南瓜系列深加工项目可行性研究分析报告可编辑.docx
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南瓜系列深加工项目可行性研究分析报告可编辑
南瓜系列深加工项目可行性研究分析报告
南瓜系列深加工项目
可
行
性
研
究
报
告
项目建议书项目可行性研究报告资金申请报告工程XX咨询公司
二〇一二年十月
第一章总论
11项目概述
111项目名称南瓜系列深加工项目
112项目承办单位
113企业性质
114项目建设地点
115建设性质新建
116项目负责人
117建设规模建设年产年生产南瓜粉10000吨南瓜米线6000吨南瓜子5000吨南瓜面包150吨生产线各一条以及相应的生产辅助设施
118资金构成项目总投资976200万元其中项目建设投资899663万元项目流动资金76538万元
119资金筹措建设投资899663万元全部自筹流动资金76538万元全部自筹
1110经济效益项目年销售收入2546954万元利润总额952015万元净利润714011万元销售税金及附加30260万元年增值税286404万元年所得税238004万元
1111建设期21个月
1112编制单位
1113法人代表
1114资质等级甲级
12可行性研究报告编制依据
1《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》
2《投资项目可行性研究指南》
3《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号
4新的有关财务制度的会计制度
5《城市生活垃圾及污染防治技术政策》国家建设部环保总局科技部建城2000120号
6《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部环保总局科技部建城2002124号
7《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
8《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
9《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
10《建筑设计防火规范》GBJ16-872001年版
11原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993
12国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》20023
13可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件
14根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料
15《可行性研究与项目评价》
16《民用建筑设计通则》GB50325-20057954财务净现值折现率134038858万元投资回收期298年含建设期全部投资所得税后内部收益率为6372财务净现值折现率132906885万元投资回收期328年含建设期敏感性分析表明本项目有着很强的抗风险能力
建议
1加大产品结构和技术结构的调整提高生产加工技术的先进性提高操作人员的业务水平在生产过程中采取严格的管理规范加强质量监督从原料入手贯穿整个的生产过程以质量赢得市场
2进行周密的市场调查加强宣传力度拓宽销售渠道树立品牌意识建立牢固的销售网络为产品的推广和应用打下基础
3进行科学周密的决策充分考虑各种可能的风险因素制订相应的充分的应对措施以最大限度地减少建设风险
110主要技术经济指标
序号项目单位指标备注1基础数据 11建设规模 111南瓜粉吨10000112南瓜米线吨6000113南瓜籽吨5000114南瓜面包吨15012厂址 121厂区占地面积平方米80000 122新建建筑面积平方米34690123容积率433613项目定员人100014燃料动力消耗 141水万吨1015 142电万度172824 143煤吨300144柴油吨50145供热平方米361515三废排放量 151废水万吨1015 152废渣吨0 153废气吨016总投资万元976200 161建设投资万元899663 162流动资金万元76538 163建设期利息万元017项目计算期年15含建设期21个月18总成本万元1278274 19经营成本万元1231601 110产品销售收入万元2546954 111销售税金及附加万元30260112增值税万元286404113利润总额万元952015114净利润万元7140112评价指标 21投资利润率税后7314 22销售利润率税后2803 23财务内部收益率税后6372 财务净现值税后万元2906885ic13投资回收期税后年328含建设期21个月25财务内部收益率税前7954财务净现值税前万元4038858ic13投资回收期税前年298含建设期21个月26盈亏平衡点4010第3-7期盈亏平衡点3926第8-15期第二章市场预测
21市场需求
根据大量的市场调研目前国际和国内对南瓜粉的需求量巨大尤其在国际市场的需求更是供不应求价格已达到28000多元人民币一吨而超精细南瓜粉的价格和需求更高同时南瓜子作为市场过程中的副产品也有很大的市场尤其是欧美国家南瓜子的消费量巨大是每个家庭必备的干果类食品在国内南瓜子每吨近万元人民币如果出口到欧美国家可达到每吨2万元人民币以上经济效益也是非常可观的南瓜米线是我们与高校联合开发的专利项目是营养健康食品符合人们的需求标准市场前景非常广阔再加之内蒙古自治区提出了发展农业产业的规划鼓励和支持建设农业产业项目发展农业经济农业富农农业强市对农产品加工企业给予政策和资金等方面的支持和扶植在这样的前提下我们走访了高校和农业研究院所对该项目请专家学者进行论证得到肯定的答案后开始着手进行项目的具体实施工作
世界南瓜粉年需求量约40万吨日本是生产与消费大国每年需要从中国和美国进口大量的南瓜粉南瓜粉已成为我国重要的出口创汇产品之一国际市场每年向我国求购南瓜粉10万吨左右而国内生产总量不足2万吨据食品专家调查预测目前国内对南瓜粉的需求量为5万吨以上而供货量不到需求量的14市场缺口很大另外我们的专利获得后就有许多企业主动与我们联系欲购买我们的专利技术上海和北京的某公司和我们达成初步意向我们的南瓜米线投产后他们负责上海北京的销售代理上海年销售量可达20000吨北京年销售量可达25000吨我们设计年生产南瓜米线10000吨如果上海和北京的销售达到预期目标我们的南瓜米线的销售前景就非常可观了若打开全国主要城市的市场我们就可以在两年内建设分厂扩大生产规模提高产量力争在五年内南瓜米线年产量达到10万吨
22市场预测
随着我国经济的发展人们的生活水平大幅度提高饮食结构和需求也发生了重大变化人们越来越注重饮食的营养和保健功效追求食物多元化品种多样化而南瓜丰富的营养成分和特殊的保健功效已得到广泛的认可和欢迎南瓜子在欧美国家非常受女性的青睐是每个家庭必备的干果类食物2007年曾一度脱销另外南瓜粉又是多种食品生产的重要添加剂药品生产的重要原料近些年一些国家利用南瓜粉开发出诸多美容护肤产品总之南瓜籽南瓜粉等产品市场需求量巨大尤其是超精细南瓜粉更是供不应求南瓜子按照西方人的口味生产加工可以大量出口利润空间更大可换取大量的外汇可见南瓜深加工系列产品具有良好的市场环境和发展空间该项目是符合国家产业政策技术政策和生产布局要求的首先我国现有的南瓜粉加工企业大都集中在我国南方部分地区而且规模小由于南方气候等方面的原因种植的南瓜个小水分含量高南瓜的质量直接导致产品的质量难以达到国际标准而北方非常适合南瓜的种植产量高质量好含水量低微量元素的含量也很高所以在北方建设南瓜粉加工基地既填补了北方的生产空白也可以发挥北方的地缘优势同时可以确保所产南瓜粉的质量和产量产品达到国际标准可以以优良的品质占有国际市场创汇富民
目前我国南瓜粉的生产布局不平衡而且质量低产量低与国际需求有很大的差距所以这是一项具有很大发展空间利润空间创品牌空间的项目
23市场营销战略
1首先立足国内市场挖掘潜力形成旺销势态
2两年后主打国际市场创出国际品牌
3进行深加工研发和生产提升产品的附加值创造更高的经济效益和社会效益
24推销方式及措施
1建立公司网站在互联网上注册进行广告宣传和网络营销
2与制药企业和食品加工企业建立产品销售联系主动推销产品
3在国外寻找合作伙伴进行代理销售或借助互联网在国外进行宣传和销售
4深加工成南瓜粉面条南瓜饼南瓜米线等产品进行销售
5南瓜子主要针对欧美口味生产主打欧美市场
6南瓜瓤和南瓜皮经过粉碎加入其它辅料生产有机饲料销售给周边的养殖户
第三章厂址与建设条件
31厂址所在位置现状
占地面积80000m2
地块位置
地块形状呈长方形状东西长400m南北宽200m
取得方式出让
取得价格65元平方米总出让金为52000万元
新增建设用地管理费10元平方米总费用8000万元
总土地费用为60000万元
32库伦旗历史沿革
库伦系蒙古语意为庭院早在春秋战国时期就有人类在库伦旗征战游牧约在1632年西藏高僧传教至此划定领地称曼殊希利库伦清顺治三年1646年建旗实行政教合一体制达285年1947年库伦旗人民政府成立 2007年库伦旗下辖库伦镇扣河子镇白音花镇六家子镇额勒顺镇茫汉苏木养畜牧林场共有107个嘎查80个村8个社区598个村民小组 根据第五次人口普查数据全旗总人口172419人其中各乡镇苏木人口人库伦镇37844六家子镇9456三家子镇11901额勒顺镇11862扣河子镇15561水泉乡8626平安乡7345三道洼乡8910白音花苏木12040哈尔稿苏木9308奈林稿苏木8890先进苏木10934格尔林苏木7306茫汗苏木10997瓦房牧场虚拟乡1439
33建设条件
331建设区概况
本项目位于库伦旗库伦镇库伦镇位于库伦旗的中部属黄土丘陵区养畜牧河南缘铁牛河流域介于低山坨沼之间高程一般在210-460米之间地形呈微波状起伏高差3-6米地表多为黄土状堆积物结构疏松风势强烈冲沟十分发育最深陡坎可达百余米
项目区地表水资源较为丰富养畜牧河铁牛河厚的河查干河等四条较大河流从旗境内流过河流总长217公里流域面积2549平方公里平均流径深945毫米年径流量2538亿立方米地下水受地形地貌地质结构和岩性的控制其形成分布埋藏均有明显差异养畜牧河以北的坨沼区第四纪松散岩类孔隙水含量丰富单井昌涌水量可达10104吨-48010T厚的河沿岸河谷地带松散岩类空隙与风化带网状裂隙混合潜水含量适中低山黄土丘陵地带的碳酸盐岩类隙溶洞水和基岩裂隙水含量贫乏
332交通概况
库伦境内交通极为便利现有公路总里程1382公里其中等级公路570公里油路210公里砂石路360公里省级干线1条546公里县级公路4条2739公里乡级公路17条367公里村级路690公里乡乡通油路村村通公路情况6个苏木苏木镇1个农牧林场2008年末实现乡乡通油路全旗186个嘎查村在十一五全部实现村村通公路目前库甘铁路已经建设完成2011年现通车改变了库伦旗无火车的历史库甘一级公路也于2011年开工建设届时库伦旗的交通情况也将大为改观
333农业资源
库伦旗被誉为中国荞麦之乡土壤和气候条件适合荞麦种植这里的农民有多年种植荞麦的历史全旗每年荞麦种植面积都在万亩以上其产量约占全国的四分之一
为了做强荞麦产业库伦旗以荞麦为原料研制开发出荞麦黄酒荞麦白酒荞麦米荞麦挂面荞麦方便面等系列产品不仅在北京天津东北等国内市场十分畅销而且还远销到东南亚和欧美市场现有人口万人中学小学幼儿园医院等生活服务设施
第四章建设规模及产品方案
41建设规模
本项目建设规模为建设年产南瓜粉10000吨南瓜米线6000吨南瓜籽5000吨南瓜面包150吨
占地面积80000m2
建构筑物面积558545m2
其中建筑物面积34690m2
构筑物面积211645m2
序号建构筑物名称单位数量占地面积结构1建筑物 32730 11南瓜粉生产厂房平方米1000010000轻钢12南瓜米线生产厂房平方米1000010000轻钢13南瓜籽生产厂房平方米30003000轻钢14南瓜面包生产厂房平方米30003000轻钢15恒温仓库平方米47504750框架16办公楼平方米1500500砖混17宿舍楼及食堂平方米1440480砖混18泵房平方米100100砖混19配电室平方米225225轻钢110锅炉房平方米225225砖混111浴室平方米450450砖混2构筑物 211645 21道路米155655124514砼筑22绿化平方米4113141131 23硬化平方米30003000砼筑24围墙米11650铁艺围栏25大门个20自动伸缩26管网米312560 27化粪池2个立方米3000浆石28消防水井眼20 29消防蓄水池立方米2000浆石210晾晒场平方米16001600 211地窖立方米125000砖混合计 538945 42产品方案
序号产品单位数量1南瓜粉吨100002南瓜米线吨60003南瓜籽吨50004南瓜面包吨150合计21150本项目生产过程中所产生附属产品南瓜皮南瓜瓤年产量589079吨可作为有机肥料原料进行销售
43产品价格设定
序号产品单位数量价格万元价格合计1南瓜粉吨100002200002南瓜米线吨60000742003南瓜籽吨50000157504南瓜面包吨15015225合计25175本项目生产过程中所产生附属产品南瓜瓢南瓜瓤年产量589079吨每吨销售50元年销售额为29454万元项目所有产品销售总额为3559454万元
第五章设计方案
51技术原则
本项目主要特征为以选用成熟可靠的生产工艺及先进设备为基础做到人物流分开并注意工艺合理运输方便路线短捷室内装修水电管道严格遵循食品生产车间的有关规定设计施工高起点严要求使企业硬件达到和超过国内同类企业水平并严格遵循国家环境保护劳动安全消防节能等方面的有关规定
52产品技术方案
521工艺技术
该项目采用最新的纳米技术生产超精细南瓜粉引进先进的大型烘干设备磨粉设备真空包装设备建成全国最大的南瓜粉生产基地使南瓜粉年产量达到12000吨质量达到国际认证标准为大规模出口奠定基础引进目前国际上最先进的南瓜子生产设备引进先进的生产工艺和配方生产出符合欧美口味的产品达到国际标准目标是力争全部出口欧美国家建设一条先进的米线生产线一条采用项目单位拥有的专利和配方的南瓜米线技术日产量达到20吨
522技术获得与转让
公司的南瓜粉生产技术是公司科研人员自主研发的成果南瓜米线也是公司自主研发的成果已获得专利保护并获得多项国家奖励南瓜子的生产配方是公司从国外购买当今农产品加工业发展日益依靠科学技术创新应用现代农产品先进的加工技术和工艺可以提高生产效率保证产品品质的稳定提高安全性节约劳动力成本等唯有先进的技术工艺才能使农产品的深加工成为可能
523技术方案
1工艺流程图
2工艺流程简述
流程图显示公司所采用生产工艺先进在统一进行采购加工的同时进行产品分类生产此工艺技术成熟生产工艺简单技术含量高人员配备相对较少比较传统生产工艺过程物料损耗少
所有产品生产工艺基本保持相对一致的加工程序在相应产品成型阶段进行分类加工同时针对相应的产品分类进行不同级别的生产包装
从原料进厂到原料存储都要进行严格的果蔬品检验程序从而保证原料南瓜的原料质量尤其是农药检测比较重要
检测合格后进行切割前清洗在保证生产卫生的同时保证产品质量
切割程序作为产品分类前的最后一道程序其中南瓜块作为南瓜粉和南瓜米线生产原料南瓜籽作为成品南瓜籽进行炒制加工南瓜瓢作为南瓜面包的生产原料
1南瓜粉生产流程简述
从原料进厂原料清洗到切割分类下来的南瓜块进行初粉碎通过初加工后的原料进入烘干设备烘干烘干后进行细粉碎后可得成品南瓜粉
2南瓜米线
南瓜粉进行到细粉碎步骤后可选择性的进行南瓜米线生产经过米线成型机成型后可出成品南瓜米线
3南瓜籽
原料切割后分离出来的南瓜籽进行清洗烘干炒制等加工程序后可成南瓜籽成品进行包装后出售
4南瓜面包
原料切割后的南瓜瓤进行粉碎后添加添加剂后进行烘干成型后可称为南瓜面包经过包装后作为成品出售
53物料平衡
531南瓜粉生产物料平衡
项目年生产所用原料南瓜80000吨南瓜粉出成率按20计算年生产南瓜粉16000吨其中6000吨作为南瓜米线生产原料故年生产南瓜粉10000吨
532南瓜米线生产物料平衡
由南瓜粉作为生产原料年出南瓜米线6000吨
533南瓜籽生产物料平衡
南瓜与南瓜籽出成比例为62580000吨南瓜出南瓜籽为5000吨每吨炒制用食用油100公斤年炒制南瓜籽耗用食用油500吨
534南瓜面包物料平衡
面包出成比按南瓜瓢原料白砂糖食用油盐水添加剂之比计算分别为
蒸发量为137故年生产150吨南瓜面包需要原料见下表
原料产出物南瓜粉9210面包150白砂糖1876蒸发量2055食用油904 盐092 水4774 添加剂198 1705517055故从上述原辅料平衡得出年需要80000吨南瓜原料出成品为22500吨除去南瓜面包南瓜瓤耗用9210吨外其他所有剩余原料进行统一销售年剩余原料为589079吨
54产品标准及检验指标
541南瓜粉及南瓜米线
标准值扩展不确定度单位钾14903gkg镁112003gkg钙130012gkg铁41334mgkg锰6003mgkg锌12210mgkg铜3403mgkg钠75427mgkg542南瓜面包
1感官指标
项目要求形态外形整齐底部平整无霉变无变形具有该品种应有的形态特征色泽表而色泽均匀具有该品种应有的色泽特征组织无不规则大空洞无糖粒无粉块带馅类饼皮厚薄均匀皮馅比例适当馅料分布均匀馅料细腻.其有该品种应存的组织特征滋味与口感味纯正无异味具有该品种应有的风味和口感特征杂质无可见杂质2理化指标
项 目指 标酸价以脂肪计 ≤5过氧化值以脂肪计 ≤025砷以As计mgkg ≤05铅以Pb计mgkg ≤05黄曲霉毒素B1μgmg ≤5食品添加剂按GB2760规定执行543包装运输和贮存包装容器必须专用清洁干燥和密封应符合食品卫生和安全要求
标签按GB7718《食品标签通用标准》执行
应贮存于低温干燥和避光处运输要注意安全防止渗漏污染和标签脱落产品单位数量包装物包装规格年包装量1南瓜粉吨10000塑料编织袋50kg2000002南瓜米线吨6000塑料袋20kg3000003南瓜籽吨5000塑料袋1kg5000004南瓜面包吨150真空塑料袋1kg1500005合计115000057设备选型
571设备选型的原则
企业要在保证产品质量和生产效率的同时提高经济效益先进的技术装备是关键技术中选择的工艺流程是否先进合理很大程度上取决于选用的设备状况机器设备的质量和性能对企业的生产能力产品质量原辅材料及公用工程消耗等方面都有直接的影响购置设备的费用在生产成本中也占有相当的比重因此选择什么样的设备必须慎重考虑设备造型应遵循先进经济实用的原则综合考虑投入和产出的关系
1技术先进经济合理
选用的设备应同工厂的生产规模相适应并且能达到工艺要求确保产品质量在选择设备时坚持选用连续性和自动化程度较高的机器设备以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率同时还要容易保养和维修公用工程水电汽等单耗要低
2安全可靠
在选择机器设备时坚持选用经过生产实践检验合格的产品避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备以确保投产后一次投产成功
572设备选型
生产及其他辅助设备一览表
序号设备名称计量单位数量单价万元合价万元1生产设备 302011面包生产线条140040012食品烘干机套130030013大型面粉生产线条180080014米线生产线条160060015南瓜籽炒制生产线条110010016食用油榨油生产线条142042017中型面粉生产线条14004002生产辅助设备 144721皮带传输机台4853422运输车台5157523锅炉台1858524水泵台2081625变配电设施套21282563其他设备 80476831食堂宿舍设备套1151532厂区照明设备套1858533安防设备套1565634仓储设备套1555535消防设备项1151536管线米3125600039376837大门个22438排污设备项1858539浴室设备套199合计 3245177恒温仓库设备一览表
序号名称和规格型号单位数量单价元合价万元1螺杆压缩机JZ2LG20台22500052螺杆压缩机JZ2LG16台22000043螺杆压缩机JZ2LG14台218000364中间冷却器ZL-10台2189003785贮氨器ZL-65台5356001786蒸发式冷凝器CSV-481台212500257辅助贮藏器FZA-24台212000248卧工氨液循环泵组AX2B-50台22500059集油器JY-500台2125002510空气分离器KF-32台222100442合计510058建构筑物方案
581设计原则
1生产流程合理衔接物料搬运线路流畅短捷
2生产车间库房办公建筑和其他设施的组合与配置便于生产管理便于职工的劳动和休息
3在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量
4符合工厂建设规划和发展要求
5符合环境保护卫生绿化抗震防火安全等国家规范
6空间布置能表现良好的建筑艺术格局总体布局应有利于缩短建设周期节约建设投资提高生产效率降低生产费用提高产品质量方便职工生活从而取得最大限度的经济效果
基本风压055KNm2
基本雪压030KNm2
标准冻深cm
地震烈度度
32730m2建筑总面积34690m2
1生产区
生产区由南瓜粉生产厂房南瓜米线生产厂房南瓜籽生产厂房及南瓜面包生产厂房组成总占地面积26000m2总建筑面积26000m2
①南瓜粉生产厂房
东西走向长250m宽40m建筑面积10000m2轻钢排架结构条形基础层高5m
②南瓜米线生产厂房
东西走向长250m宽40m建筑面积10000m2
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