规定如下:
1.工程合同的管理
行政部及招投标预算部要严格把关,必须及时与甲方签订工程合同,掌握工程项目名称建设单位名称(或发包单位名称)掌握合同规定的工程开工日期与完工日期,准确掌握形象进度,合同工程造价,合同规定付款情况及收回工程款情况等。
经主营部门鉴证完毕后,及时存档便于以后备查。
由行政部发送合同复印件到相关部门,作为工作时的参照资料。
2.预、决算的管理
预算部门针对提供的信息结合实际情况准确提供出现阶段的形象进度,切实编制好预、决算,在规定的时间内及时传递到财务部,协助财务账务各个项目工程及拨款进度。
3.分包单位财务制度
1)各单位利用公司资质及名义与建设单位签订施工合同,必须将该项工
程价款收入转交公司财务部门进行会计核算,任何单位和个人不得擅自转存
或挪用,违规者按工程价款的20%进行处罚。
2)各单位自2010年1月1日起,持公司发票收取工程价款,必须在发票上写明工程项目,经办人要在发票上签字,将收回的工程价款支票或现金交财务部门转存,资金到位后扣除应上交公司的各项税金及管理费或公司代付的各种费用、借款,并持有效发票或有效劳务费结算表等到公司财务部门办理资金拨付,公司财务部门审核原始凭证符合会计核算要求,经董事长同意批示后及时支付资金。
3)公司给建设单位开据的工程的发票或收据,建设单位代付的材料费及各种费用,各单位必须将材料发票提交公司财务部门,便于财务转账处理。
4)各单位在收到建设单位以现金形式拨付的工程款,在3日内必须将管理费、税金及等额费用发票交回公司财务部门,违者按工程价款的20%处罚。
5)原则上,采购人员采购材料时所收到的发票须实际支付金额相等,如有不符,及时向公司财务部门说明情况,便于财务处理。
6)各单位已完工的工程项目要及时向建设单位财务及本公司财务部门核对拨款情况,便于财务掌握对应收账款挂账情况的准确性。
4.工程成本发票的管理
1)有效发票是指物资采购应提供国家税务局印制的零售业发票,发票要写明物资名称、数量、单价、金额、加工预制构件等应提供加工业发票,租凭机械设备,工具应提供服务业发票,货物运输和余土外运应提供公路运输业发票。
如果上交的成本发票经税务部门稽查是假发票,违反税务部门对企业的有关规定,出现一切经济损失并由各单位承担全部责任。
2)有效劳务费结算是指支付施工人员的工资,首先应办理劳务合同,(按
单位工程项目办理)按劳务合同所签订的人员姓名发放工资,工资要按月发放或按月计提,每月上交计提工资表,当年计提工资不能跨年度使用,月标准工资在2000元以内免征个人所得税,超过2000元的按个人所得税计征税率执行。
3)自二零一零年一月一日起各单位收取第一笔工程价款时,公司扣除管理费税金后,剩余的款项以施工单位备料款的形式公司财务部门给予拨款,当收第二笔工程款时,施工单位必须将以前预付的备料款用材料发票和有效费用证件交公司财务部门冲减备料款,如果施工单位不能提供成本费用发票,公司财务部门拒付第二笔拨款,以后拨款方式以此类推,年终公司结算时,各单位必须将所欠的成本发票在12月31日前与公司财务部门结清所欠的成本发票。
4)为了确保工程的工期顺利完工,保证资金的利用率,各单位确实因各种原因不能及时上交成本发票,公司财务部门在给各单位拨付工程款时,应先按工程拨付金额10%预留所欠的成本发票金额。
待成本发票足额交回时,再拨付预留各单位的工程款,自拨付之日起在30天以内各单位仍未交回所欠的成本发票,公司财务部门有权到税务机关给各单位代开成本发票。
费用报销制度
为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况特制定本规定。
1.请款规定:
1.1请款人员因公需要领用现金时,应填写“借款单”,注明借款用途;
1.2请款人员请款后必须及时报销。
原则是前账不清,后账不借;
1.3因个人原因需预支现金的一年内最高限额为5000元。
2.报销流程:
报销时要严格按照规范的报销流程:
整理粘贴原始单据,报销单上应注明所办事由、用途、所在项目及经办人签字,并附原始单据和发票,后经项目经理审核签字,由总经理批准后到财务报账。
3.采购苗木、工具及辅料费用报销管理规定:
3.1采购人员或工地现场人员支付苗木款时,须将同批苗木的苗木款、运费、吊车费及此批苗木产生的一切费用集中报销。
3.2报销时须提供送签字齐全的送货单、收据及发票。
3.3采购辅料后须在项目现场填写完整的材料台帐,以作为报销依据。
4.交通费报销管理规定
4.1交通费报销实行实报实销制;
4.2所有因公报销交通费用的员工,必须在车票背面详细注明往返地点及用车事由,无急事不予报销出租车费;
4.3因私事发生的交通费一律不得报销。
4.4车辆加油必须注明车牌号、事由、公司名称。
5.通讯费报销管理规定
公司采购人员因工作性质特殊,通讯费实行实报实销制,采购人员短信费上限为五元,超出部分不予报销;除此以外,其他人员通讯费实行限额报销制,按照级别规定的限额报销;通话费、基本功能费予以报销,其他费用一律不予报销。
5.1项目经理通讯费用最高限额是每月150元;
5.2施工员通讯费用最高限额是每个月80元;
5.3公司实习及试用期员工通讯费用最高限额是每个月50元;
5.4公司办公室行政人员通讯费用最高限额是每个月50元;
5.5专业工和养护人员通讯费用最高限额是每个月50元;
5.6每月10号由公司统一交通讯费。
6.餐饮费报销管理规定
6.1业务招待费经公司领导审批财务审核后报销
6.2公司管理人员公事范围之外的餐饮费用一律不予报销。
7.有效费用的报销管理规定。
7.1根据公司统一规定填写、整理、粘贴单据。
7.2采购个别物品没有发票时,则须提供有效收据,由经办人及所属部门主和签字后,报由总经理批示后方可报销。
7.3对于累计收据后开发票的,必须将以前的收据跟发票一起报至总经理处签字后方可报销。
7.4所有需报销的费用必须于费用发生后15天内由总经理批示后找出纳报销。
无故延期的,将不予报销。
7.5因本人发生的报销费用,必须由本人找总经理批示后,方可找出纳报销,如非本人办理签字手续,一律视为无效。
7.6在与出纳报销费用时,应详细说明费用产生的具体情况。
绿化工程部管理制度
一、施工现场施工制度
1)项目开工前,绿化工程部人员由公司统一调度、安排到各项目。
在项目经理的领导下,以公司利益为出发点,提高工作效率,实现共赢。
2)到岗后,各施工人员应在项目经理组织下及早对图纸及施工现场进行了解,由项目经理提前向办公室传达《材料请购单》,由采购部统一配备。
3)各项目经理进驻工地后,应及时主动与甲方及监理公司接触,建立一个完善的沟通平台,并根据公司切身利益及时与甲方就可执行方案进行跟踪、落实。
4)施工现场的机械、人工及土方等单价的确认须由项目经理书面上报公司总经理,获批后方可组织施工。
机械工时、民工工资表、土方方量由项目经理安排专人如实计量。
若有虚开票据、肆意妄为者,一经查实,将根据公司制度予以处理。
结算时,须由各项目分管人员统计签字、各项目经理审核无误后签字上报公司总经理,公司总经理审批完成后财务方可付款。
5)种植土施工过程中,各项目严把质量关,杜绝不合格土方进场。
土方施工中,按照图纸要求施工,控制场地标高,不得有亏方等损及公司利益现象发生,若出现上述问题,将根据实际损失由责任人负责赔偿。
6)各项目提前做好苗木采购计划,在需苗前7天向采购部递交采购计划表(见附件)。
若因材料稀缺或其他不可控原因采购人员无法按照计划表完成采购任务,项目部需配合采购人员与甲方积极沟通解决。
重新递交变更苗木的采购计划表(仅为变更苗木)。
7)在接到采购人员已确定的计划后,施工现场人员需根据该计划苗木的进场时间合理做好栽植前的准备工作。
避免造成机械、人工的浪费,进场苗木必须当天完成栽植。
8)苗木到场后,项目部安排专人按照要求对苗木进行验收,并如实填写《收料单》,内容包括名称、规格、数量、土球、冠幅等各项信息。
9)若项目部代付运费,收条上如实填写:
送达地址、金额、时间及苗木信息,并提供等额发票和司机签字及联系方式。
项目部保留相关票据,按照公司财务报销制度予以报销。
10)项目在施工过程中,应以科学的栽植技术,保证苗木成活率,同时提高修剪技能,突出现场的绿化效果。
各管理人员应锻炼独立动手能力,以便在施工中指导、安排,纠正工人的施工行为。
11)项目施工过程中,认真观察苗木长势,根据本地区特点制定各季节病虫害防治计划,并通报在本项目中发现有代表性的病虫害信息给其他项目,做到及早防范。
12)合理分工、做好计划安排、讲究工作方法。
避免误工、怠工,观察敬业工人效率,作为参考标尺。
详细记录工人考勤并及时与工人核对。
13)工地现场所有材料、工具、辅料、机械,项目须建立完整的台帐、进出库制度,每进新材料采购者必须在材料总台帐上做完整登记(详见材料台帐)。
妥善保管;大宗材料、设备不能入库的,要点清数量,做好遮盖工作,防止雨淋日晒,避免造成损失。
若造成丢失、非机械故障损坏,由项目部负责原物的等额赔偿。
14)项目经理安排专人填报月报,并由项目经理跟踪落实。
若因个人原因没能按时填写月报,影响拨款,公司将给予严肃处理。
15)各项目作息时间由公司统一安排。
16)如实、认真、全面填写施工日志内各项信息,每月月底公司抽查。
好差直接与当月工资挂钩。
17)各项目如实填写、妥善保存土方及机械台班单据(《收料单》),以作为今后结算依据及公司成本核算考核标准。
二、施工现场资料管理制度
1)项目开工后,施工资料应与施工进度相结合,做到同步完成,施工资料必须能准确的反映出项目整个推进过程的变化情况。
2)记录现场发生的变更、破坏及工期拖延等与合同相违背的文字和影像资料,非我方原因造成的返工、破坏,应及时制止并拍照留存。
由资料员以
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